Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 191.036,28- | 12.580.587,72 | 7.284.912,75 | 6.701.883,30 | 5.878.704,42 | 6.511.544,01 | 190.339,29 |
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 280.781,68- | 7.711.154,32 | 3.764.420,57 | 3.763.044,35 | 3.948.109,97 | 3.757.628,58 | 5.415,77 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 255.781,68- | 6.870.023,32 | 3.328.751,51 | 3.328.751,51 | 3.541.271,81 | 3.328.451,51 | 300,00 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 40.148,43 | 40.148,43 | 15.647,57 | 40.148,43 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 40.148,43 | 40.148,43 | 15.647,57 | 40.148,43 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 12.313,44 | 12.313,44 | 5.658,56 | 12.313,44 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 27.834,99 | 27.834,99 | 9.989,01 | 27.834,99 | ||
12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 52.100,00- | 5.141.727,00 | 2.650.021,40 | 2.650.021,40 | 2.491.705,60 | 2.650.021,40 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 52.100,00- | 3.828.727,00 | 2.650.021,40 | 2.650.021,40 | 1.178.705,60 | 2.650.021,40 | |
12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 52.100,00- | 1.182.711,00 | 835.677,18 | 835.677,18 | 347.033,82 | 835.677,18 | |
12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 302.516,00 | 218.668,79 | 218.668,79 | 83.847,21 | 218.668,79 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 562.479,67 | 562.479,67 | 273.089,33 | 562.479,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 859.929,89 | 859.929,89 | 396.626,11 | 859.929,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 173.265,87 | 173.265,87 | 78.109,13 | 173.265,87 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 551.471,16 | 551.471,16 | 622.126,84 | 551.171,16 | 300,00 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 489.897,16 | 489.897,16 | 393.700,84 | 489.897,16 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 489.897,16 | 489.897,16 | 393.700,84 | 489.897,16 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 61.574,00 | 61.574,00 | 228.426,00 | 61.274,00 | 300,00 | |
16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 61.574,00 | 61.574,00 | 228.426,00 | 61.274,00 | 300,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 32.000,00- | 334.131,00 | 55.538,15 | 54.161,93 | 279.969,07 | 49.346,13 | 4.815,80 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 4.000,00- | 18.419,00 | 2.665,17 | 2.665,17 | 15.753,83 | 2.665,17 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.000,00- | 555,00 | 555,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.000,00- | 501,00 | 501,00 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 528,77 | 528,77 | 5.580,23 | 528,77 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 528,77 | 528,77 | 527,77- | 528,77 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 2.136,40 | 2.136,40 | 9.075,60 | 2.136,40 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 2.136,40 | 2.136,40 | 9.075,60 | 2.136,40 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 66.000,00- | 225.510,00 | 36.120,76 | 34.744,54 | 190.765,46 | 29.928,74 | 4.815,80 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 5.322,76 | 5.322,76 | 36.377,24 | 5.322,76 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 3.111,05 | 3.111,05 | 25.216,95 | 3.111,05 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 1.460,21 | 1.460,21 | 1.181,79 | 1.460,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 751,50 | 751,50 | 9.978,50 | 751,50 | ||
221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 5.000,00- | 45.831,00 | 1.117,37 | 1.117,37 | 44.713,63 | 1.117,37 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 333,79 | 333,79 | 517,21 | 333,79 | ||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 5.000,00- | 22.000,00 | 783,58 | 783,58 | 21.216,42 | 783,58 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 19.603,00 | 19.603,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 2.135,04 | 2.135,04 | 55.741,96 | 2.135,04 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 2.135,04 | 2.135,04 | 55.737,96 | 2.135,04 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 2.129,29 | 13.459,71 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 1.882,29 | 13.459,71 | ||
225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 15.000,00 | 29.113,00 | 10.841,80 | 10.841,80 | 18.271,20 | 6.026,00 | 4.815,80 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.486,53 | 1.486,53 | 1.486,53- | 1.486,53 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 7.811,37 | 7.811,37 | 12.188,63 | 2.995,57 | 4.815,80 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 1.194,90- | 1.543,90 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 76.000,00- | 30.325,00 | 3.244,08 | 1.867,86 | 28.457,14 | 1.867,86 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 47.000,00- | 19.221,00 | 2.699,58 | 1.323,36 | 17.897,64 | 1.323,36 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 29.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 544,50 | 544,50 | 9.500,50 | 544,50 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 38.000,00 | 88.793,00 | 16.752,22 | 16.752,22 | 72.040,78 | 16.752,22 | |
230 DIETAS | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.821,89 | 1.821,89 | 6.878,11 | 1.821,89 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 5.045,00 | 1.821,89 | 1.821,89 | 3.223,11 | 1.821,89 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 5.656,00 | 1.760,42 | 1.760,42 | 3.895,58 | 1.760,42 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 1.760,42 | 1.760,42 | 2.067,58 | 1.760,42 | ||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 13.169,91 | 13.169,91 | 54.830,09 | 13.169,91 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 13.169,91 | 13.169,91 | 54.830,09 | 13.169,91 | |
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.000,00 | 7.000,00 | 299,97 | 299,97 | 6.700,03 | 299,97 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.000,00 | 7.000,00 | 299,97 | 299,97 | 6.700,03 | 299,97 | ||
623 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
624 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 299,97 | 299,97 | 700,03 | 299,97 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 299,97 | 299,97 | 700,03 | 299,97 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 379.830,94 | 379.830,94 | 120.169,06 | 379.830,94 | ||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 379.830,94 | 379.830,94 | 120.169,06 | 379.830,94 | ||
831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 379.830,94 | 379.830,94 | 120.169,06 | 379.830,94 | ||
83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 379.830,94 | 379.830,94 | 120.169,06 | 379.830,94 | ||
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 3.265,39- | 1.471.238,61 | 883.539,71 | 757.207,21 | 714.031,40 | 738.561,06 | 18.646,15 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 21.734,61 | 960.162,61 | 665.415,07 | 620.871,57 | 339.291,04 | 602.698,42 | 18.173,15 |
12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 21.734,61 | 686.643,61 | 487.068,42 | 487.068,42 | 199.575,19 | 487.068,42 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 664.729,00 | 479.336,66 | 479.336,66 | 185.392,34 | 479.336,66 | ||
12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 151.824,68 | 151.824,68 | 58.908,32 | 151.824,68 | ||
12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 44.909,00 | 41.072,57 | 41.072,57 | 3.836,43 | 41.072,57 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 100.693,25 | 100.693,25 | 42.860,75 | 100.693,25 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 156.749,33 | 156.749,33 | 65.531,67 | 156.749,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 28.996,83 | 28.996,83 | 14.255,17 | 28.996,83 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 21.734,61 | 21.914,61 | 7.731,76 | 7.731,76 | 14.182,85 | 7.731,76 | |
12100 SUELDO | 20.569,07 | 20.569,07 | 7.346,30 | 7.346,30 | 13.222,77 | 7.346,30 | ||
12101 TRIENIOS | 1.165,54 | 1.165,54 | 385,46 | 385,46 | 780,08 | 385,46 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 178.346,65 | 133.803,15 | 139.715,85 | 115.630,00 | 18.173,15 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 75.671,80 | 75.671,80 | 64.290,20 | 75.671,80 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 75.671,80 | 75.671,80 | 64.290,20 | 75.671,80 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 102.674,85 | 58.131,35 | 75.425,65 | 39.958,20 | 18.173,15 | |
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 102.674,85 | 58.131,35 | 75.425,65 | 39.958,20 | 18.173,15 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 25.000,00- | 447.076,00 | 206.061,90 | 124.272,90 | 322.803,10 | 123.799,90 | 473,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 435,60 | 435,60 | 372,40 | 435,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
21301 INSTALACIONES | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 25.000,00- | 443.788,00 | 205.626,30 | 123.837,30 | 319.950,70 | 123.364,30 | 473,00 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 201.864,23 | 120.075,23 | 243.055,77 | 119.602,23 | 473,00 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 201.864,23 | 120.075,23 | 243.055,77 | 119.602,23 | 473,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 25.000,00- | 77.717,00 | 3.762,07 | 3.762,07 | 73.954,93 | 3.762,07 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 25.000,00- | 74.867,00 | 74.867,00 | ||||
22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 3.762,07 | 3.762,07 | 912,07- | 3.762,07 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 93.010,79 | 3.398.194,79 | 2.636.952,47 | 2.181.631,74 | 1.216.563,05 | 2.015.354,37 | 166.277,37 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 43.010,79 | 2.338.768,79 | 1.595.393,55 | 1.595.393,55 | 743.375,24 | 1.595.393,55 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 43.010,79 | 1.911.552,79 | 1.347.558,04 | 1.347.558,04 | 563.994,75 | 1.347.558,04 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 1.842.293,00 | 1.311.916,40 | 1.311.916,40 | 530.376,60 | 1.311.916,40 | ||
12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 457.907,78 | 457.907,78 | 182.828,22 | 457.907,78 | ||
12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 156.085,00 | 113.404,90 | 113.404,90 | 42.680,10 | 113.404,90 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 270.939,98 | 270.939,98 | 110.684,02 | 270.939,98 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 348.003,12 | 348.003,12 | 144.766,88 | 348.003,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 121.660,62 | 121.660,62 | 49.417,38 | 121.660,62 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 43.010,79 | 69.068,79 | 35.641,64 | 35.641,64 | 33.427,15 | 35.641,64 | |
12100 SUELDO | 23.458,00 | 41.147,91 | 64.605,91 | 33.708,84 | 33.708,84 | 30.897,07 | 33.708,84 | |
12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 1.862,88 | 4.462,88 | 1.932,80 | 1.932,80 | 2.530,08 | 1.932,80 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 247.835,51 | 247.835,51 | 179.380,49 | 247.835,51 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 247.835,51 | 247.835,51 | 179.380,49 | 247.835,51 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 247.835,51 | 247.835,51 | 179.380,49 | 247.835,51 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 50.000,00 | 1.059.426,00 | 1.041.558,92 | 586.238,19 | 473.187,81 | 419.960,82 | 166.277,37 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 50.000,00 | 1.050.655,00 | 1.041.470,92 | 586.150,19 | 464.504,81 | 419.872,82 | 166.277,37 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.067,12 | 3.067,12 | 12.732,88 | 3.067,12 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.067,12 | 3.067,12 | 12.732,88 | 3.067,12 | ||
222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.549,62 | 26.818,34 | 3.181,66 | 23.924,58 | 2.893,76 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.549,62 | 26.818,34 | 3.181,66 | 23.924,58 | 2.893,76 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 556.264,73 | 448.590,27 | 392.881,12 | 163.383,61 |
22709 OTROS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 556.264,73 | 448.590,27 | 392.881,12 | 163.383,61 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 88,00 | 88,00 | 2.683,00 | 88,00 | ||
230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 88,00 | 88,00 | 1.912,00 | 88,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 88,00 | 88,00 | 1.912,00 | 88,00 |