Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 SECRETARÍA GENERAL | 12.577.054,00 | 214.300,58 | 12.791.354,58 | 10.973.833,76 | 8.976.531,95 | 3.814.822,63 | 7.095.983,26 | 1.880.548,69 |
551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA | 685.807,00 | 685.807,00 | 432.785,28 | 432.785,28 | 253.021,72 | 432.785,28 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 627.854,00 | 627.854,00 | 429.117,14 | 429.117,14 | 198.736,86 | 429.117,14 | ||
12 FUNCIONARIOS | 513.022,00 | 513.022,00 | 359.089,90 | 359.089,90 | 153.932,10 | 359.089,90 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 513.022,00 | 513.022,00 | 359.089,90 | 359.089,90 | 153.932,10 | 359.089,90 | ||
12000 SUELDO | 167.608,00 | 167.608,00 | 118.309,18 | 118.309,18 | 49.298,82 | 118.309,18 | ||
12001 TRIENIOS | 41.035,00 | 41.035,00 | 28.492,43 | 28.492,43 | 12.542,57 | 28.492,43 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.925,00 | 109.925,00 | 76.289,70 | 76.289,70 | 33.635,30 | 76.289,70 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 165.094,00 | 165.094,00 | 115.632,73 | 115.632,73 | 49.461,27 | 115.632,73 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.360,00 | 29.360,00 | 20.365,86 | 20.365,86 | 8.994,14 | 20.365,86 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 114.832,00 | 114.832,00 | 70.027,24 | 70.027,24 | 44.804,76 | 70.027,24 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 114.832,00 | 114.832,00 | 70.027,24 | 70.027,24 | 44.804,76 | 70.027,24 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 114.832,00 | 114.832,00 | 70.027,24 | 70.027,24 | 44.804,76 | 70.027,24 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.953,00 | 57.953,00 | 3.668,14 | 3.668,14 | 54.284,86 | 3.668,14 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.263,00 | 18.263,00 | 2.717,30 | 2.717,30 | 15.545,70 | 2.717,30 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.261,00 | 12.261,00 | 2.270,54 | 2.270,54 | 9.990,46 | 2.270,54 | ||
21300 MAQUINARIA | 2.900,00 | 2.900,00 | 363,00 | 363,00 | 2.537,00 | 363,00 | ||
21301 INSTALACIONES | 9.360,00 | 9.360,00 | 1.907,54 | 1.907,54 | 7.452,46 | 1.907,54 | ||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 374,16 | 374,16 | 4.625,84 | 374,16 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 374,16 | 374,16 | 4.625,84 | 374,16 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 34.587,00 | 34.587,00 | 950,84 | 950,84 | 33.636,16 | 950,84 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.767,00 | 3.767,00 | 334,84 | 334,84 | 3.432,16 | 334,84 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,84 | 334,84 | 1.665,16 | 334,84 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 501,00 | 501,00 | 501,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.014,00 | 2.014,00 | 616,00 | 616,00 | 1.398,00 | 616,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 1.750,00 | 1.750,00 | 616,00 | 616,00 | 1.134,00 | 616,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.103,00 | 4.103,00 | 4.103,00 | |||||
230 DIETAS | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11.068.819,00 | 204.300,58 | 11.273.119,58 | 9.914.137,89 | 7.916.836,08 | 3.356.283,50 | 6.216.287,39 | 1.700.548,69 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.023.865,00 | 204.300,58 | 3.228.165,58 | 2.092.845,36 | 2.092.845,36 | 1.135.320,22 | 2.092.845,36 | |
10 ALTOS CARGOS | 138.069,00 | 138.069,00 | 99.226,76 | 99.226,76 | 38.842,24 | 99.226,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 138.069,00 | 138.069,00 | 99.226,76 | 99.226,76 | 38.842,24 | 99.226,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 37.534,00 | 37.534,00 | 25.081,87 | 25.081,87 | 12.452,13 | 25.081,87 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.535,00 | 100.535,00 | 74.144,89 | 74.144,89 | 26.390,11 | 74.144,89 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 125.733,34 | 125.733,34 | 80.997,87 | 125.733,34 | |
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 125.733,34 | 125.733,34 | 80.997,87 | 125.733,34 | |
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 125.157,95 | 125.157,95 | 81.573,26 | 125.157,95 | |
11001 OTRAS REMUNERACIONES | 575,39 | 575,39 | 575,39- | 575,39 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 2.175.133,00 | 129.415,37 | 2.304.548,37 | 1.542.785,96 | 1.542.785,96 | 761.762,41 | 1.542.785,96 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.128.818,00 | 22.000,00 | 2.150.818,00 | 1.519.256,15 | 1.519.256,15 | 631.561,85 | 1.519.256,15 | |
12000 SUELDO | 674.575,00 | 22.000,00 | 696.575,00 | 481.922,84 | 481.922,84 | 214.652,16 | 481.922,84 | |
12001 TRIENIOS | 181.340,00 | 181.340,00 | 134.153,05 | 134.153,05 | 47.186,95 | 134.153,05 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 446.877,00 | 446.877,00 | 319.242,25 | 319.242,25 | 127.634,75 | 319.242,25 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 683.709,00 | 683.709,00 | 481.010,34 | 481.010,34 | 202.698,66 | 481.010,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 142.317,00 | 142.317,00 | 102.927,67 | 102.927,67 | 39.389,33 | 102.927,67 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 46.315,00 | 107.415,37 | 153.730,37 | 23.529,81 | 23.529,81 | 130.200,56 | 23.529,81 | |
12100 SUELDO | 1.963,00 | 113.075,37 | 115.038,37 | 22.048,93 | 22.048,93 | 92.989,44 | 22.048,93 | |
12101 TRIENIOS | 15.421,00 | 15.421,00 | 1.480,88 | 1.480,88 | 13.940,12 | 1.480,88 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.760,00 | 5.660,00- | 9.100,00 | 9.100,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.499,00 | 7.499,00 | 7.499,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.672,00 | 6.672,00 | 6.672,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 578.657,00 | 160,00 | 578.817,00 | 325.099,30 | 325.099,30 | 253.717,70 | 325.099,30 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 578.657,00 | 578.657,00 | 324.959,30 | 324.959,30 | 253.697,70 | 324.959,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 578.657,00 | 578.657,00 | 324.959,30 | 324.959,30 | 253.697,70 | 324.959,30 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 140,00 | ||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 140,00 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 956.614,00 | 5.540,00- | 951.074,00 | 732.503,53 | 502.286,56 | 448.787,44 | 402.352,11 | 99.934,45 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 94.317,00 | 5.090,00- | 89.227,00 | 16.138,50 | 16.138,50 | 73.088,50 | 16.138,50 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.676,00 | 2.676,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 2.188,80- | 4.864,80 | ||
21200 EDIFICIOS | 2.676,00 | 2.676,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 2.188,80- | 4.864,80 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81.409,00 | 5.090,00- | 76.319,00 | 10.338,57 | 10.338,57 | 65.980,43 | 10.338,57 | |
21300 MAQUINARIA | 33.100,00 | 5.090,00- | 28.010,00 | 5.018,67 | 5.018,67 | 22.991,33 | 5.018,67 | |
21301 INSTALACIONES | 36.651,00 | 36.651,00 | 2.869,64 | 2.869,64 | 33.781,36 | 2.869,64 | ||
21302 UTILLAJE | 11.658,00 | 11.658,00 | 2.450,26 | 2.450,26 | 9.207,74 | 2.450,26 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 10.132,00 | 935,13 | 935,13 | 9.196,87 | 935,13 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 10.132,00 | 935,13 | 935,13 | 9.196,87 | 935,13 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 851.765,00 | 450,00- | 851.315,00 | 714.566,24 | 484.349,27 | 366.965,73 | 384.414,82 | 99.934,45 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 33.800,00 | 450,00- | 33.350,00 | 11.433,37 | 8.874,33 | 24.475,67 | 8.874,33 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.174,17 | 4.615,13 | 15.384,87 | 4.615,13 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 12.300,00 | 12.300,00 | 4.259,20 | 4.259,20 | 8.040,80 | 4.259,20 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 450,00- | 1.050,00 | 1.050,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 324.432,00 | 9.750,00- | 314.682,00 | 269.828,14 | 179.222,51 | 135.459,49 | 179.222,51 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 265.247,00 | 9.750,00- | 255.497,00 | 232.710,08 | 152.155,12 | 103.341,88 | 152.155,12 | |
22101 AGUA | 12.272,00 | 12.272,00 | 10.890,00 | 6.199,18 | 6.072,82 | 6.199,18 | ||
22102 GAS | 24.454,00 | 24.454,00 | 16.393,71 | 11.033,86 | 13.420,14 | 11.033,86 | ||
22104 VESTUARIO | 6.893,00 | 6.893,00 | 910,49 | 910,49 | 5.982,51 | 910,49 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.566,00 | 15.566,00 | 8.923,86 | 8.923,86 | 6.642,14 | 8.923,86 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.351,00 | 16.351,00 | 1.727,36 | 1.727,36 | 14.623,64 | 1.727,36 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.716,00 | 15.716,00 | 1.727,36 | 1.727,36 | 13.988,64 | 1.727,36 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 41.882,43 | 41.882,43 | 4.117,57 | 6.376,14 | 35.506,29 | |
22500 ESTATALES | 41.000,00 | 41.000,00 | 39.917,50 | 39.917,50 | 1.082,50 | 4.411,21 | 35.506,29 | |
22501 AUTONÓMICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.964,93 | 1.964,93 | 3.035,07 | 1.964,93 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 55.873,00 | 28.750,00 | 84.623,00 | 46.110,64 | 7.410,64 | 77.212,36 | 7.149,38 | 261,26 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.353,00 | 5.353,00 | 542,41 | 542,41 | 4.810,59 | 542,41 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.806,00 | 6.806,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.606,00 | 3.200,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.714,00 | 10.714,00 | 3.668,23 | 3.668,23 | 7.045,77 | 3.406,97 | 261,26 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.000,00 | 28.750,00 | 61.750,00 | 38.700,00 | 61.750,00 | |||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 374.309,00 | 19.000,00- | 355.309,00 | 343.584,30 | 245.232,00 | 110.077,00 | 181.065,10 | 64.166,90 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 308.741,00 | 19.000,00- | 289.741,00 | 282.207,21 | 210.485,14 | 79.255,86 | 162.670,35 | 47.814,79 |
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 23,24 | 23,24 | 1.976,76 | 23,24 | ||
22709 OTROS | 63.568,00 | 63.568,00 | 61.353,85 | 34.723,62 | 28.844,38 | 18.371,51 | 16.352,11 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.532,00 | 10.532,00 | 1.798,79 | 1.798,79 | 8.733,21 | 1.798,79 | ||
230 DIETAS | 3.545,00 | 3.545,00 | 1.452,50 | 1.452,50 | 2.092,50 | 1.452,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 396,16 | 396,16 | 2.603,84 | 396,16 | ||
23002 DEL PERSONAL | 545,00 | 545,00 | 1.056,34 | 1.056,34 | 511,34- | 1.056,34 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.987,00 | 6.987,00 | 346,29 | 346,29 | 6.640,71 | 346,29 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 4.247,00 | 4.247,00 | 17,90 | 17,90 | 4.229,10 | 17,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 328,39 | 328,39 | 2.411,61 | 328,39 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.068.340,00 | 7.068.340,00 | 7.068.339,00 | 5.301.254,16 | 1.767.085,84 | 3.700.639,92 | 1.600.614,24 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 4.801.842,72 | 1.600.614,28 | 3.201.228,48 | 1.600.614,24 | |
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 4.801.842,72 | 1.600.614,28 | 3.201.228,48 | 1.600.614,24 | |
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 4.801.842,72 | 1.600.614,28 | 3.201.228,48 | 1.600.614,24 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 499.411,44 | 166.470,56 | 499.411,44 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 499.411,44 | 166.470,56 | 499.411,44 | ||
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 499.411,44 | 166.470,56 | 499.411,44 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 5.540,00 | 5.540,00 | 450,00 | 450,00 | 5.090,00 | 450,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.540,00 | 5.540,00 | 450,00 | 450,00 | 5.090,00 | 450,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN | 822.428,00 | 10.000,00 | 832.428,00 | 626.910,59 | 626.910,59 | 205.517,41 | 446.910,59 | 180.000,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 621.771,00 | 10.000,00 | 631.771,00 | 445.434,60 | 445.434,60 | 186.336,40 | 445.434,60 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 508.164,00 | 10.000,00 | 518.164,00 | 377.944,29 | 377.944,29 | 140.219,71 | 377.944,29 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 508.164,00 | 10.000,00 | 518.164,00 | 377.944,29 | 377.944,29 | 140.219,71 | 377.944,29 | |
12000 SUELDO | 148.494,00 | 10.000,00 | 158.494,00 | 109.325,11 | 109.325,11 | 49.168,89 | 109.325,11 | |
12001 TRIENIOS | 44.441,00 | 44.441,00 | 36.388,36 | 36.388,36 | 8.052,64 | 36.388,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 106.650,00 | 106.650,00 | 81.716,85 | 81.716,85 | 24.933,15 | 81.716,85 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 181.914,00 | 181.914,00 | 131.674,81 | 131.674,81 | 50.239,19 | 131.674,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 26.665,00 | 26.665,00 | 18.839,16 | 18.839,16 | 7.825,84 | 18.839,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 112.473,00 | 112.473,00 | 67.490,31 | 67.490,31 | 44.982,69 | 67.490,31 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 112.473,00 | 112.473,00 | 67.490,31 | 67.490,31 | 44.982,69 | 67.490,31 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 112.473,00 | 112.473,00 | 67.490,31 | 67.490,31 | 44.982,69 | 67.490,31 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.657,00 | 20.657,00 | 1.475,99 | 1.475,99 | 19.181,01 | 1.475,99 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.704,00 | 3.704,00 | 1.178,86 | 1.178,86 | 2.525,14 | 1.178,86 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.178,86 | 1.178,86 | 521,14 | 1.178,86 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.178,86 | 1.178,86 | 521,14 | 1.178,86 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.449,00 | 11.449,00 | 11.449,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.654,00 | 5.654,00 | 5.654,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.504,00 | 2.504,00 | 297,13 | 297,13 | 2.206,87 | 297,13 | ||
230 DIETAS | 1.002,00 | 1.002,00 | 78,00 | 78,00 | 924,00 | 78,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 78,00 | 78,00 | 922,00 | 78,00 | ||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.501,00 | 1.501,00 | 219,13 | 219,13 | 1.281,87 | 219,13 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 219,13 | 219,13 | 1.280,87 | 219,13 | ||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |