Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIU | 9.337.979,00 | 1.071,33- | 9.336.907,67 | 5.757.909,93 | 5.657.050,72 | 3.679.856,95 | 4.794.411,54 | 862.639,18 |
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 606.595,00 | 2.500,00- | 604.095,00 | 400.115,69 | 400.115,69 | 203.979,31 | 400.072,50 | 43,19 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 564.513,00 | 564.513,00 | 398.851,25 | 398.851,25 | 165.661,75 | 398.851,25 | ||
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 457.882,00 | 457.882,00 | 336.025,45 | 336.025,45 | 121.856,55 | 336.025,45 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 457.882,00 | 457.882,00 | 336.025,45 | 336.025,45 | 121.856,55 | 336.025,45 | ||
12000 SUELDO | 149.998,00 | 149.998,00 | 112.489,54 | 112.489,54 | 37.508,46 | 112.489,54 | ||
12001 TRIENIOS | 36.953,00 | 36.953,00 | 25.900,71 | 25.900,71 | 11.052,29 | 25.900,71 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.089,00 | 99.089,00 | 72.335,08 | 72.335,08 | 26.753,92 | 72.335,08 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.705,00 | 132.705,00 | 96.736,72 | 96.736,72 | 35.968,28 | 96.736,72 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.137,00 | 39.137,00 | 28.563,40 | 28.563,40 | 10.573,60 | 28.563,40 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.497,00 | 105.497,00 | 62.825,80 | 62.825,80 | 42.671,20 | 62.825,80 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 105.497,00 | 105.497,00 | 62.825,80 | 62.825,80 | 42.671,20 | 62.825,80 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.497,00 | 105.497,00 | 62.825,80 | 62.825,80 | 42.671,20 | 62.825,80 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.082,00 | 3.000,00- | 39.082,00 | 1.264,44 | 1.264,44 | 37.817,56 | 1.221,25 | 43,19 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.996,00 | 2.500,00- | 3.496,00 | 328,64 | 328,64 | 3.167,36 | 328,64 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.473,00 | 1.473,00 | 328,64 | 328,64 | 1.144,36 | 328,64 | ||
21300 MAQUINARIA | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.324,00 | 1.324,00 | 328,64 | 328,64 | 995,36 | 328,64 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 1.500,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 1.500,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.000,00- | 842,00 | 842,00 | ||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.000,00- | 842,00 | 842,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.414,00 | 500,00- | 30.914,00 | 719,95 | 719,95 | 30.194,05 | 676,76 | 43,19 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.680,00 | 5.680,00 | 435,76 | 435,76 | 5.244,24 | 435,76 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.462,00 | 5.462,00 | 435,76 | 435,76 | 5.026,24 | 435,76 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.256,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.042,00 | 7.042,00 | 7.042,00 | |||||
22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 931,00 | 931,00 | 931,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.450,00 | 500,00- | 950,00 | 950,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.450,00 | 500,00- | 950,00 | 950,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22500 ESTATALES | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.662,00 | 4.662,00 | 284,19 | 284,19 | 4.377,81 | 241,00 | 43,19 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.041,00 | 1.041,00 | 72,60 | 72,60 | 968,40 | 72,60 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.908,00 | 2.908,00 | 2.908,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 524,00 | 524,00 | 211,59 | 211,59 | 312,41 | 168,40 | 43,19 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |||||
22709 OTROS | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.671,00 | 4.671,00 | 215,85 | 215,85 | 4.455,15 | 215,85 | ||
230 DIETAS | 1.970,00 | 1.970,00 | 126,95 | 126,95 | 1.843,05 | 126,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.232,00 | 1.232,00 | 126,95 | 126,95 | 1.105,05 | 126,95 | ||
23002 DEL PERSONAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.701,00 | 2.701,00 | 88,90 | 88,90 | 2.612,10 | 88,90 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.335,00 | 1.335,00 | 76,10 | 76,10 | 1.258,90 | 76,10 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.366,00 | 1.366,00 | 12,80 | 12,80 | 1.353,20 | 12,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
411D CALIDAD ASISTENCIAL | 179.913,00 | 42.000,00- | 137.913,00 | 45.918,96 | 45.918,96 | 91.994,04 | 45.918,96 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 147.270,00 | 42.000,00- | 105.270,00 | 45.918,96 | 45.918,96 | 59.351,04 | 45.918,96 | |
12 FUNCIONARIOS | 124.959,00 | 42.000,00- | 82.959,00 | 39.835,58 | 39.835,58 | 43.123,42 | 39.835,58 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 124.959,00 | 42.000,00- | 82.959,00 | 39.835,58 | 39.835,58 | 43.123,42 | 39.835,58 | |
12000 SUELDO | 31.133,00 | 12.752,33- | 18.380,67 | 12.670,24 | 12.670,24 | 5.710,43 | 12.670,24 | |
12001 TRIENIOS | 10.080,00 | 10.080,00 | 3.468,73 | 3.468,73 | 6.611,27 | 3.468,73 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.148,00 | 11.939,26- | 17.208,74 | 7.995,25 | 7.995,25 | 9.213,49 | 7.995,25 | |
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 42.256,00 | 17.308,41- | 24.947,59 | 11.952,88 | 11.952,88 | 12.994,71 | 11.952,88 | |
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 12.342,00 | 12.342,00 | 3.748,48 | 3.748,48 | 8.593,52 | 3.748,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.083,38 | 6.083,38 | 16.227,62 | 6.083,38 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.643,00 | 32.643,00 | 32.643,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.777,00 | 25.777,00 | 25.777,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 12.183,00 | 12.183,00 | 12.183,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.355,00 | 10.355,00 | 10.355,00 | |||||
22703 POSTALES | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22709 OTROS | 10.130,00 | 10.130,00 | 10.130,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.655,00 | 5.655,00 | 5.655,00 | |||||
230 DIETAS | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | |||||
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCT | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
12000 SUELDO | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.949,00 | 4.949,00 | 4.949,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.171,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.531,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.062.451,00 | 1.062.451,00 | 566.515,76 | 566.515,76 | 495.935,24 | 531.399,06 | 35.116,70 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 825.783,00 | 825.783,00 | 530.688,88 | 530.688,88 | 295.094,12 | 530.688,88 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 15.647,50 | 39.015,50 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 15.647,50 | 39.015,50 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 11.617,56 | 11.617,56 | 5.658,44 | 11.617,56 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 27.397,94 | 27.397,94 | 9.989,06 | 27.397,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 618.413,00 | 618.413,00 | 408.045,76 | 408.045,76 | 210.367,24 | 408.045,76 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 618.413,00 | 618.413,00 | 408.045,76 | 408.045,76 | 210.367,24 | 408.045,76 | ||
12000 SUELDO | 192.119,00 | 192.119,00 | 131.926,36 | 131.926,36 | 60.192,64 | 131.926,36 | ||
12001 TRIENIOS | 59.409,00 | 59.409,00 | 39.443,27 | 39.443,27 | 19.965,73 | 39.443,27 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.568,00 | 122.568,00 | 80.829,86 | 80.829,86 | 41.738,14 | 80.829,86 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.355,00 | 187.355,00 | 119.700,29 | 119.700,29 | 67.654,71 | 119.700,29 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 56.962,00 | 56.962,00 | 36.145,98 | 36.145,98 | 20.816,02 | 36.145,98 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.707,00 | 152.707,00 | 83.627,62 | 83.627,62 | 69.079,38 | 83.627,62 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 152.707,00 | 152.707,00 | 83.627,62 | 83.627,62 | 69.079,38 | 83.627,62 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.707,00 | 152.707,00 | 83.627,62 | 83.627,62 | 69.079,38 | 83.627,62 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.968,00 | 14.890,00- | 56.078,00 | 558,36 | 558,36 | 55.519,64 | 558,36 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.245,00 | 120,00- | 5.125,00 | 5.125,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 120,00- | 49,00 | 49,00 | ||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 120,00- | 49,00 | 49,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 53.249,00 | 14.770,00- | 38.479,00 | 291,24 | 291,24 | 38.187,76 | 291,24 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.926,00 | 300,00- | 2.626,00 | 291,24 | 291,24 | 2.334,76 | 291,24 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.646,00 | 1.646,00 | 291,24 | 291,24 | 1.354,76 | 291,24 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 743,00 | 300,00- | 443,00 | 443,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.802,00 | 5.802,00 | 5.802,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
22500 ESTATALES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.258,00 | 14.470,00- | 24.788,00 | 24.788,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.461,00 | 8.461,00 | 8.461,00 | |||||
22709 OTROS | 17.848,00 | 14.470,00- | 3.378,00 | 3.378,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.058,00 | 6.058,00 | 267,12 | 267,12 | 5.790,88 | 267,12 | ||
230 DIETAS | 2.116,00 | 2.116,00 | 52,62 | 52,62 | 2.063,38 | 52,62 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.694,00 | 1.694,00 | 52,62 | 52,62 | 1.641,38 | 52,62 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.942,00 | 3.942,00 | 214,50 | 214,50 | 3.727,50 | 214,50 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.731,00 | 3.731,00 | 214,50 | 214,50 | 3.516,50 | 214,50 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 14.890,00 | 14.890,00 | 268,52 | 268,52 | 14.621,48 | 151,82 | 116,70 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 14.590,00 | 14.590,00 | 116,70 | 116,70 | 14.473,30 | 116,70 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 120,00 | 120,00 | 116,70 | 116,70 | 3,30 | 116,70 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 120,00 | 120,00 | 116,70 | 116,70 | 3,30 | 116,70 | ||
412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
12000 SUELDO | 14.825,00 | 14.825,00 | 14.825,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.243,00 | 8.243,00 | 8.243,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.591,00 | 9.591,00 | 9.591,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
413E ORDENACIÓN SANITARIA | 928.974,00 | 25.000,00 | 953.974,00 | 881.999,48 | 814.892,95 | 139.081,05 | 654.771,97 | 160.120,98 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 522.101,00 | 20.000,00 | 542.101,00 | 522.931,51 | 522.931,51 | 19.169,49 | 522.931,51 | |
12 FUNCIONARIOS | 425.314,00 | 20.000,00 | 445.314,00 | 439.328,62 | 439.328,62 | 5.985,38 | 439.328,62 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 425.314,00 | 20.000,00 | 445.314,00 | 439.328,62 | 439.328,62 | 5.985,38 | 439.328,62 | |
12000 SUELDO | 137.510,00 | 20.000,00 | 157.510,00 | 146.004,59 | 146.004,59 | 11.505,41 | 146.004,59 | |
12001 TRIENIOS | 41.522,00 | 41.522,00 | 39.546,25 | 39.546,25 | 1.975,75 | 39.546,25 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.642,00 | 87.642,00 | 91.604,31 | 91.604,31 | 3.962,31- | 91.604,31 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 113.139,00 | 113.139,00 | 117.761,81 | 117.761,81 | 4.622,81- | 117.761,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.501,00 | 45.501,00 | 44.411,66 | 44.411,66 | 1.089,34 | 44.411,66 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.787,00 | 96.787,00 | 83.602,89 | 83.602,89 | 13.184,11 | 83.602,89 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 96.787,00 | 96.787,00 | 83.602,89 | 83.602,89 | 13.184,11 | 83.602,89 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.787,00 | 96.787,00 | 83.602,89 | 83.602,89 | 13.184,11 | 83.602,89 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 216.740,00 | 5.000,00 | 221.740,00 | 168.934,97 | 101.828,44 | 119.911,56 | 91.840,46 | 9.987,98 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.325,00 | 5.000,00 | 25.325,00 | 22.733,70 | 14.718,01 | 10.606,99 | 14.718,01 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 9.771,57 | 1.755,88 | 1.754,88- | 1.755,88 | ||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 9.771,57 | 1.755,88 | 1.754,88- | 1.755,88 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.845,00 | 5.000,00 | 23.845,00 | 12.165,12 | 12.165,12 | 11.679,88 | 12.165,12 | |
21300 MAQUINARIA | 4.845,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 5.000,00 | 19.000,00 | 12.165,12 | 12.165,12 | 6.834,88 | 12.165,12 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 797,01 | 797,01 | 403,99 | 797,01 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 797,01 | 797,01 | 403,99 | 797,01 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 192.847,00 | 192.847,00 | 146.201,27 | 87.110,43 | 105.736,57 | 77.122,45 | 9.987,98 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.264,00 | 2.264,00 | 1.656,54 | 1.656,54 | 607,46 | 1.656,54 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.656,54 | 1.656,54 | 107,46 | 1.656,54 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.789,00 | 9.789,00 | 352,11 | 352,11 | 9.436,89 | 352,11 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 888,00 | 888,00 | 352,11 | 352,11 | 535,89 | 352,11 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 8.549,20 | 7.650,80 | 8.549,20 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 8.549,20 | 7.650,80 | 8.549,20 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.854,00 | 163.854,00 | 119.729,79 | 76.552,58 | 87.301,42 | 66.564,60 | 9.987,98 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 71.649,00 | 71.649,00 | 70.578,26 | 46.653,26 | 24.995,74 | 40.672,00 | 5.981,26 | |
22701 SEGURIDAD | 52.993,00 | 52.993,00 | 49.059,47 | 29.807,26 | 23.185,74 | 25.800,54 | 4.006,72 | |
22703 POSTALES | 255,00 | 255,00 | 36,40 | 36,40 | 218,60 | 36,40 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.946,00 | 38.946,00 | 38.946,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 10,00 | 10,00 | 55,66 | 55,66 | 45,66- | 55,66 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.568,00 | 3.568,00 | 3.568,00 | |||||
230 DIETAS | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.714.304,00 | 1.714.304,00 | 721.985,01 | 709.725,09 | 1.004.578,91 | 702.939,50 | 6.785,59 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 964.244,00 | 964.244,00 | 689.878,56 | 689.878,56 | 274.365,44 | 689.878,56 | ||
12 FUNCIONARIOS | 776.925,00 | 776.925,00 | 574.826,35 | 574.826,35 | 202.098,65 | 574.826,35 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 776.925,00 | 776.925,00 | 574.826,35 | 574.826,35 | 202.098,65 | 574.826,35 | ||
12000 SUELDO | 264.982,00 | 264.982,00 | 193.537,05 | 193.537,05 | 71.444,95 | 193.537,05 | ||
12001 TRIENIOS | 53.527,00 | 53.527,00 | 39.512,79 | 39.512,79 | 14.014,21 | 39.512,79 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.231,00 | 163.231,00 | 118.852,58 | 118.852,58 | 44.378,42 | 118.852,58 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 203.521,00 | 203.521,00 | 154.682,05 | 154.682,05 | 48.838,95 | 154.682,05 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.664,00 | 91.664,00 | 68.241,88 | 68.241,88 | 23.422,12 | 68.241,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 187.319,00 | 187.319,00 | 115.052,21 | 115.052,21 | 72.266,79 | 115.052,21 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 187.319,00 | 187.319,00 | 115.052,21 | 115.052,21 | 72.266,79 | 115.052,21 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 187.319,00 | 187.319,00 | 115.052,21 | 115.052,21 | 72.266,79 | 115.052,21 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.060,00 | 12.560,00- | 71.500,00 | 19.654,88 | 19.654,88 | 51.845,12 | 12.869,29 | 6.785,59 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.719,00 | 2.719,00 | 478,12 | 478,12 | 2.240,88 | 478,12 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 478,12 | 478,12 | 1.040,88 | 478,12 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 478,12 | 478,12 | 1.040,88 | 478,12 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.777,00 | 12.560,00- | 63.217,00 | 16.980,24 | 16.980,24 | 46.236,76 | 10.194,65 | 6.785,59 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.208,00 | 300,00- | 11.908,00 | 1.916,06 | 1.916,06 | 9.991,94 | 1.916,06 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 890,00 | 890,00 | 1.916,06 | 1.916,06 | 1.026,06- | 1.916,06 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.262,00 | 300,00- | 10.962,00 | 10.962,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
223 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 27,30 | 27,30 | 17,30- | 27,30 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 27,30 | 27,30 | 17,30- | 27,30 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.340,00 | 10.000,00 | 23.340,00 | 13.894,25 | 13.894,25 | 9.445,75 | 7.108,66 | 6.785,59 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 3.331,26 | 3.331,26 | 3.330,26- | 3.331,26 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 12.694,00 | 10.000,00 | 22.694,00 | 10.562,99 | 10.562,99 | 12.131,01 | 3.777,40 | 6.785,59 |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.637,00 | 22.260,00- | 19.377,00 | 55,82 | 55,82 | 19.321,18 | 55,82 | |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 55,82 | 55,82 | 444,18 | 55,82 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22709 OTROS | 41.044,00 | 22.260,00- | 18.784,00 | 18.784,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.564,00 | 5.564,00 | 2.196,52 | 2.196,52 | 3.367,48 | 2.196,52 | ||
230 DIETAS | 2.399,00 | 2.399,00 | 1.224,46 | 1.224,46 | 1.174,54 | 1.224,46 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.399,00 | 2.399,00 | 1.224,46 | 1.224,46 | 1.174,54 | 1.224,46 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.165,00 | 3.165,00 | 972,06 | 972,06 | 2.192,94 | 972,06 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 972,06 | 972,06 | 2.192,94 | 972,06 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.560,00 | 12.560,00 | 12.451,57 | 191,65 | 12.368,35 | 191,65 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.260,00 | ||||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.260,00 | ||||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.259,92 | 12.260,00 | ||||
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.587.481,00 | 18.428,67 | 3.605.909,67 | 2.438.178,91 | 2.416.686,15 | 1.189.223,52 | 2.412.945,43 | 3.740,72 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.397.652,00 | 20.928,67 | 3.418.580,67 | 2.377.927,72 | 2.377.927,72 | 1.040.652,95 | 2.377.927,72 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.738.908,00 | 20.928,67 | 2.759.836,67 | 1.986.151,40 | 1.986.151,40 | 773.685,27 | 1.986.151,40 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.738.817,00 | 2.738.817,00 | 1.967.824,71 | 1.967.824,71 | 770.992,29 | 1.967.824,71 | ||
12000 SUELDO | 888.414,00 | 888.414,00 | 643.268,11 | 643.268,11 | 245.145,89 | 643.268,11 | ||
12001 TRIENIOS | 214.189,00 | 214.189,00 | 156.729,48 | 156.729,48 | 57.459,52 | 156.729,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 570.405,00 | 570.405,00 | 407.683,22 | 407.683,22 | 162.721,78 | 407.683,22 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 747.809,00 | 747.809,00 | 531.877,93 | 531.877,93 | 215.931,07 | 531.877,93 | ||
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 186,00 | 186,00 | 68,67 | 68,67 | 117,33 | 68,67 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 317.814,00 | 317.814,00 | 228.197,30 | 228.197,30 | 89.616,70 | 228.197,30 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91,00 | 20.928,67 | 21.019,67 | 18.326,69 | 18.326,69 | 2.692,98 | 18.326,69 | |
12100 SUELDO | 20.445,36 | 20.445,36 | 17.930,18 | 17.930,18 | 2.515,18 | 17.930,18 | ||
12101 TRIENIOS | 483,31 | 483,31 | 396,51 | 396,51 | 86,80 | 396,51 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 658.744,00 | 658.744,00 | 391.776,32 | 391.776,32 | 266.967,68 | 391.776,32 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 658.744,00 | 658.744,00 | 391.776,32 | 391.776,32 | 266.967,68 | 391.776,32 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 658.744,00 | 658.744,00 | 391.776,32 | 391.776,32 | 266.967,68 | 391.776,32 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.829,00 | 4.580,88- | 185.248,12 | 59.043,26 | 38.431,38 | 146.816,74 | 34.690,66 | 3.740,72 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.265,00 | 2.500,00- | 10.765,00 | 246,73 | 246,73 | 10.518,27 | 246,73 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.437,00 | 2.500,00- | 6.937,00 | 6.937,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 9.437,00 | 2.500,00- | 6.937,00 | 6.937,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 246,73 | 246,73 | 1.037,27 | 246,73 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 246,73 | 246,73 | 1.037,27 | 246,73 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 170.083,00 | 2.080,88- | 168.002,12 | 58.349,38 | 37.737,50 | 130.264,62 | 33.996,78 | 3.740,72 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.161,00 | 13.161,00 | 5.580,01 | 5.137,87 | 8.023,13 | 5.137,87 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.953,00 | 10.953,00 | 5.580,01 | 5.137,87 | 5.815,13 | 5.137,87 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.599,00 | 880,88- | 4.718,12 | 4.718,12 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22101 AGUA | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.000,00 | 880,88- | 119,12 | 119,12 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
223 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 20.126,00 | 20.126,00 | 20.126,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 19.085,00 | 19.085,00 | 19.085,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.741,00 | 3.741,00 | 3.741,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 108.728,00 | 108.728,00 | 52.376,87 | 32.207,13 | 76.520,87 | 28.466,41 | 3.740,72 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 59.145,00 | 59.145,00 | 6.679,68 | 4.432,14 | 54.712,86 | 4.432,14 | ||
22701 SEGURIDAD | 44.593,00 | 44.593,00 | 45.679,04 | 27.756,84 | 16.836,16 | 24.016,12 | 3.740,72 | |
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 18,15 | 18,15 | 241,85 | 18,15 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
22709 OTROS | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 447,15 | 447,15 | 6.032,85 | 447,15 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 12,85 | 12,85 | 2.867,15 | 12,85 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 12,85 | 12,85 | 2.867,15 | 12,85 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.600,00 | 3.600,00 | 434,30 | 434,30 | 3.165,70 | 434,30 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 434,30 | 434,30 | 3.165,70 | 434,30 | ||
6 INVERSIONES REALES | 2.080,88 | 2.080,88 | 1.207,93 | 327,05 | 1.753,83 | 327,05 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.189.265,00 | 1.189.265,00 | 703.196,12 | 703.196,12 | 486.068,88 | 46.364,12 | 656.832,00 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 237.414,00 | 237.414,00 | 46.364,12 | 46.364,12 | 191.049,88 | 46.364,12 | ||
12 FUNCIONARIOS | 191.020,00 | 191.020,00 | 39.053,31 | 39.053,31 | 151.966,69 | 39.053,31 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 191.020,00 | 191.020,00 | 39.053,31 | 39.053,31 | 151.966,69 | 39.053,31 | ||
12000 SUELDO | 68.473,00 | 68.473,00 | 14.595,72 | 14.595,72 | 53.877,28 | 14.595,72 | ||
12001 TRIENIOS | 17.500,00 | 17.500,00 | 3.779,29 | 3.779,29 | 13.720,71 | 3.779,29 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.861,00 | 42.861,00 | 9.128,95 | 9.128,95 | 33.732,05 | 9.128,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45.427,00 | 45.427,00 | 7.671,90 | 7.671,90 | 37.755,10 | 7.671,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.759,00 | 16.759,00 | 3.877,45 | 3.877,45 | 12.881,55 | 3.877,45 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 46.394,00 | 46.394,00 | 7.310,81 | 7.310,81 | 39.083,19 | 7.310,81 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 46.394,00 | 46.394,00 | 7.310,81 | 7.310,81 | 39.083,19 | 7.310,81 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 46.394,00 | 46.394,00 | 7.310,81 | 7.310,81 | 39.083,19 | 7.310,81 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.019,00 | 15.019,00 | 15.019,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.031,00 | 8.031,00 | 8.031,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |||||
230 DIETAS | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |