COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 22.915.609,00 | 1.437.005,92 | 24.352.614,92 | 17.449.477,94 | 13.553.758,36 | 10.798.856,56 | 9.762.846,56 | 3.790.911,80 |
| 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 74.135,00 | 846.772,00 | 597.723,93 | 577.302,84 | 269.469,16 | 558.401,05 | 18.901,79 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 706.936,00 | 12.500,00 | 719.436,00 | 502.868,36 | 502.868,36 | 216.567,64 | 502.868,36 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 562.827,00 | 10.500,00 | 573.327,00 | 408.865,17 | 408.865,17 | 164.461,83 | 408.865,17 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 561.523,00 | 561.523,00 | 407.173,75 | 407.173,75 | 154.349,25 | 407.173,75 | ||
| 12000 SUELDO | 197.008,00 | 197.008,00 | 144.552,01 | 144.552,01 | 52.455,99 | 144.552,01 | ||
| 12001 TRIENIOS | 57.066,00 | 57.066,00 | 41.263,57 | 41.263,57 | 15.802,43 | 41.263,57 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.029,00 | 115.029,00 | 82.548,72 | 82.548,72 | 32.480,28 | 82.548,72 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 134.871,00 | 134.871,00 | 96.732,91 | 96.732,91 | 38.138,09 | 96.732,91 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 57.549,00 | 57.549,00 | 42.076,54 | 42.076,54 | 15.472,46 | 42.076,54 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.304,00 | 10.500,00 | 11.804,00 | 1.691,42 | 1.691,42 | 10.112,58 | 1.691,42 | |
| 12100 SUELDO | 1.119,00 | 10.400,00 | 11.519,00 | 1.691,42 | 1.691,42 | 9.827,58 | 1.691,42 | |
| 12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.000,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 18.829,84 | 18.829,84 | 170,16 | 18.829,84 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 17.000,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 18.829,84 | 18.829,84 | 170,16 | 18.829,84 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.000,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 18.829,84 | 18.829,84 | 170,16 | 18.829,84 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.109,00 | 127.109,00 | 75.173,35 | 75.173,35 | 51.935,65 | 75.173,35 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 127.109,00 | 127.109,00 | 75.173,35 | 75.173,35 | 51.935,65 | 75.173,35 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.109,00 | 127.109,00 | 75.173,35 | 75.173,35 | 51.935,65 | 75.173,35 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.701,00 | 54.796,00 | 120.497,00 | 88.017,18 | 67.596,09 | 52.900,91 | 55.532,69 | 12.063,40 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.087,00 | 17.306,00 | 26.393,00 | 18.578,71 | 12.280,67 | 14.112,33 | 12.280,67 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 10.099,39 | 3.801,35 | 15.433,65 | 3.801,35 | |
| 21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 10.099,39 | 3.801,35 | 15.433,65 | 3.801,35 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 8.479,32 | 8.479,32 | 2.402,32- | 8.479,32 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 8.479,32 | 8.479,32 | 6.250,32- | 8.479,32 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.109,00 | 37.490,00 | 93.599,00 | 69.438,47 | 55.315,42 | 38.283,58 | 43.252,02 | 12.063,40 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 675,18 | 675,18 | 56,18- | 675,18 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 675,18 | 675,18 | 85,18- | 675,18 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 644,00 | 30.000,00 | 30.644,00 | 15.079,81 | 15.079,81 | 15.564,19 | 15.079,81 | |
| 22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.961,88 | 14.961,88 | 5.038,12 | 14.961,88 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 10.000,00 | 10.137,00 | 117,93 | 117,93 | 10.019,07 | 117,93 | |
| 222 COMUNICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 1.370,54 | 6.129,46 | 1.370,54 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 1.370,54 | 6.129,46 | 1.370,54 | ||
| 225 TRIBUTOS | 5.719,00 | 4.000,00 | 9.719,00 | 6.082,30 | 6.082,30 | 3.636,70 | 6.082,30 | |
| 22502 LOCALES | 5.719,00 | 4.000,00 | 9.719,00 | 6.082,30 | 6.082,30 | 3.636,70 | 6.082,30 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | 3.490,00 | 45.093,00 | 41.079,28 | 32.107,59 | 12.985,41 | 26.126,49 | 5.981,10 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | 41.603,00 | 37.590,26 | 28.618,57 | 12.984,43 | 22.637,47 | 5.981,10 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.489,02 | 3.489,02 | 0,98 | 3.489,02 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
| 230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 633 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 63300 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
| 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 38.001,58 | 1.320.515,58 | 941.629,76 | 892.881,33 | 427.634,25 | 862.430,76 | 30.450,57 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.085.614,00 | 1.601,58 | 1.087.215,58 | 752.087,16 | 752.087,16 | 335.128,42 | 752.087,16 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 863.140,00 | 1.601,58 | 864.741,58 | 615.578,75 | 615.578,75 | 249.162,83 | 615.578,75 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 860.376,00 | 860.376,00 | 612.205,64 | 612.205,64 | 248.170,36 | 612.205,64 | ||
| 12000 SUELDO | 297.737,00 | 297.737,00 | 218.799,20 | 218.799,20 | 78.937,80 | 218.799,20 | ||
| 12001 TRIENIOS | 94.888,00 | 94.888,00 | 69.245,69 | 69.245,69 | 25.642,31 | 69.245,69 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.035,00 | 178.035,00 | 124.189,02 | 124.189,02 | 53.845,98 | 124.189,02 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 198.653,00 | 198.653,00 | 135.946,92 | 135.946,92 | 62.706,08 | 135.946,92 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.063,00 | 91.063,00 | 64.024,81 | 64.024,81 | 27.038,19 | 64.024,81 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.764,00 | 1.601,58 | 4.365,58 | 3.373,11 | 3.373,11 | 992,47 | 3.373,11 | |
| 12100 SUELDO | 2.624,00 | 1.451,58 | 4.075,58 | 3.373,11 | 3.373,11 | 702,47 | 3.373,11 | |
| 12101 TRIENIOS | 10,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.603,52 | 19.603,52 | 3.396,48 | 19.603,52 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.603,52 | 19.603,52 | 3.396,48 | 19.603,52 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.603,52 | 19.603,52 | 3.396,48 | 19.603,52 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 199.474,00 | 199.474,00 | 116.904,89 | 116.904,89 | 82.569,11 | 116.904,89 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 199.474,00 | 199.474,00 | 116.904,89 | 116.904,89 | 82.569,11 | 116.904,89 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 199.474,00 | 199.474,00 | 116.904,89 | 116.904,89 | 82.569,11 | 116.904,89 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.900,00 | 36.400,00 | 233.300,00 | 189.542,60 | 140.794,17 | 92.505,83 | 110.343,60 | 30.450,57 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.331,00 | 33.400,00 | 40.731,00 | 27.754,37 | 21.525,29 | 19.205,71 | 21.525,29 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 19.673,93 | 13.444,85 | 4.534,85- | 13.444,85 | |
| 21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 19.673,93 | 13.444,85 | 4.534,85- | 13.444,85 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 26.400,00 | 30.626,00 | 8.080,44 | 8.080,44 | 22.545,56 | 8.080,44 | |
| 21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 26.400,00 | 28.848,00 | 28.848,00 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 8.080,44 | 8.080,44 | 6.302,44- | 8.080,44 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.003,00 | 3.000,00 | 192.003,00 | 161.788,23 | 119.268,88 | 72.734,12 | 88.818,31 | 30.450,57 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 5.880,29 | 2.412,80 | 430,80- | 2.412,80 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 5.880,29 | 2.412,80 | 1.033,80- | 2.412,80 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 3.000,00 | 31.176,00 | 16.821,27 | 16.821,27 | 14.354,73 | 16.821,27 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 334,92 | 334,92 | 196,92- | 334,92 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 6.000,00 | 21.586,00 | 16.486,35 | 16.486,35 | 5.099,65 | 16.486,35 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.000,00- | 452,00 | 452,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 4.957,00 | 10.793,00 | 4.957,00 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 4.957,00 | 10.793,00 | 4.957,00 | ||
| 223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,60 | 15,60 | 984,40 | 15,60 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 15,60 | 15,60 | 15,60- | 15,60 | ||||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | 141.214,00 | 125.512,81 | 95.062,21 | 46.151,79 | 64.611,64 | 30.450,57 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | 141.214,00 | 124.363,01 | 93.912,41 | 47.301,59 | 63.461,84 | 30.450,57 | |
| 22703 POSTALES | 1.149,80 | 1.149,80 | 1.149,80- | 1.149,80 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
| 230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 12.457,00- | 34.992,00 | 21.509,61 | 20.893,25 | 14.098,75 | 20.687,79 | 205,46 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.015,00 | 27.015,00 | 18.966,42 | 18.966,42 | 8.048,58 | 18.966,42 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 21.705,00 | 21.705,00 | 15.824,43 | 15.824,43 | 5.880,57 | 15.824,43 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.705,00 | 21.705,00 | 15.824,43 | 15.824,43 | 5.880,57 | 15.824,43 | ||
| 12000 SUELDO | 8.687,00 | 8.687,00 | 6.331,41 | 6.331,41 | 2.355,59 | 6.331,41 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.010,00 | 2.010,00 | 1.463,03 | 1.463,03 | 546,97 | 1.463,03 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 3.701,63 | 3.701,63 | 1.378,37 | 3.701,63 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.464,00 | 3.464,00 | 2.521,51 | 2.521,51 | 942,49 | 2.521,51 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.464,00 | 2.464,00 | 1.806,85 | 1.806,85 | 657,15 | 1.806,85 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.310,00 | 5.310,00 | 3.141,99 | 3.141,99 | 2.168,01 | 3.141,99 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.310,00 | 5.310,00 | 3.141,99 | 3.141,99 | 2.168,01 | 3.141,99 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.310,00 | 5.310,00 | 3.141,99 | 3.141,99 | 2.168,01 | 3.141,99 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 12.457,00- | 7.977,00 | 2.543,19 | 1.926,83 | 6.050,17 | 1.721,37 | 205,46 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 2.000,00- | 2.212,00 | 2.212,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 2.000,00- | 1.131,00 | 1.131,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.000,00- | 966,00 | 966,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 10.457,00- | 5.706,00 | 2.543,19 | 1.926,83 | 3.779,17 | 1.721,37 | 205,46 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 6.457,00- | 1.197,00 | 48,95 | 48,95 | 1.148,05 | 48,95 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.457,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
| 22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.000,00- | 362,00 | 48,95 | 48,95 | 313,05 | 48,95 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 4.000,00- | 2.901,00 | 2.494,24 | 1.877,88 | 1.023,12 | 1.672,42 | 205,46 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 4.000,00- | 2.901,00 | 2.494,24 | 1.877,88 | 1.023,12 | 1.672,42 | 205,46 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 21.653,00- | 34.241,00 | 20.292,52 | 20.292,52 | 13.948,48 | 20.292,52 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 28.221,00 | 28.221,00 | 19.789,27 | 19.789,27 | 8.431,73 | 19.789,27 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 22.557,00 | 22.557,00 | 16.438,70 | 16.438,70 | 6.118,30 | 16.438,70 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.557,00 | 22.557,00 | 16.438,70 | 16.438,70 | 6.118,30 | 16.438,70 | ||
| 12000 SUELDO | 8.686,00 | 8.686,00 | 6.330,19 | 6.330,19 | 2.355,81 | 6.330,19 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.518,00 | 2.518,00 | 1.831,77 | 1.831,77 | 686,23 | 1.831,77 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.405,00 | 5.405,00 | 3.937,92 | 3.937,92 | 1.467,08 | 3.937,92 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.462,00 | 3.462,00 | 2.519,60 | 2.519,60 | 942,40 | 2.519,60 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.486,00 | 2.486,00 | 1.819,22 | 1.819,22 | 666,78 | 1.819,22 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.664,00 | 5.664,00 | 3.350,57 | 3.350,57 | 2.313,43 | 3.350,57 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.664,00 | 5.664,00 | 3.350,57 | 3.350,57 | 2.313,43 | 3.350,57 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.664,00 | 5.664,00 | 3.350,57 | 3.350,57 | 2.313,43 | 3.350,57 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 21.653,00- | 6.020,00 | 503,25 | 503,25 | 5.516,75 | 503,25 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 14.000,00- | 4.251,00 | 503,25 | 503,25 | 3.747,75 | 503,25 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 2.000,00- | 552,00 | 552,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.000,00- | 425,00 | 425,00 | ||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.000,00- | 110,00 | 110,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 503,25 | 503,25 | 2.276,75 | 503,25 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 503,25 | 503,25 | 2.276,75 | 503,25 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
| 230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 7.653,00- | 1.307,00 | 1.307,00 | ||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 7.653,00- | 1.307,00 | 1.307,00 | ||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 7.653,00- | 1.307,00 | 1.307,00 | ||||
| 413B SALUD | 12.713.407,00 | 1.115.475,00 | 13.828.882,00 | 10.067.657,52 | 6.316.098,27 | 7.512.783,73 | 2.641.991,42 | 3.674.106,85 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.934.791,00 | 20.500,00 | 2.955.291,00 | 1.937.634,81 | 1.937.634,81 | 1.017.656,19 | 1.937.634,81 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 39.161,19 | 39.161,19 | 15.501,81 | 39.161,19 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 39.161,19 | 39.161,19 | 15.501,81 | 39.161,19 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 11.662,80 | 11.662,80 | 5.613,20 | 11.662,80 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 27.498,39 | 27.498,39 | 9.888,61 | 27.498,39 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.301.570,00 | 20.500,00 | 2.322.070,00 | 1.573.470,46 | 1.573.470,46 | 748.599,54 | 1.573.470,46 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 1.573.470,46 | 1.573.470,46 | 728.099,54 | 1.573.470,46 | ||
| 12000 SUELDO | 776.237,00 | 776.237,00 | 536.535,40 | 536.535,40 | 239.701,60 | 536.535,40 | ||
| 12001 TRIENIOS | 207.634,00 | 207.634,00 | 148.130,84 | 148.130,84 | 59.503,16 | 148.130,84 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.470,00 | 468.470,00 | 317.759,05 | 317.759,05 | 150.710,95 | 317.759,05 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 616.843,00 | 616.843,00 | 415.184,71 | 415.184,71 | 201.658,29 | 415.184,71 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.386,00 | 232.386,00 | 155.860,46 | 155.860,46 | 76.525,54 | 155.860,46 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.934,64 | 35.934,64 | 19.065,36 | 35.934,64 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.934,64 | 35.934,64 | 19.065,36 | 35.934,64 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.934,64 | 35.934,64 | 19.065,36 | 35.934,64 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 523.558,00 | 523.558,00 | 289.068,52 | 289.068,52 | 234.489,48 | 289.068,52 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 523.558,00 | 523.558,00 | 289.068,52 | 289.068,52 | 234.489,48 | 289.068,52 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 523.558,00 | 523.558,00 | 289.068,52 | 289.068,52 | 234.489,48 | 289.068,52 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.306.616,00 | 1.074.975,00 | 9.381.591,00 | 7.365.151,72 | 3.801.092,47 | 5.580.498,53 | 323.356,61 | 3.477.735,86 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.591,82 | 2.591,82 | 3.308,18 | 2.591,82 | |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.591,82 | 2.591,82 | 3.308,18 | 2.591,82 | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.591,82 | 2.591,82 | 3.308,18 | 2.591,82 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 6.635,76 | 6.635,76 | 5.729,24 | 6.635,76 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.177,56 | 1.177,56 | 752,44 | 1.177,56 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 82,76 | 82,76 | 1.461,24 | 82,76 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 1.094,80 | 1.094,80 | 708,80- | 1.094,80 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 4.216,22 | 4.216,22 | 5.790,78 | 4.216,22 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 4.216,22 | 4.216,22 | 5.790,78 | 4.216,22 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.256.457,00 | 1.051.175,00 | 9.307.632,00 | 7.348.790,26 | 3.788.074,73 | 5.519.557,27 | 310.569,36 | 3.477.505,37 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 20.000,00- | 88.197,00 | 81.092,35 | 29.693,06 | 58.503,94 | 29.693,06 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 20.000,00- | 87.013,00 | 79.667,09 | 28.267,80 | 58.745,20 | 28.267,80 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.425,26 | 1.425,26 | 241,26- | 1.425,26 | ||
| 221 SUMINISTROS | 7.521.989,00 | 1.200.000,00 | 8.721.989,00 | 6.956.317,72 | 3.596.631,75 | 5.125.357,25 | 139.726,38 | 3.456.905,37 |
| 22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 7.515.229,00 | 1.200.000,00 | 8.715.229,00 | 6.955.220,21 | 3.595.534,24 | 5.119.694,76 | 138.628,87 | 3.456.905,37 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 1.097,51 | 1.097,51 | 3.229,49 | 1.097,51 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 133.382,00- | 201.483,00 | 87.328,44 | 39.147,82 | 162.335,18 | 39.147,82 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 133.382,00- | 201.483,00 | 87.328,44 | 39.147,82 | 162.335,18 | 39.147,82 | |
| 223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 331,38 | 331,38 | 2.395,62 | 331,38 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 331,38 | 331,38 | 2.395,62 | 331,38 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 10.557,00 | 11.589,00 | 10.521,15 | 10.521,15 | 1.067,85 | 10.521,15 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 500,00 | 1.073,00 | 343,44 | 343,44 | 729,56 | 343,44 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.057,00 | 10.057,00 | 10.056,71 | 10.056,71 | 0,29 | 10.056,71 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 121,00 | 121,00 | 121,00- | 121,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 285.650,00 | 6.000,00- | 279.650,00 | 213.199,22 | 111.749,57 | 167.900,43 | 91.149,57 | 20.600,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 548,44 | 548,44 | 451,56 | 548,44 | ||
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.468,85 | 3.468,85 | 1.468,85- | 3.468,85 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 281.750,00 | 6.000,00- | 275.750,00 | 207.043,40 | 105.593,75 | 170.156,25 | 84.993,75 | 20.600,00 |
| 22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 2.138,53 | 2.138,53 | 1.238,53- | 2.138,53 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 600,00 | 4.894,00 | 2.730,22 | 2.730,22 | 2.163,78 | 2.499,73 | 230,49 |
| 230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 1.114,96 | 1.114,96 | 1.330,04 | 970,47 | 144,49 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 277,59 | 277,59 | 639,41 | 133,10 | 144,49 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 837,37 | 837,37 | 690,63 | 837,37 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 600,00 | 2.449,00 | 1.615,26 | 1.615,26 | 833,74 | 1.529,26 | 86,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 306,00 | 306,00 | 76,00 | 220,00 | 86,00 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 600,00 | 2.067,00 | 1.309,26 | 1.309,26 | 757,74 | 1.309,26 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 20.000,00 | 1.410.000,00 | 756.000,00 | 568.500,00 | 841.500,00 | 381.000,00 | 187.500,00 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000,00 | 14.000,00 | 794.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 231.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 |
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | 14.000,00 | 764.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 201.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 |
| 48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 187.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 | |
| 48249 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
| 413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 243.504,34 | 8.287.212,34 | 5.800.664,60 | 5.726.290,15 | 2.560.922,19 | 5.659.043,02 | 67.247,13 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.591.490,00 | 172.404,34 | 7.763.894,34 | 5.398.673,27 | 5.398.673,27 | 2.365.221,07 | 5.398.673,27 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 6.052.328,00 | 172.404,34 | 6.224.732,34 | 4.477.950,85 | 4.477.950,85 | 1.746.781,49 | 4.477.950,85 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.015.829,00 | 83.000,00 | 6.098.829,00 | 4.403.600,68 | 4.403.600,68 | 1.695.228,32 | 4.403.600,68 | |
| 12000 SUELDO | 1.962.634,00 | 83.000,00 | 2.045.634,00 | 1.445.655,23 | 1.445.655,23 | 599.978,77 | 1.445.655,23 | |
| 12001 TRIENIOS | 442.454,00 | 442.454,00 | 324.636,78 | 324.636,78 | 117.817,22 | 324.636,78 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.179.050,00 | 1.179.050,00 | 850.642,81 | 850.642,81 | 328.407,19 | 850.642,81 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.615.849,00 | 1.615.849,00 | 1.165.632,95 | 1.165.632,95 | 450.216,05 | 1.165.632,95 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 815.842,00 | 815.842,00 | 617.032,91 | 617.032,91 | 198.809,09 | 617.032,91 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 36.499,00 | 89.404,34 | 125.903,34 | 74.350,17 | 74.350,17 | 51.553,17 | 74.350,17 | |
| 12100 SUELDO | 29.292,00 | 89.404,34 | 118.696,34 | 74.057,19 | 74.057,19 | 44.639,15 | 74.057,19 | |
| 12101 TRIENIOS | 2.068,00 | 2.068,00 | 292,98 | 292,98 | 1.775,02 | 292,98 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.242,72 | 35.242,72 | 14.757,28 | 35.242,72 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.242,72 | 35.242,72 | 14.757,28 | 35.242,72 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.242,72 | 35.242,72 | 14.757,28 | 35.242,72 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 885.479,70 | 885.479,70 | 603.682,30 | 885.479,70 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 885.479,70 | 885.479,70 | 603.682,30 | 885.479,70 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 885.479,70 | 885.479,70 | 603.682,30 | 885.479,70 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 54.603,00 | 506.821,00 | 386.119,60 | 311.745,15 | 195.075,85 | 259.269,75 | 52.475,40 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 48.000,00 | 124.299,00 | 104.047,71 | 83.806,28 | 40.492,72 | 63.564,96 | 20.241,32 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 221,13 | 221,13 | 319,87 | 221,13 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 221,13 | 221,13 | 319,87 | 221,13 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 48.000,00 | 121.156,00 | 75.225,64 | 54.984,21 | 66.171,79 | 34.742,89 | 20.241,32 |
| 21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 75.225,64 | 54.984,21 | 17.708,79 | 34.742,89 | 20.241,32 | |
| 21301 INSTALACIONES | 463,00 | 48.000,00 | 48.463,00 | 48.463,00 | ||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 28.600,94 | 28.600,94 | 26.889,94- | 28.600,94 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 28.600,94 | 28.600,94 | 26.889,94- | 28.600,94 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 20.897,00- | 336.466,00 | 263.114,05 | 208.981,03 | 127.484,97 | 176.746,95 | 32.234,08 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.451,84 | 2.451,84 | 237,16 | 2.451,84 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 2.203,28 | 2.203,28 | 1.341,28- | 2.203,28 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 248,56 | 248,56 | 325,44 | 248,56 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 303.826,00 | 27.497,00- | 276.329,00 | 226.864,70 | 180.998,93 | 95.330,07 | 148.764,85 | 32.234,08 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
| 22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 2.269,00 | 1.067,98 | 1.067,98 | 1.201,02 | 1.067,98 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | 27.497,00- | 272.915,00 | 224.923,76 | 179.057,99 | 93.857,01 | 146.823,91 | 32.234,08 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 872,96 | 872,96 | 872,96- | 872,96 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.002,36 | 1.002,36 | 449,64 | 1.002,36 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.002,36 | 1.002,36 | 449,64 | 1.002,36 | ||
| 225 TRIBUTOS | 1.415,52 | 1.415,52 | 1.415,52- | 1.415,52 | ||||
| 22500 ESTATALES | 1.415,52 | 1.415,52 | 1.415,52- | 1.415,52 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 600,00 | 1.556,00 | 667,10 | 667,10 | 888,90 | 667,10 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 424,71 | 424,71 | 424,71- | 424,71 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 600,00 | 1.059,00 | 242,39 | 242,39 | 816,61 | 242,39 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 6.000,00 | 54.440,00 | 30.712,53 | 22.445,28 | 31.994,72 | 22.445,28 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 4.915,55 | 4.915,55 | 13.524,45 | 4.915,55 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 25.796,98 | 17.529,73 | 18.470,27 | 17.529,73 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 11.000,00 | 29.556,00 | 18.957,84 | 18.957,84 | 10.598,16 | 18.957,84 | |
| 230 DIETAS | 2.140,00 | 2.500,00 | 4.640,00 | 2.999,45 | 2.999,45 | 1.640,55 | 2.999,45 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.500,00 | 4.640,00 | 2.999,45 | 2.999,45 | 1.640,55 | 2.999,45 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 8.500,00 | 24.916,00 | 15.958,39 | 15.958,39 | 8.957,61 | 15.958,39 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 8.500,00 | 24.916,00 | 15.958,39 | 15.958,39 | 8.957,61 | 15.958,39 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| 6 INVERSIONES REALES | 15.397,00 | 15.397,00 | 14.771,73 | 14.771,73 | 625,27 | 14.771,73 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 13.494,00 | 13.494,00 | 12.869,00 | 12.869,00 | 625,00 | 12.869,00 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.494,00 | 13.494,00 | 11.771,49 | 11.771,49 | 1.722,51 | 11.771,49 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.494,00 | 13.494,00 | 11.771,49 | 11.771,49 | 1.722,51 | 11.771,49 | ||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.097,51 | 1.097,51 | 1.097,51- | 1.097,51 | ||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.097,51 | 1.097,51 | 1.097,51- | 1.097,51 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
| 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 |