Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 SECRETARÍA GENERAL | 1.681.259.295,00 | 1.671,26 | 1.681.260.966,26 | 1.656.274.183,20 | 1.656.013.242,79 | 25.247.723,47 | 1.343.992.067,83 | 312.021.174,96 |
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.681.259.295,00 | 1.671,26 | 1.681.260.966,26 | 1.656.274.183,20 | 1.656.013.242,79 | 25.247.723,47 | 1.343.992.067,83 | 312.021.174,96 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.832.106,00 | 5.335,02- | 2.826.770,98 | 1.880.757,60 | 1.880.757,60 | 946.013,38 | 1.880.757,60 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 98.516,76 | 98.516,76 | 37.104,24 | 98.516,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 98.516,76 | 98.516,76 | 37.104,24 | 98.516,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 24.685,85 | 24.685,85 | 11.374,15 | 24.685,85 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 73.830,91 | 73.830,91 | 25.730,09 | 73.830,91 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 129.196,00 | 129.196,00 | 76.046,83 | 76.046,83 | 53.149,17 | 76.046,83 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 129.196,00 | 129.196,00 | 76.046,83 | 76.046,83 | 53.149,17 | 76.046,83 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 129.196,00 | 129.196,00 | 76.046,83 | 76.046,83 | 53.149,17 | 76.046,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.031.411,00 | 5.905,02- | 2.025.505,98 | 1.417.386,66 | 1.417.386,66 | 608.119,32 | 1.417.386,66 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.031.411,00 | 41.000,00- | 1.990.411,00 | 1.399.205,57 | 1.399.205,57 | 591.205,43 | 1.399.205,57 | |
12000 SUELDO | 654.685,00 | 41.000,00- | 613.685,00 | 450.506,70 | 450.506,70 | 163.178,30 | 450.506,70 | |
12001 TRIENIOS | 149.810,00 | 149.810,00 | 120.234,55 | 120.234,55 | 29.575,45 | 120.234,55 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 423.344,00 | 423.344,00 | 288.448,34 | 288.448,34 | 134.895,66 | 288.448,34 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 675.776,00 | 675.776,00 | 454.025,68 | 454.025,68 | 221.750,32 | 454.025,68 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 127.796,00 | 127.796,00 | 85.990,30 | 85.990,30 | 41.805,70 | 85.990,30 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 35.094,98 | 35.094,98 | 18.181,09 | 18.181,09 | 16.913,89 | 18.181,09 | ||
12100 SUELDO | 34.000,00 | 34.000,00 | 17.574,52 | 17.574,52 | 16.425,48 | 17.574,52 | ||
12101 TRIENIOS | 1.094,98 | 1.094,98 | 606,57 | 606,57 | 488,41 | 606,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 535.878,00 | 570,00 | 536.448,00 | 288.807,35 | 288.807,35 | 247.640,65 | 288.807,35 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 535.878,00 | 535.878,00 | 288.737,35 | 288.737,35 | 247.140,65 | 288.737,35 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 535.878,00 | 535.878,00 | 288.737,35 | 288.737,35 | 247.140,65 | 288.737,35 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 570,00 | 570,00 | 70,00 | 70,00 | 500,00 | 70,00 | ||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 570,00 | 570,00 | 70,00 | 70,00 | 500,00 | 70,00 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 881.811,00 | 4.519,14- | 877.291,86 | 656.522,18 | 395.581,77 | 481.710,09 | 381.413,09 | 14.168,68 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52.811,00 | 12.750,00 | 65.561,00 | 38.164,90 | 24.423,72 | 41.137,28 | 18.647,18 | 5.776,54 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.745,61 | 3.004,43 | 16.995,57 | 3.004,43 | ||
21200 EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.745,61 | 3.004,43 | 16.995,57 | 3.004,43 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.811,00 | 12.750,00 | 39.561,00 | 21.249,89 | 21.249,89 | 18.311,11 | 15.473,35 | 5.776,54 |
21300 MAQUINARIA | 11.500,00 | 11.500,00 | 816,75 | 816,75 | 10.683,25 | 816,75 | ||
21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 20.433,14 | 20.433,14 | 7.566,86 | 14.656,60 | 5.776,54 |
21302 UTILLAJE | 1.311,00 | 1.250,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 169,40 | 169,40 | 5.830,60 | 169,40 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 169,40 | 169,40 | 5.830,60 | 169,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 821.000,00 | 19.769,14- | 801.230,86 | 614.811,79 | 367.612,56 | 433.618,30 | 359.220,42 | 8.392,14 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 2.298,37 | 2.298,37 | 16.201,63 | 2.298,37 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 858,03 | 858,03 | 7.141,97 | 858,03 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.440,34 | 1.440,34 | 9.059,66 | 1.440,34 | ||
221 SUMINISTROS | 507.000,00 | 17.269,14- | 489.730,86 | 357.216,62 | 219.147,22 | 270.583,64 | 210.755,08 | 8.392,14 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 415.000,00 | 17.173,55- | 397.826,45 | 285.425,79 | 184.683,30 | 213.143,15 | 176.317,78 | 8.365,52 |
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.998,13 | 2.998,13 | 9.001,87 | 2.998,13 | ||
22102 GAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.955,15 | 8.955,15 | 6.044,85 | 8.955,15 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.351,48 | 20.024,57 | 34.975,43 | 20.024,57 | ||
22104 VESTUARIO | 5.000,00 | 95,59- | 4.904,41 | 1.428,36 | 1.428,36 | 3.476,05 | 1.428,36 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.057,71 | 1.057,71 | 3.942,29 | 1.031,09 | 26,62 | |
222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 4.461,86 | 1.538,14 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 4.461,86 | 1.538,14 | ||
223 TRANSPORTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 809,62 | 809,62 | 190,38 | 809,62 | ||
22500 ESTATALES | 801,82 | 801,82 | 801,82- | 801,82 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 5.225,45 | 5.225,45 | 25.774,55 | 5.225,45 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.500,00 | 1.500,00 | 597,59 | 597,59 | 902,41 | 597,59 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.500,00 | 25.500,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 21.870,00 | 3.630,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 897,86 | 897,86 | 2.102,14 | 897,86 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 900,00 | 100,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 251.500,00 | 2.500,00- | 249.000,00 | 243.697,79 | 137.213,81 | 111.786,19 | 137.213,81 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 215.000,00 | 215.000,00 | 207.006,92 | 136.871,38 | 78.128,62 | 136.871,38 | ||
22703 POSTALES | 2.500,00 | 2.500,00- | ||||||
22709 OTROS | 34.000,00 | 34.000,00 | 36.690,87 | 342,43 | 33.657,57 | 342,43 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.000,00 | 2.500,00 | 10.500,00 | 3.545,49 | 3.545,49 | 6.954,51 | 3.545,49 | |
230 DIETAS | 4.000,00 | 1.700,00 | 5.700,00 | 2.272,11 | 2.272,11 | 3.427,89 | 2.272,11 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.074,38 | 1.074,38 | 1.425,62 | 1.074,38 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.700,00 | 3.200,00 | 1.197,73 | 1.197,73 | 2.002,27 | 1.197,73 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 1.273,38 | 1.273,38 | 3.526,62 | 1.273,38 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 518,00 | 518,00 | 1.482,00 | 518,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 800,00 | 2.800,00 | 755,38 | 755,38 | 2.044,62 | 755,38 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.622.732.384,28 | 1.622.732.384,28 | 3.720.000,00 | 1.340.725.378,00 | 282.007.006,28 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.622.732.384,28 | 1.622.732.384,28 | 3.720.000,00 | 1.340.725.378,00 | 282.007.006,28 |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.622.732.384,28 | 1.622.732.384,28 | 3.720.000,00 | 1.340.725.378,00 | 282.007.006,28 |
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.626.345.378,00 | 7.006,28 | 1.626.352.384,28 | 1.622.732.384,28 | 1.622.732.384,28 | 3.620.000,00 | 1.340.725.378,00 | 282.007.006,28 |
44023 Plan de Apoyo a Celíacos | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | |||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | |||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 49.550.000,00 | 49.550.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 18.550.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
74021 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SANTIAGO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
74028 Ecógrafo Mazarrón | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
74037 Centro Alta Resolución de Águilas | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |