Artículo | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 40.443,30 | 40.443,30 | 23.102,70 | 40.443,30 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 124.700,00 | 3.384.503,00 | 2.112.175,58 | 2.112.175,58 | 1.272.327,42 | 2.112.175,58 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.285,69 | 21.285,69 | 78.714,31 | 21.285,69 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 453.900,70 | 453.900,70 | 967.303,30 | 453.900,70 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 26.597,94 | 16.777,73 | 12.507,27 | 14.614,72 | 2.163,01 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.230,00 | 2.300,00 | 26.530,00 | 14.056,28 | 10.925,73 | 15.604,27 | 10.461,07 | 464,66 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 822.327,00 | 572.675,38 | 348.900,59 | 473.426,41 | 333.150,59 | 15.750,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 597,15 | 597,15 | 11.282,85 | 466,15 | 131,00 | |
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AU | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 300.000,00 | 131.794,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.836,00 | 2.836,00 | 12.164,00 | 2.836,00 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS | 6.210.874,00 | 609.772,00 | 6.820.646,00 | 4.150.239,02 | 3.913.513,47 | 2.907.132,53 | 3.760.374,80 | 153.138,67 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 18.508,98 | 35.021,02 | ||
12 FUNCIONARIOS | 18.529.788,00 | 370.662,45 | 18.900.450,45 | 12.275.262,19 | 12.275.262,19 | 6.625.188,26 | 12.275.262,19 | |
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.077.210,00 | 2.077.210,00 | 1.574.023,91 | 1.574.023,91 | 503.186,09 | 1.574.023,91 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.557.280,00 | 5.557.280,00 | 3.421.776,02 | 3.421.776,02 | 2.135.503,98 | 3.421.776,02 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 882.260,00 | 404.770,17- | 477.489,83 | 20.018,08 | 19.034,91 | 458.454,92 | 4.514,91 | 14.520,00 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.616,00 | 8.616,00 | 79,40 | 79,40 | 8.536,60 | 79,40 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 44.386.680,00 | 135.786,00- | 44.250.894,00 | 43.185.878,51 | 23.407.186,56 | 20.843.707,44 | 23.380.400,52 | 26.786,04 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 687.657,00 | 196.592,25 | 1.289.311,75 | 99.480,00 | 97.112,25 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 4.605.679,00 | 4.605.679,00 | 4.038.003,99 | 3.050.459,24 | 1.555.219,76 | 3.050.459,24 | ||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD | 77.744.130,00 | 293.951,87- | 77.450.178,13 | 65.248.664,29 | 43.990.379,67 | 33.459.798,46 | 43.851.961,38 | 138.418,29 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 62.959,00 | 14.000,00 | 76.959,00 | 26.954,93 | 22.011,24 | 54.947,76 | 20.864,76 | 1.146,48 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 32.000,00- | 1.480.728,00 | 1.198.270,08 | 736.873,26 | 743.854,74 | 611.681,83 | 125.191,43 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 104,00 | 104,00 | 564,00 | 104,00 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 506,07 | 5.023,92 | ||
510201 LUIS VALENCIANO | 1.575.855,00 | 11.970,01- | 1.563.884,99 | 1.230.352,93 | 764.012,42 | 799.872,57 | 637.674,51 | 126.337,91 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 29.527,00 | 29.527,00 | 11.609,05 | 6.279,28 | 23.247,72 | 5.563,10 | 716,18 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 424.079,00 | 424.079,00 | 238.357,97 | 170.525,02 | 253.553,98 | 136.634,75 | 33.890,27 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
510202 C.O. EL PALMAR | 454.294,00 | 454.294,00 | 249.967,02 | 176.804,30 | 277.489,70 | 142.197,85 | 34.606,45 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 67.854,00 | 67.854,00 | 31.664,63 | 25.617,66 | 42.236,34 | 17.265,75 | 8.351,91 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 688.069,00 | 200.000,00 | 888.069,00 | 835.768,57 | 546.025,47 | 342.043,53 | 487.419,88 | 58.605,59 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.639,00 | 2.639,00 | 240,00 | 240,00 | 2.399,00 | 240,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.079,68 | 65.079,68 | 55.598,14 | 1.149,50 | 63.930,18 | 1.149,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
510203 C.O. CANTERAS | 758.562,00 | 267.179,68 | 1.025.741,68 | 925.370,69 | 575.131,98 | 450.609,70 | 507.024,98 | 68.107,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.932,00 | 18.000,00- | 12.932,00 | 12.932,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 136.469,00 | 6.000,00- | 130.469,00 | 106.807,80 | 130.469,00 | |||
510204 C.O. ESPINARDO | 167.401,00 | 24.000,00- | 143.401,00 | 106.807,80 | 143.401,00 | |||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 33.802,00 | 33.802,00 | 23.781,90 | 20.601,90 | 13.200,10 | 19.722,83 | 879,07 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 440.314,00 | 440.314,00 | 544.661,59 | 327.448,30 | 112.865,70 | 316.845,67 | 10.602,63 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,50 | 1.149,50 | ||
510205 C.O. CIEZA | 474.642,00 | 1.150,00 | 475.792,00 | 569.592,99 | 349.199,70 | 126.592,30 | 337.718,00 | 11.481,70 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 44.390,00 | 44.390,00 | 28.620,25 | 19.830,62 | 24.559,38 | 12.370,14 | 7.460,48 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 580.573,00 | 255.862,00 | 836.435,00 | 592.753,37 | 416.079,36 | 420.355,64 | 337.068,06 | 79.011,30 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 12.550,00 | 12.550,00 | 2.284,06 | 2.284,06 | 10.265,94 | 907,50 | 1.376,56 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |||||
510206 C.O. CHURRA | 625.111,00 | 279.712,00 | 904.823,00 | 623.657,68 | 438.194,04 | 466.628,96 | 350.345,70 | 87.848,34 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.582,00 | 24.582,00 | 30.348,01 | 25.743,00 | 1.161,00- | 14.230,78 | 11.512,22 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 809.191,00 | 18.000,00 | 827.191,00 | 766.653,79 | 474.603,63 | 352.587,37 | 379.215,30 | 95.388,33 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 6.320,00 | 6.320,00 | 5.160,65 | 5.160,65 | 1.159,35 | 5.160,65 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 28.472,65 | 28.472,65 | 20.600,40 | 20.600,40 | 7.872,25 | 20.600,40 | ||
510207 C.O. JULIO L.A. | 833.799,00 | 52.792,65 | 886.591,65 | 822.762,85 | 526.107,68 | 360.483,97 | 419.207,13 | 106.900,55 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 20.391,00 | 18.000,00 | 38.391,00 | 28.466,20 | 25.239,58 | 13.151,42 | 4.746,97 | 20.492,61 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 38.195,00 | 6.000,00 | 44.195,00 | 28.700,74 | 23.781,79 | 20.413,21 | 14.990,48 | 8.791,31 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.384,40 | 3.384,40 | 3.384,40 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA | 89.108,00 | 25.350,00 | 114.458,00 | 79.950,52 | 71.804,95 | 42.653,05 | 42.521,03 | 29.283,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.292,00 | 9.292,00 | 6.184,68 | 3.868,02 | 5.423,98 | 3.868,02 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.313,00 | 3.750,00 | 79.063,00 | 77.419,85 | 29.615,53 | 49.447,47 | 29.615,53 | |
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA | 84.605,00 | 3.750,00 | 88.355,00 | 83.604,53 | 33.483,55 | 54.871,45 | 33.483,55 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.317,00 | 8.317,00 | 5.492,83 | 3.897,07 | 4.419,93 | 3.813,12 | 83,95 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 196.216,00 | 196.216,00 | 182.823,79 | 104.197,60 | 92.018,40 | 100.636,33 | 3.561,27 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.564,00 | 1.564,00 | 96,00 | 96,00 | 1.468,00 | 96,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.973,00 | 70.000,00 | ||||
510211 C.O. LA UNIÓN | 206.097,00 | 71.150,00 | 277.247,00 | 238.385,62 | 108.190,67 | 169.056,33 | 104.545,45 | 3.645,22 |
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 486.017,59 | 18.391.673,59 | 11.935.064,59 | 11.935.064,59 | 6.456.609,00 | 11.935.064,59 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 9.725,94 | 16.348,06 | 9.725,94 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.429.202,20 | 1.429.202,20 | 419.242,80 | 1.429.202,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 3.345.279,63 | 3.345.279,63 | 2.101.481,37 | 3.345.279,63 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.885,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.378.606,00 | 970.605,00- | 408.001,00 | 36.113,08 | 33.882,02 | 374.118,98 | 29.492,02 | 4.390,00 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.480,00 | 12.480,00 | 85,80 | 85,80 | 12.394,20 | 85,80 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 43.913.003,00 | 939.668,48- | 42.973.334,52 | 37.568.591,22 | 19.245.919,24 | 23.727.415,28 | 19.029.560,05 | 216.359,19 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.306.694,46 | 2.306.694,46 | 1.592.578,80 | 2.306.694,46 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 9.540,87 | 9.540,87 | 5.076,91 | 5.076,91 | 4.463,96 | 5.076,91 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 253,79 | 253,79 | 19.746,21 | 253,79 | ||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES | 74.575.726,00 | 1.474.715,02- | 73.101.010,98 | 56.646.756,40 | 38.313.044,27 | 34.787.966,71 | 38.092.295,08 | 220.749,19 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
510301 R.P.M. ESPINARDO | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 25.438,00 | 25.438,00 | 25.523,67 | 20.748,48 | 4.689,52 | 19.302,18 | 1.446,30 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 467.557,00 | 1.500,00 | 469.057,00 | 408.951,34 | 273.131,87 | 195.925,13 | 265.029,25 | 8.102,62 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 86.394,00 | ||||
510302 R.P.M. ALHAMA | 580.085,00 | 1.500,00 | 581.585,00 | 510.456,80 | 293.880,35 | 287.704,65 | 284.331,43 | 9.548,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 99.244,00 | 99.244,00 | 36.041,16 | 26.812,18 | 72.431,82 | 23.456,79 | 3.355,39 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 865.682,00 | 381.500,00 | 1.247.182,00 | 1.086.102,50 | 774.128,47 | 473.053,53 | 679.121,34 | 95.007,13 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 173.211,78 | 173.211,78 | 50.961,27 | 3.710,77 | 169.501,01 | 3.710,77 | ||
510303 R.P.M. MURCIA | 965.286,00 | 554.711,78 | 1.519.997,78 | 1.173.104,93 | 804.651,42 | 715.346,36 | 706.288,90 | 98.362,52 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 38.196,00 | 38.196,00 | 6.954,86 | 6.786,96 | 31.409,04 | 6.112,23 | 674,73 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 368.683,00 | 60.000,00- | 308.683,00 | 30.405,23 | 18.848,21 | 289.834,79 | 16.536,81 | 2.311,40 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||||
510304 R.P.M. CARTAGENA | 407.431,00 | 60.000,00- | 347.431,00 | 37.360,09 | 25.635,17 | 321.795,83 | 22.649,04 | 2.986,13 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 59.111,00 | 59.111,00 | 61.384,44 | 53.423,73 | 5.687,27 | 53.423,73 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 646.538,00 | 401.500,00 | 1.048.038,00 | 910.051,60 | 673.653,05 | 374.384,95 | 625.032,58 | 48.620,47 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
510305 R.P.M. LORCA | 706.081,00 | 401.500,00 | 1.107.581,00 | 971.436,04 | 727.076,78 | 380.504,22 | 678.456,31 | 48.620,47 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.411,00 | 5.411,00 | 5.411,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.551,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.270,00 | 7.270,00 | 4.820,38 | 3.097,16 | 4.172,84 | 2.682,55 | 414,61 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.703,00 | 5.625,00 | 130.328,00 | 74.754,13 | 41.242,65 | 89.085,35 | 32.725,14 | 8.517,51 |
510308 H.P.M. ALCANTARILLA | 131.973,00 | 5.625,00 | 137.598,00 | 79.574,51 | 44.339,81 | 93.258,19 | 35.407,69 | 8.932,12 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4.567,00 | 4.567,00 | 10.127,27 | 8.834,80 | 4.267,80- | 5.846,10 | 2.988,70 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 72.265,00 | 5.625,00 | 77.890,00 | 72.607,91 | 40.925,95 | 36.964,05 | 37.826,76 | 3.099,19 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | |||
510309 H.P.M. ARCHENA | 76.832,00 | 6.993,10 | 83.825,10 | 84.103,28 | 51.128,85 | 32.696,25 | 45.040,96 | 6.087,89 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.756,00 | 7.756,00 | 3.832,12 | 2.256,02 | 5.499,98 | 2.055,29 | 200,73 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 109.890,00 | 5.625,00 | 115.515,00 | 74.300,02 | 42.922,12 | 72.592,88 | 40.616,36 | 2.305,76 |
510310 H.P.M. CARAVACA | 117.646,00 | 5.625,00 | 123.271,00 | 78.132,14 | 45.178,14 | 78.092,86 | 42.671,65 | 2.506,49 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.381,00 | 6.381,00 | 8.450,33 | 7.476,01 | 1.095,01- | 7.338,82 | 137,19 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.515,00 | 6.625,00 | 109.140,00 | 98.422,38 | 68.852,81 | 40.287,19 | 60.884,30 | 7.968,51 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | |||
510311 H.P.M. CARTAGENA I | 108.896,00 | 9.256,75 | 118.152,75 | 109.504,46 | 78.960,57 | 39.192,18 | 70.854,87 | 8.105,70 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 7.114,14 | 5.220,05 | 5.278,95 | 4.380,21 | 839,84 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 147.913,00 | 5.625,00 | 153.538,00 | 93.593,20 | 51.645,71 | 101.892,29 | 49.135,68 | 2.510,03 |
510312 H.P.M. CARTAGENA III | 158.412,00 | 5.625,00 | 164.037,00 | 100.707,34 | 56.865,76 | 107.171,24 | 53.515,89 | 3.349,87 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.015,00 | 10.015,00 | 3.389,94 | 1.873,22 | 8.141,78 | 1.713,26 | 159,96 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.505,00 | 6.425,00 | 138.930,00 | 93.520,80 | 58.996,07 | 79.933,93 | 53.313,11 | 5.682,96 |
510313 H.P.M. CIEZA | 142.520,00 | 6.425,00 | 148.945,00 | 96.910,74 | 60.869,29 | 88.075,71 | 55.026,37 | 5.842,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.481,00 | 8.481,00 | 4.972,63 | 3.749,65 | 4.731,35 | 2.483,04 | 1.266,61 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.256,00 | 5.625,00 | 129.881,00 | 78.363,14 | 42.561,67 | 87.319,33 | 39.154,60 | 3.407,07 |
510314 H.P.M. JUMILLA | 132.737,00 | 5.625,00 | 138.362,00 | 83.335,77 | 46.311,32 | 92.050,68 | 41.637,64 | 4.673,68 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.624,00 | 6.624,00 | 7.205,80 | 5.674,71 | 949,29 | 4.660,24 | 1.014,47 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.460,00 | 7.625,00 | 89.085,00 | 85.406,36 | 54.567,94 | 34.517,06 | 49.216,86 | 5.351,08 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
510315 H.P.M. LA UNIÓN | 88.084,00 | 8.475,00 | 96.559,00 | 93.303,65 | 60.934,14 | 35.624,86 | 54.568,59 | 6.365,55 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.420,00 | 10.420,00 | 5.826,50 | 3.783,57 | 6.636,43 | 2.817,99 | 965,58 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 182.648,00 | 7.965,00 | 190.613,00 | 143.799,34 | 73.438,56 | 117.174,44 | 68.626,81 | 4.811,75 |
510316 H.P.M. LORCA | 193.068,00 | 7.965,00 | 201.033,00 | 149.625,84 | 77.222,13 | 123.810,87 | 71.444,80 | 5.777,33 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.158,00 | 8.158,00 | 5.764,01 | 4.032,13 | 4.125,87 | 3.595,34 | 436,79 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.203,00 | 5.625,00 | 137.828,00 | 82.876,71 | 48.735,93 | 89.092,07 | 43.816,13 | 4.919,80 |
510317 H.P.M. MOLINA | 140.361,00 | 5.625,00 | 145.986,00 | 88.640,72 | 52.768,06 | 93.217,94 | 47.411,47 | 5.356,59 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.177,00 | 10.177,00 | 8.388,02 | 6.715,57 | 3.461,43 | 5.414,82 | 1.300,75 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 83.076,00 | 5.625,00 | 88.701,00 | 117.622,19 | 67.047,04 | 21.653,96 | 65.361,66 | 1.685,38 |
510318 H.P.M. MURCIA I | 93.253,00 | 5.625,00 | 98.878,00 | 126.010,21 | 73.762,61 | 25.115,39 | 70.776,48 | 2.986,13 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.176,00 | 10.176,00 | 5.984,27 | 4.248,91 | 5.927,09 | 4.248,91 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 92.765,00 | 9.625,00 | 102.390,00 | 84.189,56 | 54.340,38 | 48.049,62 | 49.666,81 | 4.673,57 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.716,00 | 65.716,00 | 48.272,95 | 65.716,00 | ||||
510319 H.P.M. MURCIA II | 168.657,00 | 9.625,00 | 178.282,00 | 138.446,78 | 58.589,29 | 119.692,71 | 53.915,72 | 4.673,57 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 4.456,03 | 2.273,00 | 8.226,00 | 2.045,60 | 227,40 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 125.666,00 | 5.625,00 | 131.291,00 | 86.926,58 | 43.984,98 | 87.306,02 | 37.545,39 | 6.439,59 |
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN | 136.165,00 | 5.625,00 | 141.790,00 | 91.382,61 | 46.257,98 | 95.532,02 | 39.590,99 | 6.666,99 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.513,00 | 7.513,00 | 4.832,66 | 2.727,35 | 4.785,65 | 2.727,35 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 173.742,00 | 5.625,00 | 179.367,00 | 106.590,64 | 64.256,21 | 115.110,79 | 55.239,09 | 9.017,12 |
510321 H.P.M. ROLDÁN | 181.255,00 | 5.625,00 | 186.880,00 | 111.423,30 | 66.983,56 | 119.896,44 | 57.966,44 | 9.017,12 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.947,00 | 6.947,00 | 5.673,45 | 4.658,40 | 2.288,60 | 3.076,40 | 1.582,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.965,00 | 5.625,00 | 130.590,00 | 79.955,79 | 51.276,28 | 79.313,72 | 43.647,80 | 7.628,48 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | |||||
510322 H.P.M. SAN JAVIER | 131.912,00 | 9.013,00 | 140.925,00 | 85.629,24 | 55.934,68 | 84.990,32 | 46.724,20 | 9.210,48 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.493,00 | 6.493,00 | 6.577,40 | 3.993,36 | 2.499,64 | 3.164,76 | 828,60 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 155.086,00 | 5.625,00 | 160.711,00 | 153.651,13 | 79.625,54 | 81.085,46 | 66.848,94 | 12.776,60 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS | 161.579,00 | 5.935,00 | 167.514,00 | 160.538,53 | 83.928,90 | 83.585,10 | 70.323,70 | 13.605,20 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.207,00 | 9.207,00 | 5.987,26 | 4.343,76 | 4.863,24 | 4.343,76 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 131.075,00 | 5.625,00 | 136.700,00 | 80.822,15 | 42.698,97 | 94.001,03 | 38.143,57 | 4.555,40 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 81.113,00 | 14.263,94 | 95.376,94 | 95.376,39 | 68.019,65 | 27.357,29 | 68.019,65 | |
510324 H.P.M. YECLA | 221.395,00 | 19.888,94 | 241.283,94 | 182.185,80 | 115.062,38 | 126.221,56 | 110.506,98 | 4.555,40 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 120.153,00 | 120.153,00 | 120.153,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.672,00 | 12.672,00 | 1.891,80 | 1.891,80 | 10.780,20 | 1.891,80 | ||
510325 HOGARES COMUNES | 132.825,00 | 132.825,00 | 1.891,80 | 1.891,80 | 130.933,20 | 1.891,80 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 51.280,00 | 51.280,00 | 19.736,05 | 12.492,18 | 38.787,82 | 9.604,86 | 2.887,32 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.058.486,00 | 380.822,00 | 1.439.308,00 | 1.231.860,64 | 704.036,01 | 735.271,99 | 699.500,83 | 4.535,18 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 160.433,00 | 950,00 | 161.383,00 | 176.819,16 | 167.865,93 | 6.482,93- | 162.399,82 | 5.466,11 |
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR | 1.271.135,00 | 381.772,00 | 1.652.907,00 | 1.428.415,85 | 884.394,12 | 768.512,88 | 871.505,51 | 12.888,61 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 56.982,00 | 56.982,00 | 51.369,38 | 43.855,38 | 13.126,62 | 41.670,34 | 2.185,04 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 849.049,00 | 357.750,00 | 1.206.799,00 | 955.669,94 | 723.855,91 | 482.943,09 | 677.895,55 | 45.960,36 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR | 906.607,00 | 357.750,00 | 1.264.357,00 | 1.007.039,32 | 767.711,29 | 496.645,71 | 719.565,89 | 48.145,40 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.412,20 | 3.412,20 | 3.412,20- | 3.412,20 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 208.722,00 | 208.722,00 | 3.047,39 | 3.047,39 | 205.674,61 | 3.047,39 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 230.001,00 | 230.001,00 | 274.966,77 | 227.318,12 | 2.682,88 | 227.318,12 | ||
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 230.001,00 | 214.322,00 | 444.323,00 | 282.947,72 | 235.299,07 | 209.023,93 | 235.299,07 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 6.785.499,00 | 76.300,39- | 6.709.198,61 | 4.312.935,79 | 4.312.935,79 | 2.396.262,82 | 4.312.935,79 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.771.130,00 | 1.771.130,00 | 980.586,54 | 980.586,54 | 790.543,46 | 980.586,54 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 21.175,00 | 27.605,00 | 18.150,00 | 3.025,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 84.892,00 | 84.892,00 | 18.463,01 | 16.369,52 | 68.522,48 | 16.369,52 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 916.425,00 | 31.447,30- | 884.977,70 | 598.213,54 | 291.626,16 | 593.351,54 | 224.499,20 | 67.126,96 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 21.716,00 | 21.716,00 | 231,95 | 231,95 | 21.484,05 | 231,95 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.913,59 | 19.913,59 | 30.086,41 | 19.913,59 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 79.089.063,00 | 586.170,11 | 79.675.233,11 | 40.147.385,55 | 40.147.181,70 | 39.528.051,41 | 40.093.449,70 | 53.732,00 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 24.978,90 | 24.978,90 | 11.869,88 | 11.869,88 | 13.109,02 | 11.869,88 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 10.611,40 | 10.611,40 | 611,40 | 611,40 | 10.000,00 | 611,40 | ||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE | 91.477.775,00 | 436.901,72 | 91.914.676,72 | 46.126.511,25 | 45.802.501,53 | 46.112.175,19 | 45.678.617,57 | 123.883,96 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 31.252,00 | 31.252,00 | 17.959,90 | 16.675,58 | 14.576,42 | 16.675,58 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 206.363,00 | 800,00- | 205.563,00 | 135.584,31 | 89.044,96 | 116.518,04 | 66.609,62 | 22.435,34 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.088,00 | 800,00 | 2.888,00 | 542,40 | 542,40 | 2.345,60 | 542,40 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
510401 U.V. MURCIA | 261.483,00 | 3.000,00 | 264.483,00 | 154.086,61 | 106.262,94 | 158.220,06 | 83.827,60 | 22.435,34 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 14.982,00 | 14.982,00 | 10.231,10 | 9.309,18 | 5.672,82 | 9.309,18 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.776,00 | 102.776,00 | 74.298,61 | 48.392,73 | 54.383,27 | 40.365,61 | 8.027,12 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.476,00 | 1.476,00 | 24,00 | 24,00 | 1.452,00 | 24,00 | ||
510402 U.V. CARTAGENA | 119.234,00 | 119.234,00 | 84.553,71 | 57.725,91 | 61.508,09 | 49.698,79 | 8.027,12 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.564,00 | 5.564,00 | 4.430,48 | 3.859,31 | 1.704,69 | 3.859,31 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.046,00 | 50.046,00 | 34.662,88 | 15.849,70 | 34.196,30 | 15.184,66 | 665,04 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.224,00 | 1.224,00 | 384,00 | 384,00 | 840,00 | 384,00 | ||
510403 U.V. LORCA | 56.834,00 | 56.834,00 | 39.477,36 | 20.093,01 | 36.740,99 | 19.427,97 | 665,04 | |
Total | 263.917.012,00 | 1.322.421,72 | 265.239.433,72 | 184.652.848,74 | 140.062.087,56 | 125.177.346,16 | 138.598.293,78 | 1.463.793,78 |