Clasificación Económica | Previsión Inicial | Modif. Previsiones | Prev. Definitiva | Dchos.Rdos. Netos | Recaudación Neta | Dchos.Cancelados | Dchos.Ptes.31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 IMPUESTO SOBRE LA REN | 890.497.700,00 | 890.497.700,00 | 658.205.961,82 | 506.921.854,34 | 151.284.107,48 | ||
101 RECARGO SOBRE EL IMPT | 2.627.997,00 | 2.627.997,00 | 2.533.507,56 | 461.232,53 | 2.072.275,03 | ||
104 PARTICIPACIÓN EN LAS | 850.000,00 | 850.000,00 | 866.822,88 | 866.822,88 | |||
105 PARTICIPACIÓN EN CUOT | 760.000,00 | 760.000,00 | 45.134,30 | 45.134,30 | |||
10 SOBRE LA RENTA Y RECAR | 894.735.697,00 | 894.735.697,00 | 661.651.426,56 | 508.295.044,05 | 153.356.382,51 | ||
110 IMPUESTO SOBRE SUCESI | 81.095.159,00 | 81.095.159,00 | 39.126.694,39 | 29.045.417,28 | 10.081.277,11 | ||
111 IMPUESTO SOBRE EL PAT | 27.078.753,00 | 27.078.753,00 | 20.391.633,20 | 184.496,35 | 20.207.136,85 | ||
112 IMPTO.SOBRE LOS DEPÓS | 10.364.734,00 | 10.364.734,00 | 37.843,12 | 37.843,12 | |||
11 SOBRE EL CAPITAL | 118.538.646,00 | 118.538.646,00 | 59.556.170,71 | 29.267.756,75 | 30.288.413,96 | ||
1 IMPUESTOS DIRECTOS | 1.013.274.343,00 | 1.013.274.343,00 | 721.207.597,27 | 537.562.800,80 | 183.644.796,47 | ||
200 SOBRE TRANSMISIONES I | 156.655.218,00 | 156.655.218,00 | 84.847.967,04 | 75.039.825,06 | 9.808.141,98 | ||
201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS | 70.507.831,00 | 70.507.831,00 | 36.922.612,23 | 35.311.011,83 | 1.611.600,40 | ||
20 IMPTO.SOBRE TRANSMIS. | 227.163.049,00 | 227.163.049,00 | 121.770.579,27 | 110.350.836,89 | 11.419.742,38 | ||
210 IMPUESTO SOBRE EL VAL | 941.921.690,00 | 941.921.690,00 | 664.402.979,36 | 574.298.016,44 | 90.104.962,92 | ||
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 941.921.690,00 | 941.921.690,00 | 664.402.979,36 | 574.298.016,44 | 90.104.962,92 | ||
220 IMPUESTOS ESPECIALES | 565.498.638,00 | 565.498.638,00 | 374.847.109,75 | 290.368.712,19 | 84.478.397,56 | ||
221 OTROS IMPUESTOS SOBRE | 21.229,02 | 21.229,02 | |||||
22 SOBRE CONSUMOS ESPECIF | 565.498.638,00 | 565.498.638,00 | 374.868.338,77 | 290.389.941,21 | 84.478.397,56 | ||
250 IMPTO.REG. SOBRE LOS | 374.278,00 | 374.278,00 | 216.456,85 | 216.456,85 | |||
251 IMPUESTOS CEDIDOS SOB | 32.033.675,00 | 32.033.675,00 | 28.202.163,86 | 14.561.804,47 | 13.640.359,39 | ||
252 IMPUESTO SOBRE ACTIVI | 2.497.143,00 | 2.497.143,00 | 1.632.917,84 | 1.632.917,84 | |||
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUE | 34.905.096,00 | 34.905.096,00 | 30.051.538,55 | 16.411.179,16 | 13.640.359,39 | ||
260 IMPUESTOS MEDIOAMBIEN | 2.517.066,00 | 2.517.066,00 | 1.528.092,32 | 1.528.092,32 | |||
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENT | 2.517.066,00 | 2.517.066,00 | 1.528.092,32 | 1.528.092,32 | |||
2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.772.005.539,00 | 1.772.005.539,00 | 1.192.621.528,27 | 992.978.066,02 | 199.643.462,25 | ||
301 TASAS GENERALES DE LA | 1.464.044,00 | 1.464.044,00 | 641.799,56 | 488.589,57 | 114,03 | 153.095,96 | |
302 TASAS S/CONVOCATORIAS | 2.175.957,00 | 2.175.957,00 | 1.184.921,59 | 1.184.921,59 | |||
303 TASAS EN MATERIA DE M | 1.258.749,00 | 1.258.749,00 | 746.190,94 | 709.630,27 | 36.560,67 | ||
304 TASAS EN MATERIA DE J | 21.235,00 | 21.235,00 | 10.597,78 | 10.564,50 | 33,28 | ||
305 TASAS EN MATERIA DE O | 2.291.330,00 | 2.291.330,00 | 1.138.255,05 | 840.682,50 | 297.572,55 | ||
306 TASAS EN MATERIA ORDE | 4.327.869,00 | 4.327.869,00 | 2.647.133,69 | 2.647.114,19 | 19,50 | ||
307 TASAS EN MATERIA DE A | 371.872,00 | 371.872,00 | 264.463,54 | 254.262,72 | 10.200,82 | ||
308 TASAS EN MATERIA DE S | 1.195.065,00 | 1.195.065,00 | 868.681,07 | 831.975,00 | 36.706,07 | ||
309 TASAS EN MATERIA DE E | 1.392.001,00 | 1.392.001,00 | 537.392,57 | 537.392,57 | |||
30 TASAS | 14.498.122,00 | 14.498.122,00 | 8.039.435,79 | 7.505.132,91 | 114,03 | 534.188,85 | |
310 REALIZACIÓN DE FOTOCO | 15,00 | 15,00 | 2.556,59 | 2.556,59 | |||
313 UTILIZACIÓN DE SERVIC | 715.330,00 | 715.330,00 | 708.007,89 | 344.425,63 | 363.582,26 | ||
315 PRESTACIÓN DE SERVICI | 58.365,00 | 58.365,00 | 43.115,63 | 43.115,63 | |||
316 EDUCACIÓN NO UNIVERSI | 557.531,00 | 557.531,00 | 433.729,62 | 433.729,62 | |||
319 OTROS PRECIOS PUBLICO | 6.826,00 | 6.826,00 | 3.090,43 | 3.090,43 | |||
31 PRECIOS PÚBLICOS | 1.338.067,00 | 1.338.067,00 | 1.190.500,16 | 826.917,90 | 363.582,26 | ||
322 ADMINISTRACIÓN Y COBR | 95.002,00 | 95.002,00 | |||||
329 OTROS INGRESOS POR PR | 25.171.793,00 | 25.171.793,00 | 26.891.685,32 | 67.143,19 | 26.824.542,13 | ||
32 OTROS INGRESOS POR PRE | 25.266.795,00 | 25.266.795,00 | 26.891.685,32 | 67.143,19 | 26.824.542,13 | ||
330 VENTA DE PUBLICACIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.012,57 | 2.012,57 | |||
334 VENTA DE PRODUCTOS AG | 2,00 | 2,00 | |||||
33 VENTA DE BIENES | 1.002,00 | 1.002,00 | 2.012,57 | 2.012,57 | |||
340 CANONES POR CONTAMINA | 474.142,00 | 474.142,00 | |||||
341 CANONES POR USO DE SU | 117.859,00 | 117.859,00 | 46.645,70 | 46.645,70 | |||
34 CÁNONES | 592.001,00 | 592.001,00 | 46.645,70 | 46.645,70 | |||
380 DE EJERCICIOS CERRADO | 261.511,00 | 261.511,00 | 631.481,00 | 396.670,62 | 234.810,38 | ||
381 DEL PRESUPUESTO CORRI | 237.532,00 | 1.574.821,94 | 1.812.353,94 | 4.262.418,37 | 4.253.493,71 | 8.924,66 | |
382 DE SUBVENCIONES COFIN | 10,00 | 10,00 | 68.740,86 | 67.302,34 | 1.438,52 | ||
38 REINTEGROS DE OPERACIO | 499.053,00 | 1.574.821,94 | 2.073.874,94 | 4.962.640,23 | 4.717.466,67 | 245.173,56 | |
391 RECARGOS, MULTAS Y CO | 24.025.007,00 | 24.025.007,00 | 35.611.666,88 | 3.708.024,74 | 31.903.642,14 | ||
392 INGRESOS POR REPERCUS | 23.533,85 | 5.280,18 | 18.253,67 | ||||
399 INGRESOS DIVERSOS | 347.345,00 | 347.345,00 | 199.256,48 | 46.196,76 | 153.059,72 | ||
39 OTROS INGRESOS | 24.372.352,00 | 24.372.352,00 | 35.834.457,21 | 3.759.501,68 | 32.074.955,53 | ||
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 66.567.392,00 | 1.574.821,94 | 68.142.213,94 | 76.967.376,98 | 16.924.820,62 | 114,03 | 60.042.442,33 |
400 PARTICIPACIÓN PROVINC | 191.933.160,00 | 191.933.160,00 | 126.239.057,99 | 89.835.396,95 | 36.403.661,04 | ||
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓM | 596.736.330,00 | 596.736.330,00 | 459.207.237,19 | 400.710.495,88 | 58.496.741,31 | ||
403 SUBVENC.FINALISTAS AC | 42.890.686,00 | 7.235.303,32 | 50.125.989,32 | 23.623.900,26 | 20.629.777,38 | 2.994.122,88 | |
404 SUBVENC.FINALISTAS AC | 541.441,00 | 541.441,00 | |||||
405 SUBVENC.FINALISTAS AC | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | |||||
406 SUBVENC.FINALISTAS PA | 4.641.590,00 | 4.641.590,00 | |||||
407 SUBVENC.FINALISTAS AC | 1.406.700,00 | 1.406.700,00 | |||||
408 SUBVENCIONES FINALIST | 1.084.079,00 | 1.084.079,00 | 857.808,00 | 857.808,00 | |||
40 DEL SECTOR PÚBLICO EST | 840.281.986,00 | 7.235.303,32 | 847.517.289,32 | 609.928.003,44 | 512.033.478,21 | 97.894.525,23 | |
410 DE ORGANISMOS AUTÓNOM | 1.342.001,00 | 448.877,00 | 1.790.878,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | ||
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMO | 1.342.001,00 | 448.877,00 | 1.790.878,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | ||
469 PARA ACTUACIONES EN O | 350.654,00 | 350.654,00 | |||||
46 DE CORPORACIONES LOCAL | 350.654,00 | 350.654,00 | |||||
471 PARA ACTUACIONES EN Á | 222.574,88 | 222.574,88 | |||||
47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 222.574,88 | 222.574,88 | |||||
490 DEL F.S.E. | 25.972.104,00 | 153.229,80 | 26.125.333,80 | ||||
492 OTRAS TRANSFERENCIAS | 72.946,03 | 72.946,03 | 161.996,03 | 161.996,03 | |||
493 DEL FONDO EUROPEO AGR | 720.000,00 | 720.000,00 | |||||
49 DEL EXTERIOR | 26.692.104,00 | 226.175,83 | 26.918.279,83 | 161.996,03 | 161.996,03 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT | 868.666.745,00 | 7.910.356,15 | 876.577.101,15 | 610.761.451,35 | 512.866.926,12 | 97.894.525,23 | |
520 INTERESES DE CUENTAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 7,42- | 7,42- | |||
52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 7,42- | 7,42- | |||
540 ALQUILER Y PRODUCTOS | 1.241.669,00 | 1.241.669,00 | 632.604,58 | 160.190,42 | 472.414,16 | ||
54 RENTAS DE BIENES INMUE | 1.241.669,00 | 1.241.669,00 | 632.604,58 | 160.190,42 | 472.414,16 | ||
550 DE CONCESIONES ADMINI | 5.265.600,00 | 5.265.600,00 | 4.426.327,37 | 3.072.506,21 | 1.353.821,16 | ||
551 APROVECHAMIENTOS AGRÍ | 260.000,00 | 260.000,00 | 33.257,56 | 11.205,83 | 22.051,73 | ||
55 PRODUCTOS DE CONCESION | 5.525.600,00 | 5.525.600,00 | 4.459.584,93 | 3.083.712,04 | 1.375.872,89 | ||
590 OTROS INGRESOS PATRIM | 103.375,00 | 103.375,00 | 1.027,50- | 1.027,50- | |||
59 OTROS INGRESOS PATRIMO | 103.375,00 | 103.375,00 | 1.027,50- | 1.027,50- | |||
5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.970.644,00 | 6.970.644,00 | 5.091.154,59 | 3.242.867,54 | 1.848.287,05 | ||
600 VENTA DE SOLARES | 1,00 | 1,00 | |||||
601 VENTA DE FINCAS RÚSTI | 1,00 | 1,00 | |||||
60 DE TERRENOS | 2,00 | 2,00 | |||||
610 DE EDIFICIOS Y LOCALE | 2.696.943,00 | 2.696.943,00 | 437.308,20 | 153.333,18 | 283.975,02 | ||
612 DE BIENES MUEBLES | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
61 DE LAS DEMÁS INVERSION | 2.706.943,00 | 2.706.943,00 | 437.308,20 | 153.333,18 | 283.975,02 | ||
680 DE EJERCICIOS CERRADO | 344.689,00 | 344.689,00 | 686.061,43 | 151.344,28 | 534.717,15 | ||
681 DEL PRESUPUESTO CORRI | 1,00 | 1,00 | |||||
682 DE SUBVENCIONES COFIN | 10,00 | 10,00 | 466.495,41 | 239.879,78 | 226.615,63 | ||
684 DE COOPERACIÓN ECONÓM | 2,00 | 2,00 | 41.787,15 | 7.422,97 | 34.364,18 | ||
68 REINTEGROS POR OPERACI | 344.702,00 | 344.702,00 | 1.194.343,99 | 398.647,03 | 795.696,96 | ||
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIO | 3.051.647,00 | 3.051.647,00 | 1.631.652,19 | 551.980,21 | 1.079.671,98 | ||
700 FONDO DE COMPENSACIÓN | 22.159.030,00 | 22.159.030,00 | 6.419.992,00 | 6.419.992,00 | |||
705 SUBVENC.FINALISTAS AC | 14.830.796,00 | 14.830.796,00 | |||||
706 SUBVENC.FINALISTAS AC | 7.968.219,00 | 7.968.219,00 | |||||
708 SUBVENCIONES FINALIST | 12.614.358,00 | 12.614.358,00 | |||||
70 DEL SECTOR PÚBLICO EST | 57.572.403,00 | 57.572.403,00 | 6.419.992,00 | 6.419.992,00 | |||
761 PARA ACTUACIONES EN Á | 368.424,75 | 295.891,99 | 72.532,76 | ||||
76 DE CORPORACIONES LOCAL | 368.424,75 | 295.891,99 | 72.532,76 | ||||
781 PARA ACTUACIONES EN Á | 55.878,34 | 55.878,34 | |||||
78 DE FAMILIAS E INSTIT. | 55.878,34 | 55.878,34 | |||||
790 DEL FONDO EUROPEO DE | 49.662.464,00 | 49.662.464,00 | 110.933,73 | 110.933,73 | |||
792 DEL FEOGA-O | 86.088,39 | 86.088,39 | |||||
793 DEL FONDO EUROPEO AGR | 57.040.901,00 | 57.040.901,00 | 5.769.508,03 | 5.769.508,03 | |||
795 OTROS FONDOS COMUNITA | 4.267.637,00 | 101.825,16 | 4.369.462,16 | 1.022.670,56 | 1.022.670,56 | ||
79 DEL EXTERIOR | 110.971.002,00 | 101.825,16 | 111.072.827,16 | 6.989.200,71 | 6.989.200,71 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT | 168.543.405,00 | 101.825,16 | 168.645.230,16 | 13.833.495,80 | 13.760.963,04 | 72.532,76 | |
821 A LARGO PLAZO | 447.861,00 | 447.861,00 | |||||
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMO | 447.861,00 | 447.861,00 | |||||
831 A LARGO PLAZO | 66.828,00 | 66.828,00 | |||||
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS C | 66.828,00 | 66.828,00 | |||||
870 REMANENTE DE TESORERI | 73.115.448,00 | 15.038.682,50 | 88.154.130,50 | ||||
87 REMANENTE DE TESORERIA | 73.115.448,00 | 15.038.682,50 | 88.154.130,50 | ||||
890 AL PERSONAL | 196.229,00 | 196.229,00 | 497.440,61 | 286.815,45 | 210.625,16 | ||
89 REINTEGROS DE ANTICIPO | 196.229,00 | 196.229,00 | 497.440,61 | 286.815,45 | 210.625,16 | ||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 73.826.366,00 | 15.038.682,50 | 88.865.048,50 | 497.440,61 | 286.815,45 | 210.625,16 | |
910 A CORTO PLAZO | 12.614.358,00 | 12.614.358,00 | |||||
911 A LARGO PLAZO | 976.981.823,00 | 6.000.000,00 | 982.981.823,00 | 426.161.842,69 | 426.161.842,69 | ||
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN | 989.596.181,00 | 6.000.000,00 | 995.596.181,00 | 426.161.842,69 | 426.161.842,69 | ||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 989.596.181,00 | 6.000.000,00 | 995.596.181,00 | 426.161.842,69 | 426.161.842,69 | ||
TOTAL INFORME | 4.962.502.262,00 | 30.625.685,75 | 4.993.127.947,75 | 3.048.773.539,75 | 2.504.337.082,49 | 114,03 | 544.436.343,23 |