Programa | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011A AMORTIZAC.Y GTOS.FINANC.DEUDA PBCA.Y OTRAS | 880.221.617,00 | 880.221.617,00 | 800.296.017,68 | 550.983.935,07 | 329.237.681,93 | 549.312.041,37 | 1.671.893,70 | |
111A ASAMBLEA REGIONAL | 10.401.257,00 | 10.401.257,00 | 10.401.257,00 | |||||
111C CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN D | 298.131,00 | 298.131,00 | 34.191,85 | 34.191,85 | 263.939,15 | 34.191,85 | ||
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.409.721,00 | 342.872,17- | 6.066.848,83 | 3.954.004,62 | 3.730.847,95 | 2.336.000,88 | 3.150.837,20 | 580.010,75 |
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE L | 1.401.125,00 | 200.513,42 | 1.601.638,42 | 793.171,14 | 666.567,96 | 935.070,46 | 613.031,15 | 53.536,81 |
112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M. | 949.200,00 | 949.200,00 | 558.786,68 | 538.990,24 | 410.209,76 | 537.724,74 | 1.265,50 | |
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 15.200,00- | 12.632.226,00 | 12.046.934,31 | 6.297.885,03 | 6.334.340,97 | 6.026.570,38 | 271.314,65 |
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y RELAC | 154.969,00 | 154.969,00 | 89.641,54 | 89.641,54 | 65.327,46 | 89.641,54 | ||
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD SER | 7.991.936,00 | 280.781,68- | 7.711.154,32 | 3.396.733,91 | 3.395.357,69 | 4.315.796,63 | 3.390.241,89 | 5.115,80 |
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMON. R | 1.474.504,00 | 3.265,39- | 1.471.238,61 | 770.253,73 | 631.497,73 | 839.740,88 | 619.434,99 | 12.062,74 |
121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 82.932,38 | 3.388.116,38 | 2.469.837,11 | 1.922.347,13 | 1.465.769,25 | 1.848.239,01 | 74.108,12 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 151.758,47 | 90.216,46 | 127.808,54 | 75.222,06 | 14.994,40 |
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 400,00 | 940.374,00 | 407.244,60 | 227.566,77 | 712.807,23 | 218.697,36 | 8.869,41 |
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNIC | 1.409.011,00 | 12.000,00- | 1.397.011,00 | 729.179,44 | 729.179,44 | 667.831,56 | 728.680,66 | 498,78 |
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES | 325.773,00 | 325.773,00 | 142.361,01 | 142.361,01 | 183.411,99 | 142.361,01 | ||
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD | 1.709.733,00 | 6.000,00 | 1.715.733,00 | 1.012.813,35 | 1.005.930,87 | 709.802,13 | 1.003.515,81 | 2.415,06 |
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 184.021,30 | 3.440.020,30 | 2.364.966,13 | 1.722.320,40 | 1.717.699,90 | 1.717.519,47 | 4.800,93 |
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN | 1.116.681,00 | 1.116.681,00 | 550.915,86 | 540.291,48 | 576.389,52 | 419.427,45 | 120.864,03 | |
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS | 3.778.160,00 | 68.119,21 | 3.846.279,21 | 2.459.357,79 | 2.435.859,13 | 1.410.420,08 | 2.414.189,45 | 21.669,68 |
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 1.364.929,73- | 35.550.233,27 | 25.366.912,49 | 12.384.580,46 | 23.165.652,81 | 8.601.846,91 | 3.782.733,55 |
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 910.476,00 | 62.000,00 | 972.476,00 | 557.981,01 | 550.279,98 | 422.196,02 | 550.279,98 | |
222A SEGURIDAD CIUDADANA | 18.854.000,00 | 210.000,00- | 18.644.000,00 | 18.630.000,00 | 10.675.360,56 | 7.968.639,44 | 10.552.669,86 | 122.690,70 |
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | 7.032.422,00 | 500,00 | 7.032.922,00 | 4.047.815,23 | 2.474.418,30 | 4.558.503,70 | 2.472.693,79 | 1.724,51 |
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y SALV | 17.237.865,00 | 17.237.865,00 | 17.237.865,00 | |||||
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 2.952.160,00 | 2.952.160,00 | 2.914.383,88 | 928.908,73 | 2.023.251,27 | 495.334,66 | 433.574,07 | |
311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 258.467.154,00 | 57.500,01 | 258.524.654,01 | 240.962.104,42 | 240.801.322,02 | 17.723.331,99 | 123.661.883,54 | 117.139.438,48 |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SO | 12.034.147,00 | 2.970,00- | 12.031.177,00 | 10.572.916,99 | 6.097.077,35 | 5.934.099,65 | 5.784.270,90 | 312.806,45 |
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 654.717,56 | 15.056.262,56 | 11.736.780,63 | 7.557.142,32 | 7.499.120,24 | 4.336.059,34 | 3.221.082,98 |
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y VOLUN | 7.173.529,00 | 7.029.723,88 | 14.203.252,88 | 2.837.855,22 | 1.617.461,99 | 12.585.790,89 | 635.894,99 | 981.567,00 |
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 73.000,00 | 1.390.174,00 | 697.915,86 | 630.023,81 | 760.150,19 | 620.028,36 | 9.995,45 |
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 33.317,20- | 2.165.077,80 | 1.673.360,42 | 1.440.834,94 | 724.242,86 | 1.419.015,74 | 21.819,20 |
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 12.700,00 | 10.599.833,00 | 9.593.141,71 | 5.297.241,55 | 5.302.591,45 | 1.416.070,45 | 3.881.171,10 |
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICION | 3.011.295,00 | 52.948,71- | 2.958.346,29 | 1.762.204,74 | 1.749.590,77 | 1.208.755,52 | 1.494.008,93 | 255.581,84 |
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.304.956,00 | 106.948,71 | 2.411.904,71 | 1.569.313,22 | 1.534.804,38 | 877.100,33 | 1.384.638,90 | 150.165,48 |
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 2.912.171,00 | 32.252,31 | 2.944.423,31 | 695.407,18 | 687.102,03 | 2.257.321,28 | 680.799,65 | 6.302,38 |
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 136.386,00 | 1.728.910,00 | 292.387,26 | 289.661,14 | 1.439.248,86 | 229.661,14 | 60.000,00 |
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.681.259.295,00 | 1.021,26 | 1.681.260.316,26 | 1.656.071.432,05 | 1.655.750.385,91 | 25.509.930,35 | 1.216.715.280,93 | 439.035.104,98 |
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 606.595,00 | 2.500,00- | 604.095,00 | 357.248,95 | 357.248,95 | 246.846,05 | 357.236,15 | 12,80 |
411D CALIDAD ASISTENCIAL | 179.913,00 | 42.000,00- | 137.913,00 | 45.900,35 | 45.900,35 | 92.012,65 | 45.900,35 | |
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 72.135,00 | 844.772,00 | 527.324,50 | 500.922,31 | 343.849,69 | 490.815,37 | 10.106,94 |
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 40.001,58 | 1.322.515,58 | 860.084,32 | 790.979,59 | 531.535,99 | 778.604,83 | 12.374,76 |
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 7.457,00- | 39.992,00 | 19.506,92 | 18.479,64 | 21.512,36 | 18.274,18 | 205,46 |
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.062.451,00 | 1.062.451,00 | 511.738,98 | 511.738,98 | 550.712,02 | 476.738,98 | 35.000,00 | |
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 16.653,00- | 39.241,00 | 18.199,37 | 18.199,37 | 21.041,63 | 18.199,37 | |
412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y EVA | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
413B SALUD | 12.713.407,00 | 1.120.975,00 | 13.834.382,00 | 9.566.984,87 | 4.439.122,18 | 9.395.259,82 | 2.388.700,94 | 2.050.421,24 |
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 210.075,96 | 8.253.783,96 | 5.202.517,79 | 5.084.862,19 | 3.168.921,77 | 5.028.432,02 | 56.430,17 |
413E ORDENACIÓN SANITARIA | 928.974,00 | 5.000,00 | 933.974,00 | 824.815,03 | 747.720,52 | 186.253,48 | 557.587,52 | 190.133,00 |
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.714.304,00 | 1.714.304,00 | 633.507,05 | 633.507,05 | 1.080.796,95 | 628.562,09 | 4.944,96 | |
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.587.481,00 | 18.428,67 | 3.605.909,67 | 2.183.951,46 | 2.157.960,83 | 1.447.948,84 | 2.157.960,83 | |
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.189.265,00 | 1.189.265,00 | 698.660,20 | 698.660,20 | 490.604,80 | 41.828,20 | 656.832,00 | |
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 5.207.108,00 | 108.432,00- | 5.098.676,00 | 2.932.478,96 | 2.715.653,46 | 2.383.022,54 | 2.669.854,52 | 45.798,94 |
421B UNIVERSIDADES | 183.371.979,00 | 16.262,00 | 183.388.241,00 | 178.058.640,32 | 109.737.158,49 | 73.651.082,51 | 94.586.484,67 | 15.150.673,82 |
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN | 312.854,00 | 1.150,00 | 314.004,00 | 171.635,05 | 166.512,91 | 147.491,09 | 165.693,69 | 819,22 |
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 8.761.194,00 | 226.428,33 | 8.987.622,33 | 3.815.875,54 | 3.392.540,05 | 5.595.082,28 | 3.328.077,36 | 64.462,69 |
422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 328.970,00 | 20,00 | 328.990,00 | 199.050,15 | 199.050,15 | 129.939,85 | 199.050,15 | |
422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.700.561,00 | 2.700,00- | 2.697.861,00 | 1.303.230,24 | 1.251.788,51 | 1.446.072,49 | 1.251.604,41 | 184,10 |
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 374.012.361,00 | 387.443,99 | 374.399.804,99 | 249.036.763,26 | 247.218.237,01 | 127.181.567,98 | 247.001.135,77 | 217.101,24 |
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA | 364.710.505,00 | 283.517,74 | 364.994.022,74 | 235.064.367,81 | 229.654.876,12 | 135.339.146,62 | 229.654.876,12 | |
422F EDUCACIÓN ESPECIAL | 30.463.199,00 | 970.482,46 | 31.433.681,46 | 22.485.075,88 | 21.617.014,77 | 9.816.666,69 | 21.434.732,57 | 182.282,20 |
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA | 6.615.117,00 | 210,00 | 6.615.327,00 | 2.770.118,28 | 2.664.693,28 | 3.950.633,72 | 2.643.582,37 | 21.110,91 |
422H FORMACIÓN PROFESIONAL | 28.492.988,00 | 3.302.759,14- | 25.190.228,86 | 9.178.276,72 | 7.978.149,49 | 17.212.079,37 | 7.109.698,60 | 868.450,89 |
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUC | 2.432.720,00 | 467.067,03 | 2.899.787,03 | 1.323.339,00 | 978.188,18 | 1.921.598,85 | 959.663,89 | 18.524,29 |
422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 26.279.066,00 | 439.453,26 | 26.718.519,26 | 18.527.879,97 | 12.615.609,45 | 14.102.909,81 | 12.565.736,59 | 49.872,86 |
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS | 246.277.720,00 | 1.378.940,98 | 247.656.660,98 | 152.847.287,03 | 142.284.300,12 | 105.372.360,86 | 141.107.633,82 | 1.176.666,30 |
422L ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, ARTISTICAS Y DEPORT | 19.696.633,00 | 7.395,00 | 19.704.028,00 | 13.243.675,72 | 12.835.430,94 | 6.868.597,06 | 12.832.545,94 | 2.885,00 |
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 419.319,00 | 24.400,00 | 443.719,00 | 222.539,77 | 222.539,77 | 221.179,23 | 222.539,77 | |
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA REG | 448.253,00 | 26.200,00 | 474.453,00 | 101.229,63 | 101.229,63 | 373.223,37 | 101.229,63 | |
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 8.475.057,00 | 3.746.900,00 | 12.221.957,00 | 8.358.679,47 | 8.192.022,84 | 4.029.934,16 | 8.182.235,24 | 9.787,60 |
422Q ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 9.323.792,00 | 60.967,00 | 9.384.759,00 | 6.425.033,50 | 6.234.899,17 | 3.149.859,83 | 6.234.899,17 | |
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | 21.592.100,00 | 15.293.865,79 | 36.885.965,79 | 9.579.953,72 | 2.288.599,62 | 34.597.366,17 | 1.739.249,32 | 549.350,30 |
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | 418.290,00 | 418.290,00 | 135.816,79 | 135.816,79 | 282.473,21 | 135.816,79 | ||
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SU | 4.839.281,00 | 1.226.478,51 | 6.065.759,51 | 1.850.990,33 | 941.739,32 | 5.124.020,19 | 627.271,73 | 314.467,59 |
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 12.560,00- | 305.663,00 | 123.192,84 | 123.192,84 | 182.470,16 | 123.192,84 | |
432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 1.500,00- | 28.569.582,00 | 8.359.003,56 | 2.548.160,53 | 26.021.421,47 | 1.843.730,72 | 704.429,81 |
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 29.719,65 | 830.713,65 | 430.599,54 | 430.599,54 | 400.114,11 | 420.196,43 | 10.403,11 |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE POB | 13.268.375,00 | 12.400,00- | 13.255.975,00 | 4.580.443,38 | 3.717.955,42 | 9.538.019,58 | 2.148.172,42 | 1.569.783,00 |
442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.285.087,00 | 551.675,71 | 2.836.762,71 | 978.955,43 | 359.965,27 | 2.476.797,44 | 267.893,55 | 92.071,72 |
442D GESTIÓN FORESTAL | 26.139.443,00 | 1.595.800,49 | 27.735.243,49 | 18.120.617,36 | 13.398.028,50 | 14.337.214,99 | 12.129.872,16 | 1.268.156,34 |
442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL | 5.809.245,00 | 1.899.980,41- | 3.909.264,59 | 1.881.930,51 | 1.867.234,05 | 2.042.030,54 | 1.863.852,10 | 3.381,95 |
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 397.647,37 | 12.631.816,37 | 5.550.749,36 | 3.299.496,16 | 9.332.320,21 | 2.694.822,79 | 604.673,37 |
442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RESIDUO | 7.969.034,00 | 40.249,49 | 8.009.283,49 | 1.024.911,13 | 1.020.482,23 | 6.988.801,26 | 962.953,43 | 57.528,80 |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 165.973,90 | 140.006,47 | 5.332.601,53 | 140.006,47 | ||
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁT | 90.657,00 | 90.657,00 | 46.912,43 | 44.942,52 | 45.714,48 | 37.294,39 | 7.648,13 | |
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.227.525,00 | 20.703,00- | 1.206.822,00 | 662.441,88 | 662.441,88 | 544.380,12 | 662.341,88 | 100,00 |
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL | 7.103.000,00 | 7.103.000,00 | 6.920.193,69 | 1.000.000,00 | 6.103.000,00 | 900.000,00 | 100.000,00 | |
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.696.148,00 | 33.557,56 | 14.729.705,56 | 13.115.595,98 | 13.102.256,22 | 1.627.449,34 | 6.636.512,87 | 6.465.743,35 |
452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 59.257,95 | 3.440.303,95 | 2.001.509,09 | 1.856.779,36 | 1.583.524,59 | 1.761.846,26 | 94.933,10 |
452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 20.000,00 | 1.744.817,00 | 1.015.794,93 | 960.883,26 | 783.933,74 | 947.134,19 | 13.749,07 |
453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 523.945,00 | 7.900.413,00 | 5.743.300,25 | 3.941.895,33 | 3.958.517,67 | 3.120.524,66 | 821.370,67 |
457A DEPORTES | 7.006.996,00 | 45.500,00 | 7.052.496,00 | 3.837.671,41 | 3.686.286,89 | 3.366.209,11 | 1.873.161,17 | 1.813.125,72 |
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 696.245,00- | 8.426.623,00 | 2.590.571,37 | 2.326.027,05 | 6.100.595,95 | 1.595.411,32 | 730.615,73 |
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 156.540,00 | 859.601,00 | 532.542,75 | 382.258,06 | 477.342,94 | 330.987,13 | 51.270,93 |
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 240.609,02 | 8.027.623,02 | 4.924.234,71 | 4.239.089,40 | 3.788.533,62 | 3.542.422,28 | 696.667,12 |
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS HID | 17.282.599,00 | 36.033,28 | 17.318.632,28 | 16.678.141,54 | 16.678.141,54 | 640.490,74 | 6.290.625,70 | 10.387.515,84 |
513A TRANSPORTES | 19.416.124,00 | 70.226,50- | 19.345.897,50 | 6.595.950,15 | 4.071.100,53 | 15.274.796,97 | 3.829.289,94 | 241.810,59 |
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 28.632.795,00 | 1.224.882,87 | 29.857.677,87 | 9.478.650,61 | 7.923.377,85 | 21.934.300,02 | 4.522.508,87 | 3.400.868,98 |
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA | 50.020.312,00 | 1.725.630,56- | 48.294.681,44 | 32.158.748,18 | 24.996.075,89 | 23.298.605,55 | 22.114.783,42 | 2.881.292,47 |
513E SEGURIDAD VIAL | 3.732.060,00 | 3.732.060,00 | 2.251.945,14 | 1.480.368,79 | 2.251.691,21 | 895.046,38 | 585.322,41 | |
514A PUERTOS Y COSTAS | 5.146.618,00 | 190.523,00 | 5.337.141,00 | 1.052.544,46 | 1.052.544,46 | 4.284.596,54 | 1.041.878,69 | 10.665,77 |
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDA | 12.276.675,00 | 19.786,13 | 12.296.461,13 | 8.376.899,45 | 5.069.536,70 | 7.226.924,43 | 1.578.963,92 | 3.490.572,78 |
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 10.612.812,00 | 257.108,79- | 10.355.703,21 | 2.794.399,59 | 1.641.555,13 | 8.714.148,08 | 1.310.254,03 | 331.301,10 |
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 3.259.700,00- | 17.749.877,00 | 8.799.261,45 | 1.613.888,82 | 16.135.988,18 | 519.831,98 | 1.094.056,84 |
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 14.761.730,00 | 229.388,12 | 14.991.118,12 | 11.378.891,73 | 11.328.291,64 | 3.662.826,48 | 5.604.406,23 | 5.723.885,41 |
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 1.888.761,00 | 697.198,70 | 158.885,49 | 1.729.875,51 | 158.885,49 | ||
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA | 5.473.296,00 | 5.473.296,00 | 4.565.030,00 | 4.565.030,00 | 908.266,00 | 65.030,00 | 4.500.000,00 | |
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA PR | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.556.207,21 | 61.207,21 | 2.414.850,79 | 52.034,41 | 9.172,80 | |
551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 6.000,00- | 333.157,00 | 180.975,23 | 180.975,23 | 152.181,77 | 180.779,34 | 195,89 |
551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA | 685.807,00 | 685.807,00 | 387.030,43 | 387.030,43 | 298.776,57 | 387.030,43 | ||
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11.068.819,00 | 161.369,93 | 11.230.188,93 | 9.667.956,57 | 5.989.318,99 | 5.240.869,94 | 5.880.174,88 | 109.144,11 |
612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN | 822.428,00 | 10.000,00 | 832.428,00 | 401.339,10 | 401.339,10 | 431.088,90 | 401.339,10 | |
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | 1.116.668,00 | 8.600,00- | 1.108.068,00 | 635.473,89 | 635.473,89 | 472.594,11 | 635.473,89 | |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 100.000,00- | 5.630.662,00 | 3.051.044,12 | 2.615.394,19 | 3.015.267,81 | 2.605.726,44 | 9.667,75 |
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUT | 8.682.524,00 | 447.882,00- | 8.234.642,00 | 4.488.997,62 | 4.391.019,00 | 3.843.623,00 | 4.363.036,98 | 27.982,02 |
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS | 2.825.278,00 | 200.584,20- | 2.624.693,80 | 496.571,64 | 396.717,27 | 2.227.976,53 | 344.160,92 | 52.556,35 |
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS ESTRA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 2.262.753,00 | 6.503,00 | 2.269.256,00 | 1.155.169,70 | 1.110.169,70 | 1.159.086,30 | 618.971,80 | 491.197,90 |
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL | 1.789.126,00 | 38.700,45 | 1.827.826,45 | 996.792,78 | 833.656,48 | 994.169,97 | 832.048,69 | 1.607,79 |
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS | 2.000.001,00 | 670.915,50- | 1.329.085,50 | 1.329.085,50 | ||||
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 69.753,85- | 10.127.722,15 | 6.302.981,65 | 5.959.788,41 | 4.167.933,74 | 5.878.110,88 | 81.677,53 |
711B AYUDAS COMUNITARIAS | 30.581.183,00 | 4.499.546,00 | 35.080.729,00 | 21.239.588,71 | 3.056.450,34 | 32.024.278,66 | 3.056.450,34 | |
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | 13.830.889,00 | 274.383,77 | 14.105.272,77 | 12.456.861,25 | 1.156.527,96 | 12.948.744,81 | 1.155.360,91 | 1.167,05 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 29.999,27 | 6.474.898,27 | 1.405.940,39 | 752.243,91 | 5.722.654,36 | 656.805,70 | 95.438,21 |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIALIZ.Y | 14.127.665,00 | 14.127.665,00 | 1.473.169,34 | 1.304.944,21 | 12.822.720,79 | 1.262.454,36 | 42.489,85 | |
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 648.811,08 | 3.998.703,08 | 1.816.048,72 | 1.816.048,72 | 2.182.654,36 | 1.726.845,56 | 89.203,16 |
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.646.298,00 | 375.820,43 | 375.820,43 | 1.270.477,57 | 375.622,06 | 198,37 | |
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMAL | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 984.169,33 | 949.043,06 | 715.021,94 | 933.041,87 | 16.001,19 |
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 198.754,00- | 1.032.608,00 | 579.479,04 | 476.257,94 | 556.350,06 | 435.889,48 | 40.368,46 |
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 76.774.389,00 | 175.693,04 | 76.950.082,04 | 73.812.148,37 | 73.752.832,64 | 3.197.249,40 | 8.426.790,93 | 65.326.041,71 |
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y EN | 3.701.843,00 | 49.846,94- | 3.651.996,06 | 2.156.978,64 | 2.096.663,25 | 1.555.332,81 | 2.089.592,32 | 7.070,93 |
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 59.306,00 | 1.158.890,00 | 665.899,14 | 659.006,68 | 499.883,32 | 658.573,35 | 433,33 |
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.464.773,00 | 1.000,00 | 6.465.773,00 | 317.028,11 | 317.028,11 | 6.148.744,89 | 316.099,18 | 928,93 |
724B ARTESANÍA | 756.467,00 | 16.700,00 | 773.167,00 | 355.596,92 | 280.668,85 | 492.498,15 | 251.507,85 | 29.161,00 |
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENSA AU | 306.550,00 | 43.000,00 | 349.550,00 | 83.879,03 | 31.970,03 | 317.579,97 | 31.970,03 | |
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 301.474,66 | 301.474,66 | 295.667,34 | 301.474,66 | ||
Total | 4.962.502.262,00 | 30.625.685,75 | 4.993.127.947,75 | 4.096.071.886,98 | 3.605.058.384,73 | 1.388.069.563,02 | 2.896.925.658,48 | 708.132.726,25 |