Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.308.260,00 | 63.497,95 | 22.371.757,95 | 11.883.718,39 | 9.467.843,06 | 12.903.914,89 | 7.755.903,56 | 1.711.939,50 |
452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 59.257,95 | 3.440.303,95 | 2.001.509,09 | 1.856.779,36 | 1.583.524,59 | 1.761.846,26 | 94.933,10 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.223.831,00 | 63.497,95 | 2.287.328,95 | 1.471.767,81 | 1.471.767,81 | 815.561,14 | 1.471.767,81 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.795.120,00 | 63.497,95 | 1.858.617,95 | 1.242.067,65 | 1.242.067,65 | 616.550,30 | 1.242.067,65 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.777.083,00 | 1.777.083,00 | 1.171.131,34 | 1.171.131,34 | 605.951,66 | 1.171.131,34 | ||
12000 SUELDO | 656.411,00 | 656.411,00 | 430.913,19 | 430.913,19 | 225.497,81 | 430.913,19 | ||
12001 TRIENIOS | 156.560,00 | 156.560,00 | 105.195,82 | 105.195,82 | 51.364,18 | 105.195,82 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 380.868,00 | 380.868,00 | 252.778,81 | 252.778,81 | 128.089,19 | 252.778,81 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 442.509,00 | 442.509,00 | 289.643,51 | 289.643,51 | 152.865,49 | 289.643,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 140.735,00 | 140.735,00 | 92.600,01 | 92.600,01 | 48.134,99 | 92.600,01 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.487,00 | 1.402,00- | 85,00 | 85,00 | ||||
12100 SUELDO | 551,00 | 551,00- | ||||||
12101 TRIENIOS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 331,00 | 331,00- | ||||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 384,00 | 384,00- | ||||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 136,00 | 136,00- | ||||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 16.550,00 | 64.899,95 | 81.449,95 | 70.936,31 | 70.936,31 | 10.513,64 | 70.936,31 | |
12400 SUELDO | 7.500,00 | 64.429,45 | 71.929,45 | 32.192,28 | 32.192,28 | 39.737,17 | 32.192,28 | |
12401 TRIENIOS | 300,00 | 470,50 | 770,50 | 442,03 | 442,03 | 328,47 | 442,03 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.700,00 | 3.700,00 | 14.293,65 | 14.293,65 | 10.593,65- | 14.293,65 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.850,00 | 2.850,00 | 12.830,45 | 12.830,45 | 9.980,45- | 12.830,45 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.200,00 | 2.200,00 | 11.177,90 | 11.177,90 | 8.977,90- | 11.177,90 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 428.711,00 | 428.711,00 | 229.700,16 | 229.700,16 | 199.010,84 | 229.700,16 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 428.711,00 | 428.711,00 | 229.700,16 | 229.700,16 | 199.010,84 | 229.700,16 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 428.711,00 | 428.711,00 | 229.700,16 | 229.700,16 | 199.010,84 | 229.700,16 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.215,00 | 55.240,00- | 791.975,00 | 443.153,94 | 298.424,21 | 493.550,79 | 271.144,73 | 27.279,48 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 30.000,00 | 126.996,00 | 81.397,98 | 54.712,35 | 72.283,65 | 37.500,50 | 17.211,85 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 30.000,00 | 106.545,00 | 72.888,30 | 46.202,67 | 60.342,33 | 30.191,31 | 16.011,36 |
21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 30.000,00 | 106.545,00 | 72.888,30 | 46.202,67 | 60.342,33 | 30.191,31 | 16.011,36 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 3.180,15 | 3.180,15 | 4.310,85 | 3.180,15 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 2.831,75 | 2.831,75 | 3.851,25 | 2.831,75 | ||
21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 348,40 | 348,40 | 459,60 | 348,40 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 3.670,57 | 3.670,57 | 4.404,43 | 3.559,37 | 111,20 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 3.670,57 | 3.670,57 | 4.404,43 | 3.559,37 | 111,20 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 375,10 | 375,10 | 295,10- | 375,10 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 375,10 | 375,10 | 295,10- | 375,10 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 1.204,24 | 1.204,24 | 2.792,76 | 114,95 | 1.089,29 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 1.204,24 | 1.204,24 | 2.792,76 | 114,95 | 1.089,29 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.574,00 | 88.840,00- | 640.734,00 | 349.796,43 | 231.752,33 | 408.981,67 | 227.149,19 | 4.603,14 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 9.135,33 | 9.135,33 | 55,67 | 8.247,67 | 887,66 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 4.037,78 | 4.037,78 | 1.187,78- | 3.687,63 | 350,15 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 4.813,19 | 4.813,19 | 1.411,81 | 4.407,21 | 405,98 | |
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 284,36 | 284,36 | 168,36- | 152,83 | 131,53 | |
221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 97.203,76 | 87.209,83 | 163.406,17 | 86.838,48 | 371,35 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 50.510,55 | 50.510,55 | 104.155,45 | 50.510,55 | ||
22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.894,42 | 2.894,42 | 6.605,58 | 2.894,42 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.689,89 | 12.695,96 | 9.304,04 | 12.695,96 | ||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.249,95 | 5.249,95 | 1.249,95- | 5.249,95 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 15.858,95 | 15.858,95 | 43.641,05 | 15.487,60 | 371,35 | |
222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 2.199,95 | 2.199,95 | 3.990,05 | 2.199,95 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 2.199,95 | 2.199,95 | 3.895,05 | 2.199,95 | ||
223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 241,47 | 241,47 | 3.558,53 | 241,47 | ||
22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 241,47 | 241,47 | 3.558,53 | 241,47 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 199,70 | 199,70 | 1.225,30 | 199,70 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 199,70 | 199,70 | 225,30 | 199,70 | ||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 36.026,00 | 3.000,00 | 39.026,00 | 12.546,75 | 12.546,75 | 26.479,25 | 12.546,75 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.508,00 | 3.000,00 | 37.508,00 | 12.356,75 | 12.356,75 | 25.151,25 | 12.356,75 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 190,00 | 190,00 | 167,00- | 190,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 91.840,00- | 327.841,00 | 228.269,47 | 120.219,30 | 207.621,70 | 116.875,17 | 3.344,13 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 114.540,90 | 57.282,26 | 73.228,74 | 57.282,26 | ||
22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 16.840,00- | 122.784,00 | 95.791,77 | 45.000,24 | 77.783,76 | 43.350,11 | 1.650,13 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 3.707,80 | 3.707,80 | 8.695,20 | 3.707,80 | ||
22709 OTROS | 137.143,00 | 75.000,00- | 62.143,00 | 14.229,00 | 14.229,00 | 47.914,00 | 12.535,00 | 1.694,00 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 2.000,00 | 7.645,00 | 2.651,84 | 2.651,84 | 4.993,16 | 2.651,84 | |
230 DIETAS | 3.000,00 | 1.200,00 | 4.200,00 | 1.346,10 | 1.346,10 | 2.853,90 | 1.346,10 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 1.200,00 | 3.875,00 | 1.346,10 | 1.346,10 | 2.528,90 | 1.346,10 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 800,00 | 3.445,00 | 1.305,74 | 1.305,74 | 2.139,26 | 1.305,74 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 800,00 | 3.013,00 | 1.305,74 | 1.305,74 | 1.707,26 | 1.305,74 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 1.600,00 | 16.600,00 | 9.307,69 | 9.307,69 | 7.292,31 | 3.843,20 | 5.464,49 |
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 1.600,00 | 16.600,00 | 9.307,69 | 9.307,69 | 7.292,31 | 3.843,20 | 5.464,49 |
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 1.600,00 | 16.600,00 | 9.307,69 | 9.307,69 | 7.292,31 | 3.843,20 | 5.464,49 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 86.587,34 | 86.587,34 | 73.412,66 | 18.933,72 | 67.653,62 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 115.000,00 | 115.000,00 | 84.681,63 | 84.681,63 | 30.318,37 | 18.557,61 | 66.124,02 | |
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 115.000,00 | 115.000,00 | 67.046,26 | 67.046,26 | 47.953,74 | 13.357,79 | 53.688,47 | |
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 115.000,00 | 115.000,00 | 67.046,26 | 67.046,26 | 47.953,74 | 13.357,79 | 53.688,47 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.907,78 | 12.907,78 | 12.907,78- | 472,23 | 12.435,55 | |||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.907,78 | 12.907,78 | 12.907,78- | 472,23 | 12.435,55 | |||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.674,52 | 1.674,52 | 1.674,52- | 1.674,52 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.674,52 | 1.674,52 | 1.674,52- | 1.674,52 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.053,07 | 3.053,07 | 3.053,07- | 3.053,07 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.053,07 | 3.053,07 | 3.053,07- | 3.053,07 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.000,00 | 65.000,00- | 45.000,00 | 1.905,71 | 1.905,71 | 43.094,29 | 376,11 | 1.529,60 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 65.000,00- | 45.000,00 | 1.905,71 | 1.905,71 | 43.094,29 | 376,11 | 1.529,60 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 65.000,00- | 45.000,00 | 1.905,71 | 1.905,71 | 43.094,29 | 376,11 | 1.529,60 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 20.000,00 | 1.744.817,00 | 1.015.794,93 | 960.883,26 | 783.933,74 | 947.134,19 | 13.749,07 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.362.477,00 | 1.362.477,00 | 800.236,46 | 800.236,46 | 562.240,54 | 800.236,46 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 675.008,16 | 675.008,16 | 427.729,84 | 675.008,16 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 675.008,16 | 675.008,16 | 427.729,84 | 675.008,16 | ||
12000 SUELDO | 419.063,00 | 419.063,00 | 258.175,24 | 258.175,24 | 160.887,76 | 258.175,24 | ||
12001 TRIENIOS | 72.645,00 | 72.645,00 | 47.583,62 | 47.583,62 | 25.061,38 | 47.583,62 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 236.947,00 | 236.947,00 | 144.536,42 | 144.536,42 | 92.410,58 | 144.536,42 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 313.677,00 | 313.677,00 | 187.823,35 | 187.823,35 | 125.853,65 | 187.823,35 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 60.406,00 | 60.406,00 | 36.889,53 | 36.889,53 | 23.516,47 | 36.889,53 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 259.739,00 | 259.739,00 | 125.228,30 | 125.228,30 | 134.510,70 | 125.228,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 259.739,00 | 259.739,00 | 125.228,30 | 125.228,30 | 134.510,70 | 125.228,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 259.739,00 | 259.739,00 | 125.228,30 | 125.228,30 | 134.510,70 | 125.228,30 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 16.179,00 | 378.519,00 | 211.782,06 | 156.870,39 | 221.648,61 | 146.897,73 | 9.972,66 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 79.930,00 | 44.297,39 | 27.676,30 | 52.253,70 | 17.703,64 | 9.972,66 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 67.585,00 | 40.253,63 | 23.632,54 | 43.952,46 | 13.659,88 | 9.972,66 | |
21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 67.585,00 | 40.253,63 | 23.632,54 | 43.952,46 | 13.659,88 | 9.972,66 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 2.725,01 | 2.725,01 | 3.508,99 | 2.725,01 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 2.725,01 | 2.725,01 | 1.902,99 | 2.725,01 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 331,39 | 331,39 | 1.849,61 | 331,39 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 331,39 | 331,39 | 1.849,61 | 331,39 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 987,36 | 987,36 | 2.556,64 | 987,36 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 987,36 | 987,36 | 2.556,64 | 987,36 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 16.179,00 | 295.076,00 | 165.954,52 | 127.663,94 | 167.412,06 | 127.663,94 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 685,77 | 685,77 | 19.198,23 | 685,77 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 685,77 | 685,77 | 17.527,23 | 685,77 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 20.000,00 | 91.437,00 | 34.812,17 | 34.812,17 | 56.624,83 | 34.812,17 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 20.000,00 | 69.429,00 | 29.112,41 | 29.112,41 | 40.316,59 | 29.112,41 | |
22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 1.064,79 | 1.064,79 | 4.065,21 | 1.064,79 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 242,42 | 242,42 | 690,58 | 242,42 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 4.392,55 | 4.392,55 | 10.867,45 | 4.392,55 | ||
222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.976,60 | 2.976,60 | 2.121,60- | 2.976,60 | ||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.976,60 | 2.976,60 | 2.121,60- | 2.976,60 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 541,37 | 541,37 | 505,63 | 541,37 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 541,37 | 541,37 | 399,63 | 541,37 | ||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 2.901,20 | 2.901,20 | 4.361,80 | 2.901,20 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 2.751,20 | 2.751,20 | 1.569,20- | 2.751,20 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 150,00 | 150,00 | 5.019,00 | 150,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 3.821,00- | 171.242,00 | 124.037,41 | 85.746,83 | 85.495,17 | 85.746,83 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 76.573,28 | 38.282,70 | 74.968,30 | 38.282,70 | ||
22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 3.821,00- | 43.930,00 | 43.930,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 12.206,00 | 47.464,13 | 47.464,13 | 35.258,13- | 47.464,13 | ||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 1.530,15 | 1.530,15 | 1.905,85 | 1.530,15 | ||
230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 728,15 | 728,15 | 671,85 | 728,15 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 728,15 | 728,15 | 16,15- | 728,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 802,00 | 802,00 | 1.234,00 | 802,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 802,00 | 802,00 | 37,00- | 802,00 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 523.945,00 | 7.900.413,00 | 5.743.300,25 | 3.941.895,33 | 3.958.517,67 | 3.120.524,66 | 821.370,67 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.438.732,00 | 1.438.732,00 | 814.941,71 | 814.941,71 | 623.790,29 | 814.941,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 690.779,62 | 690.779,62 | 476.048,38 | 690.779,62 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 690.779,62 | 690.779,62 | 476.048,38 | 690.779,62 | ||
12000 SUELDO | 419.837,00 | 419.837,00 | 246.092,22 | 246.092,22 | 173.744,78 | 246.092,22 | ||
12001 TRIENIOS | 86.844,00 | 86.844,00 | 54.275,46 | 54.275,46 | 32.568,54 | 54.275,46 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 243.353,00 | 243.353,00 | 143.860,79 | 143.860,79 | 99.492,21 | 143.860,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 334.218,00 | 334.218,00 | 199.179,95 | 199.179,95 | 135.038,05 | 199.179,95 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.576,00 | 82.576,00 | 47.371,20 | 47.371,20 | 35.204,80 | 47.371,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 271.904,00 | 271.904,00 | 124.162,09 | 124.162,09 | 147.741,91 | 124.162,09 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 271.904,00 | 271.904,00 | 124.162,09 | 124.162,09 | 147.741,91 | 124.162,09 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 271.904,00 | 271.904,00 | 124.162,09 | 124.162,09 | 147.741,91 | 124.162,09 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.204.530,00 | 191.976,00- | 3.012.554,00 | 2.090.880,90 | 1.005.725,98 | 2.006.828,02 | 831.779,19 | 173.946,79 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 9.000,00 | 299.249,00 | 183.904,62 | 91.839,46 | 207.409,54 | 36.821,16 | 55.018,30 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 173.101,43 | 81.036,27 | 124.415,73 | 28.427,71 | 52.608,56 | |
21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 173.101,43 | 81.036,27 | 124.415,73 | 28.427,71 | 52.608,56 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 9.000,00 | 85.220,00 | 8.538,23 | 8.538,23 | 76.681,77 | 6.128,49 | 2.409,74 |
21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 9.000,00 | 35.671,00 | 4.171,87 | 4.171,87 | 31.499,13 | 1.762,13 | 2.409,74 |
21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 4.366,36 | 4.366,36 | 45.182,64 | 4.366,36 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 1.012,50 | 1.012,50 | 2.799,50 | 1.012,50 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 1.012,50 | 1.012,50 | 2.799,50 | 1.012,50 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.252,46 | 1.252,46 | 3.512,54 | 1.252,46 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.252,46 | 1.252,46 | 3.512,54 | 1.252,46 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.802.107,00 | 101.200,00- | 2.700.907,00 | 1.905.296,28 | 912.206,52 | 1.788.700,48 | 793.278,03 | 118.928,49 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 731,66 | 731,66 | 3.288,34 | 731,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 731,66 | 731,66 | 2.118,34 | 731,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 6.000,00 | 326.260,00 | 86.814,50 | 85.720,75 | 240.539,25 | 85.720,75 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 72.956,08 | 72.956,08 | 215.843,92 | 72.956,08 | ||
22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 4.536,35 | 4.536,35 | 22.823,65 | 4.536,35 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.093,75 | 1.250,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 6.000,00 | 7.900,00 | 8.228,32 | 8.228,32 | 328,32- | 8.228,32 | |
223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.656,91 | 1.656,91 | 22.093,09 | 1.656,91 | ||
22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.656,91 | 1.656,91 | 22.093,09 | 1.656,91 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 16.000,00 | 17.500,00 | 7.816,40 | 7.816,40 | 9.683,60 | 6.728,40 | 1.088,00 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 16.000,00 | 17.250,00 | 7.816,40 | 7.816,40 | 9.433,60 | 6.728,40 | 1.088,00 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.451.627,00 | 123.200,00- | 2.328.427,00 | 1.807.834,71 | 815.838,70 | 1.512.588,30 | 697.998,21 | 117.840,49 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 143.733,39 | 72.453,52 | 188.796,48 | 72.453,52 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.389.745,00 | 26.500,00- | 1.363.245,00 | 1.046.558,98 | 372.344,12 | 990.900,88 | 372.344,12 | |
22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 853,38 | 853,38 | 2.146,62 | 814,56 | 38,82 | |
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 3.872,00 | 3.872,00 | 8.953,00 | 3.872,00 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 143.555,69 | 143.555,69 | 91.907,69- | 122.820,96 | 20.734,73 | |
22709 OTROS | 733.159,00 | 96.700,00- | 636.459,00 | 469.261,27 | 222.759,99 | 413.699,01 | 125.693,05 | 97.066,94 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 8.550,00 | 12.398,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 10.718,00 | 1.680,00 | |
230 DIETAS | 2.768,00 | 2.800,00 | 5.568,00 | 272,00 | 272,00 | 5.296,00 | 272,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.800,00 | 5.568,00 | 272,00 | 272,00 | 5.296,00 | 272,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 5.750,00 | 6.830,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 5.422,00 | 1.408,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 5.750,00 | 6.830,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 5.422,00 | 1.408,00 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 465.000,00 | 348.750,00 | 666.250,00 | 185.000,00 | 163.750,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 116.250,00 | 38.750,00 | 77.500,00 | 38.750,00 | |
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 116.250,00 | 38.750,00 | 77.500,00 | 38.750,00 | |
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 116.250,00 | 38.750,00 | 77.500,00 | 38.750,00 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 71.250,00 | 73.750,00 | 47.500,00 | 23.750,00 | |
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 71.250,00 | 73.750,00 | 47.500,00 | 23.750,00 | |
46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 71.250,00 | 73.750,00 | 47.500,00 | 23.750,00 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 715.000,00 | 715.000,00 | 215.000,00 | 161.250,00 | 553.750,00 | 60.000,00 | 101.250,00 | |
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 154.528,00 | 369.528,00 | 215.000,00 | 161.250,00 | 208.278,00 | 60.000,00 | 101.250,00 |
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 154.528,00 | 369.528,00 | 215.000,00 | 161.250,00 | 208.278,00 | 60.000,00 | 101.250,00 |
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 500.000,00 | 154.528,00- | 345.472,00 | 345.472,00 | ||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 500.000,00 | 154.528,00- | 345.472,00 | 345.472,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 114.421,00 | 114.421,00 | 54.131,40 | 54.131,40 | 60.289,60 | 54.131,40 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 59.381,00 | 59.381,00 | 47.670,24 | 47.670,24 | 11.710,76 | 47.670,24 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.381,00 | 59.381,00 | 32.308,54 | 32.308,54 | 27.072,46 | 32.308,54 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.381,00 | 59.381,00 | 32.308,54 | 32.308,54 | 27.072,46 | 32.308,54 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 15.361,70 | 15.361,70 | 15.361,70- | 15.361,70 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 15.361,70 | 15.361,70 | 15.361,70- | 15.361,70 | ||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 55.040,00 | 55.040,00 | 6.461,16 | 6.461,16 | 48.578,84 | 6.461,16 | ||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 55.040,00 | 55.040,00 | 1.754,26 | 1.754,26 | 53.285,74 | 1.754,26 | ||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 55.040,00 | 55.040,00 | 1.754,26 | 1.754,26 | 53.285,74 | 1.754,26 | ||
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 4.706,90 | 4.706,90 | 4.706,90- | 4.706,90 | ||||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 4.706,90 | 4.706,90 | 4.706,90- | 4.706,90 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.718.206,00 | 600.000,00 | 2.318.206,00 | 2.318.205,64 | 1.718.205,64 | 600.000,36 | 1.288.803,76 | 429.401,88 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 858.803,76 | 429.401,88 | |
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 858.803,76 | 429.401,88 | |
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 858.803,76 | 429.401,88 | |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
76421 MUSEOS MUNICIPALES | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 696.245,00- | 8.426.623,00 | 2.590.571,37 | 2.326.027,05 | 6.100.595,95 | 1.595.411,32 | 730.615,73 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.022.113,00 | 1.022.113,00 | 639.573,33 | 639.573,33 | 382.539,67 | 639.573,33 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 37.785,63 | 37.785,63 | 16.877,37 | 37.785,63 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 37.785,63 | 37.785,63 | 16.877,37 | 37.785,63 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 12.160,47 | 12.160,47 | 5.115,53 | 12.160,47 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 25.625,16 | 25.625,16 | 11.761,84 | 25.625,16 | ||
12 FUNCIONARIOS | 791.827,00 | 791.827,00 | 513.987,03 | 513.987,03 | 277.839,97 | 513.987,03 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 791.827,00 | 791.827,00 | 513.987,03 | 513.987,03 | 277.839,97 | 513.987,03 | ||
12000 SUELDO | 272.654,00 | 272.654,00 | 174.957,14 | 174.957,14 | 97.696,86 | 174.957,14 | ||
12001 TRIENIOS | 73.766,00 | 73.766,00 | 47.877,17 | 47.877,17 | 25.888,83 | 47.877,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.135,00 | 166.135,00 | 107.753,24 | 107.753,24 | 58.381,76 | 107.753,24 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.804,00 | 230.804,00 | 150.731,74 | 150.731,74 | 80.072,26 | 150.731,74 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.468,00 | 48.468,00 | 32.667,74 | 32.667,74 | 15.800,26 | 32.667,74 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.623,00 | 175.623,00 | 87.800,67 | 87.800,67 | 87.822,33 | 87.800,67 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 175.623,00 | 175.623,00 | 87.800,67 | 87.800,67 | 87.822,33 | 87.800,67 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 175.623,00 | 175.623,00 | 87.800,67 | 87.800,67 | 87.822,33 | 87.800,67 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 38.650,00 | 215.572,00 | 62.447,62 | 40.949,30 | 174.622,70 | 40.007,99 | 941,31 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 51.906,00 | 51.906,00 | 679,39 | 679,39 | 51.226,61 | 679,39 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 679,39 | 679,39 | 6.756,61 | 679,39 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 679,39 | 679,39 | 6.756,61 | 679,39 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 117.221,00 | 29.500,00 | 146.721,00 | 58.389,39 | 36.891,07 | 109.829,93 | 35.949,76 | 941,31 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 1.500,00 | 9.548,00 | 845,07 | 845,07 | 8.702,93 | 845,07 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 1.500,00 | 7.418,00 | 845,07 | 845,07 | 6.572,93 | 845,07 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 46.374,00 | 46.374,00 | 11.049,38 | 11.049,38 | 35.324,62 | 10.625,88 | 423,50 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.095,00 | 42.095,00 | 6.585,67 | 6.585,67 | 35.509,33 | 6.585,67 | ||
22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 4.040,21 | 4.040,21 | 2.757,21- | 4.040,21 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 423,50 | 423,50 | 2.486,50 | 423,50 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 6.097,47 | 6.097,47 | 4.386,47- | 5.579,66 | 517,81 | |
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 6.097,47 | 6.097,47 | 5.242,47- | 5.579,66 | 517,81 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 21.550,00 | 21.550,00 | 21.550,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.507,00 | 13.200,00 | 15.707,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.707,00 | 3.000,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 6.000,00 | 6.115,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.115,00 | 3.000,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.322,00 | 14.800,00 | 43.122,00 | 37.397,47 | 15.899,15 | 27.222,85 | 15.899,15 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 21.122,00 | 22.000,00 | 43.122,00 | 37.397,47 | 15.899,15 | 27.222,85 | 15.899,15 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00- | ||||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.963,00 | 9.150,00 | 16.113,00 | 3.378,84 | 3.378,84 | 12.734,16 | 3.378,84 | |
230 DIETAS | 2.428,00 | 4.300,00 | 6.728,00 | 1.231,29 | 1.231,29 | 5.496,71 | 1.231,29 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 519,00 | 519,00 | 1.555,00 | 519,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 4.300,00 | 4.654,00 | 712,29 | 712,29 | 3.941,71 | 712,29 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.535,00 | 4.850,00 | 9.385,00 | 2.147,55 | 2.147,55 | 7.237,45 | 2.147,55 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.880,00 | 2.880,00 | 286,00 | 286,00 | 2.594,00 | 286,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 4.850,00 | 6.505,00 | 1.861,55 | 1.861,55 | 4.643,45 | 1.861,55 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.977.766,00 | 956.295,00- | 1.021.471,00 | 1.021.471,00 | ||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.977.766,00 | 956.295,00- | 1.021.471,00 | 1.021.471,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.677.766,00 | 681.295,00- | 996.471,00 | 996.471,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 142.766,00 | 142.766,00 | 142.766,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 1.535.000,00 | 681.295,00- | 853.705,00 | 853.705,00 | ||||
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 140.000,00 | 115.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 40.000,00 | 40.000,00- | ||||||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 100.000,00 | 75.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 160.000,00 | 160.000,00- | ||||||
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR | 160.000,00 | 160.000,00- | ||||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.946.067,00 | 221.000,00 | 6.167.067,00 | 1.888.550,42 | 1.645.504,42 | 4.521.562,58 | 915.830,00 | 729.674,42 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
73000 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTR | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 930.830,00 | 160.000,00 | 1.090.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 665.000,00 | 425.830,00 | |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 930.830,00 | 160.000,00 | 1.090.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 665.000,00 | 425.830,00 | |
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 930.830,00 | 160.000,00 | 1.090.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 665.000,00 | 425.830,00 | |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 449.806,85 | 449.806,85 | 449.806,85 | |||||
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 449.806,85 | 449.806,85 | 449.806,85 | |||||
77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 449.806,85 | 449.806,85 | 449.806,85 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.872.191,00 | 423.806,85- | 4.448.384,15 | 1.184.674,42 | 1.184.674,42 | 3.263.709,73 | 490.000,00 | 694.674,42 |
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 4.872.191,00 | 423.806,85- | 4.448.384,15 | 1.184.674,42 | 1.184.674,42 | 3.263.709,73 | 490.000,00 | 694.674,42 |
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 4.872.191,00 | 423.806,85- | 4.448.384,15 | 1.184.674,42 | 1.184.674,42 | 3.263.709,73 | 490.000,00 | 694.674,42 |
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 156.540,00 | 859.601,00 | 532.542,75 | 382.258,06 | 477.342,94 | 330.987,13 | 51.270,93 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 286.902,00 | 286.902,00 | 180.839,70 | 180.839,70 | 106.062,30 | 180.839,70 | ||
12 FUNCIONARIOS | 232.089,00 | 232.089,00 | 152.938,53 | 152.938,53 | 79.150,47 | 152.938,53 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.089,00 | 232.089,00 | 152.938,53 | 152.938,53 | 79.150,47 | 152.938,53 | ||
12000 SUELDO | 80.765,00 | 80.765,00 | 53.517,97 | 53.517,97 | 27.247,03 | 53.517,97 | ||
12001 TRIENIOS | 21.767,00 | 21.767,00 | 14.275,94 | 14.275,94 | 7.491,06 | 14.275,94 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.028,00 | 49.028,00 | 32.270,26 | 32.270,26 | 16.757,74 | 32.270,26 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 67.353,00 | 67.353,00 | 44.304,17 | 44.304,17 | 23.048,83 | 44.304,17 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.176,00 | 13.176,00 | 8.570,19 | 8.570,19 | 4.605,81 | 8.570,19 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.813,00 | 54.813,00 | 27.901,17 | 27.901,17 | 26.911,83 | 27.901,17 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 54.813,00 | 54.813,00 | 27.901,17 | 27.901,17 | 26.911,83 | 27.901,17 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.813,00 | 54.813,00 | 27.901,17 | 27.901,17 | 26.911,83 | 27.901,17 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 62.240,00 | 448.931,00 | 299.966,05 | 149.681,36 | 299.249,64 | 138.410,43 | 11.270,93 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 4.240,00 | 115.090,00 | 115.062,09 | 61.956,51 | 53.133,49 | 53.105,58 | 8.850,93 |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 4.240,00 | 115.066,00 | 115.062,09 | 61.956,51 | 53.109,49 | 53.105,58 | 8.850,93 |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 4.240,00 | 115.066,00 | 115.062,09 | 61.956,51 | 53.109,49 | 53.105,58 | 8.850,93 |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 9.478,13 | 9.478,13 | 37.428,87 | 7.058,13 | 2.420,00 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 4.311,43 | 4.311,43 | 3.576,43- | 4.311,43 | ||
21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 4.311,43 | 4.311,43 | 3.584,43- | 4.311,43 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 5.166,70 | 5.166,70 | 27.398,30 | 2.746,70 | 2.420,00 | |
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 5.166,70 | 5.166,70 | 2.246,30 | 2.746,70 | 2.420,00 | |
21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 57.500,00 | 283.820,00 | 175.273,08 | 78.093,97 | 205.726,03 | 78.093,97 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 960,89 | 960,89 | 240,11 | 960,89 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 960,89 | 960,89 | 618,89- | 960,89 | ||
221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 10.000,00 | 54.776,00 | 8.155,92 | 8.155,92 | 46.620,08 | 8.155,92 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 10.000,00 | 36.163,00 | 6.284,99 | 6.284,99 | 29.878,01 | 6.284,99 | |
22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 1.019,66 | 1.019,66 | 3.255,34 | 1.019,66 | ||
22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 851,27 | 851,27 | 13.459,73 | 851,27 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.724,50- | 1.742,50 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.733,50- | 1.742,50 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 47.500,00 | 222.366,00 | 164.413,77 | 67.234,66 | 155.131,34 | 67.234,66 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 23.032,63 | 11.532,06 | 11.469,94 | 11.532,06 | ||
22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 47.500,00 | 191.643,00 | 141.381,14 | 55.702,60 | 135.940,40 | 55.702,60 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 500,00 | 3.114,00 | 152,75 | 152,75 | 2.961,25 | 152,75 | |
230 DIETAS | 748,00 | 350,00 | 1.098,00 | 33,00 | 33,00 | 1.065,00 | 33,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 350,00 | 1.020,00 | 33,00 | 33,00 | 987,00 | 33,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 150,00 | 2.016,00 | 119,75 | 119,75 | 1.896,25 | 119,75 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 150,00 | 1.648,00 | 119,75 | 119,75 | 1.528,25 | 119,75 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | |||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.468,00 | 34.131,50 | 63.599,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 57.731,00 | 5.868,50 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 54.000,00 | 54.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.000,00 | 40.000,00 | ||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 54.000,00 | 54.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.000,00 | 40.000,00 | ||
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 54.000,00 | 54.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.000,00 | 40.000,00 | ||
78420 FUNDACIONES,FEDERACIONES Y ASOCIAC.SO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |