Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 7.767.171,44 | 53.280.699,44 | 35.438.610,41 | 21.198.947,02 | 32.081.752,42 | 12.792.324,04 | 8.406.622,98 |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 2.970,00- | 12.031.177,00 | 10.572.916,99 | 6.097.077,35 | 5.934.099,65 | 5.784.270,90 | 312.806,45 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 269.401,82 | 269.401,82 | 157.164,18 | 269.401,82 | ||
12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 229.001,98 | 229.001,98 | 118.536,02 | 229.001,98 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 229.001,98 | 229.001,98 | 118.536,02 | 229.001,98 | ||
12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 69.740,16 | 69.740,16 | 35.601,84 | 69.740,16 | ||
12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 23.689,34 | 23.689,34 | 12.125,66 | 23.689,34 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 46.204,90 | 46.204,90 | 23.992,10 | 46.204,90 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 80.344,68 | 80.344,68 | 41.800,32 | 80.344,68 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 9.022,90 | 9.022,90 | 5.016,10 | 9.022,90 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 40.399,84 | 40.399,84 | 38.628,16 | 40.399,84 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 40.399,84 | 40.399,84 | 38.628,16 | 40.399,84 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 40.399,84 | 40.399,84 | 38.628,16 | 40.399,84 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 57.030,00 | 391.484,00 | 13.397,11 | 12.992,21 | 378.491,79 | 12.970,21 | 22,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 57.030,00 | 383.193,00 | 13.013,51 | 12.608,61 | 370.584,39 | 12.608,61 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 3.051,05 | 2.646,15 | 7.183,85 | 2.646,15 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 3.051,05 | 2.646,15 | 2.996,85 | 2.646,15 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 1.577,46 | 1.577,46 | 12.497,54 | 1.577,46 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 1.577,46 | 1.577,46 | 10.472,54 | 1.577,46 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 57.030,00 | 356.105,00 | 8.385,00 | 8.385,00 | 347.720,00 | 8.385,00 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 2.500,00 | 133.325,00 | 4.755,00 | 4.755,00 | 128.570,00 | 4.755,00 | |
22709 OTROS | 168.250,00 | 54.530,00 | 222.780,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 219.150,00 | 3.630,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 383,60 | 383,60 | 6.816,40 | 361,60 | 22,00 | |
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 368,20 | 368,20 | 3.951,80 | 346,20 | 22,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 368,20 | 368,20 | 3.951,80 | 346,20 | 22,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 60.000,00- | 11.213.127,00 | 10.290.118,06 | 5.814.683,32 | 5.398.443,68 | 5.501.898,87 | 312.784,45 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 10.110.118,06 | 5.814.683,32 | 5.214.338,68 | 5.501.898,87 | 312.784,45 | |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 10.110.118,06 | 5.814.683,32 | 5.214.338,68 | 5.501.898,87 | 312.784,45 | |
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 10.110.118,06 | 5.814.683,32 | 5.000.307,68 | 5.501.898,87 | 312.784,45 | |
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 60.000,00- | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 654.717,56 | 15.056.262,56 | 11.736.780,63 | 7.557.142,32 | 7.499.120,24 | 4.336.059,34 | 3.221.082,98 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 17.740,56 | 4.451.601,56 | 2.678.214,14 | 2.678.214,14 | 1.773.387,42 | 2.678.214,14 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 17.740,56 | 3.289.232,56 | 2.078.584,35 | 2.078.584,35 | 1.210.648,21 | 2.078.584,35 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 2.032.451,95 | 2.032.451,95 | 1.147.084,05 | 2.032.451,95 | ||
12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 788.858,19 | 788.858,19 | 437.676,81 | 788.858,19 | ||
12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 185.282,36 | 185.282,36 | 112.025,64 | 185.282,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 445.360,26 | 445.360,26 | 251.057,74 | 445.360,26 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 484.046,75 | 484.046,75 | 272.101,25 | 484.046,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 128.904,39 | 128.904,39 | 74.222,61 | 128.904,39 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 17.740,56 | 109.299,56 | 46.132,40 | 46.132,40 | 63.167,16 | 46.132,40 | |
12100 SUELDO | 85.846,00 | 16.740,56 | 102.586,56 | 45.434,09 | 45.434,09 | 57.152,47 | 45.434,09 | |
12101 TRIENIOS | 632,00 | 1.000,00 | 1.632,00 | 698,31 | 698,31 | 933,69 | 698,31 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
12400 SUELDO | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 157.116,56 | 157.116,56 | 92.883,44 | 157.116,56 | ||
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 157.116,56 | 157.116,56 | 92.883,44 | 157.116,56 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 157.116,56 | 157.116,56 | 92.883,44 | 157.116,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 442.513,23 | 442.513,23 | 469.855,77 | 442.513,23 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 442.513,23 | 442.513,23 | 469.855,77 | 442.513,23 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 442.513,23 | 442.513,23 | 469.855,77 | 442.513,23 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 614.437,00 | 10.582.121,00 | 9.037.684,96 | 4.858.046,65 | 5.724.074,35 | 1.656.963,67 | 3.201.082,98 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 45.988,16 | 51.011,84 | 45.988,16 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 45.988,16 | 50.251,84 | 45.988,16 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 45.988,16 | 50.251,84 | 45.988,16 | ||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 940,00- | 96.557,00 | 37.702,61 | 25.713,33 | 70.843,67 | 14.625,25 | 11.088,08 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 30.073,65 | 18.084,37 | 22.936,63 | 6.996,29 | 11.088,08 | |
21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 30.073,65 | 18.084,37 | 22.290,63 | 6.996,29 | 11.088,08 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 940,00- | 31.012,00 | 3.298,57 | 3.298,57 | 27.713,43 | 3.298,57 | |
21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 940,00- | 5.520,00 | 5.520,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 3.298,57 | 3.298,57 | 18.397,43 | 3.298,57 | ||
21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.847,06 | 1.847,06 | 1.948,94 | 1.847,06 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.847,06 | 1.847,06 | 1.948,94 | 1.847,06 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 2.483,33 | 2.483,33 | 10.971,67 | 2.483,33 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 2.483,33 | 2.483,33 | 10.971,67 | 2.483,33 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 33.000,00 | 804.828,00 | 633.172,79 | 373.426,53 | 431.401,47 | 265.155,17 | 108.271,36 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 4.407,03 | 2.407,03 | 842,97 | 2.407,03 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 4.407,03 | 2.407,03 | 782,03- | 2.407,03 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 199.253,91 | 127.075,29 | 151.110,71 | 127.075,29 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 4.298,18 | 4.298,18 | 1.876,82 | 4.298,18 | ||
22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.522,85 | 5.522,85 | 12,85- | 5.522,85 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 10.313,42 | 5.749,56 | 5.748,56- | 5.749,56 | ||
22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 151.572,93 | 83.958,17 | 115.541,83 | 83.958,17 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 1.564,66 | 1.564,66 | 12.685,34 | 1.564,66 | ||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 2.100,44 | 2.100,44 | 1.625,44- | 2.100,44 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 23.881,43 | 23.881,43 | 6.993,57 | 23.881,43 | ||
222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 5.508,22 | 5.508,22 | 26.563,78 | 5.508,22 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 5.508,22 | 5.508,22 | 6.803,78 | 5.508,22 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 609,00 | 609,00 | 7.466,00 | 609,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 609,00 | 609,00 | 7.466,00 | 609,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 7.042,97 | 7.042,97 | 6.970,03 | 7.042,97 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.779,06 | 1.545,94 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 5.497,03 | 5.497,03 | 5.190,97 | 5.497,03 | ||
225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.478,70 | 2.478,70 | 103,70- | 2.478,70 | ||
22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 27,40 | 27,40 | 1.587,60 | 27,40 | ||
22502 LOCALES | 2.451,30 | 2.451,30 | 2.451,30- | 2.451,30 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.000,00 | 18.700,00 | 11.574,46 | 11.559,46 | 7.140,54 | 11.559,46 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.883,97 | 2.883,97 | 1.633,97- | 2.883,97 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 9.000,00 | 16.750,00 | 8.690,49 | 8.675,49 | 8.074,51 | 8.675,49 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 24.000,00 | 448.157,00 | 402.298,50 | 216.745,86 | 231.411,14 | 108.474,50 | 108.271,36 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 63.688,17 | 34.950,58 | 59.116,42 | 30.113,76 | 4.836,82 | |
22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 176.878,38 | 95.069,41 | 62.005,59 | 54.295,50 | 40.773,91 | |
22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 422,18 | 422,18 | 19.577,82 | 266,50 | 155,68 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | ||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 151.015,00 | 12.000,00 | 163.015,00 | 161.309,77 | 86.303,69 | 76.711,31 | 23.798,74 | 62.504,95 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 214,34 | 214,34 | 3.505,66 | 214,34 | ||
230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 214,34 | 214,34 | 1.305,66 | 214,34 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 214,34 | 214,34 | 1.305,66 | 214,34 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.273.820,10 | 4.412.704,29 | 5.156.911,71 | 1.330.980,75 | 3.081.723,54 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.273.820,10 | 4.412.704,29 | 5.156.911,71 | 1.330.980,75 | 3.081.723,54 |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 602.377,00 | 9.569.616,00 | 8.273.820,10 | 4.412.704,29 | 5.156.911,71 | 1.330.980,75 | 3.081.723,54 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
6 INVERSIONES REALES | 2.540,00 | 2.540,00 | 881,53 | 881,53 | 1.658,47 | 881,53 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 2.040,00 | 2.040,00 | 424,15 | 424,15 | 1.615,85 | 424,15 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.040,00 | 2.040,00 | 424,15 | 424,15 | 1.615,85 | 424,15 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.040,00 | 2.040,00 | 424,15 | 424,15 | 1.615,85 | 424,15 | ||
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 7.029.723,88 | 14.203.252,88 | 2.837.855,22 | 1.617.461,99 | 12.585.790,89 | 635.894,99 | 981.567,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 16.313,56 | 689.698,56 | 422.959,53 | 422.959,53 | 266.739,03 | 422.959,53 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 36.153,95 | 36.153,95 | 18.509,05 | 36.153,95 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 36.153,95 | 36.153,95 | 18.509,05 | 36.153,95 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 11.231,79 | 11.231,79 | 6.044,21 | 11.231,79 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 24.922,16 | 24.922,16 | 12.464,84 | 24.922,16 | ||
12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 16.313,56 | 508.636,56 | 322.747,11 | 322.747,11 | 185.889,45 | 322.747,11 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 322.747,11 | 322.747,11 | 169.575,89 | 322.747,11 | ||
12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 102.861,59 | 102.861,59 | 51.217,41 | 102.861,59 | ||
12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 24.819,48 | 24.819,48 | 16.088,52 | 24.819,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 70.880,44 | 70.880,44 | 36.819,56 | 70.880,44 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 104.779,76 | 104.779,76 | 55.210,24 | 104.779,76 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 19.405,84 | 19.405,84 | 10.240,16 | 19.405,84 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 16.313,56 | 16.313,56 | 16.313,56 | |||||
12100 SUELDO | 15.313,56 | 15.313,56 | 15.313,56 | |||||
12101 TRIENIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 64.058,47 | 64.058,47 | 62.340,53 | 64.058,47 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 64.058,47 | 64.058,47 | 62.340,53 | 64.058,47 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 64.058,47 | 64.058,47 | 62.340,53 | 64.058,47 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 281.893,00- | 2.656.015,00 | 2.414.895,69 | 1.194.502,46 | 1.461.512,54 | 212.935,46 | 981.567,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 11.207,04 | 11.207,04 | 52.500,96 | 11.207,04 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.870,30 | 1.778,70 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 967,30 | 1.778,70 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 3.475,14 | 3.475,14 | 2.187,86 | 3.475,14 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 3.475,14 | 3.475,14 | 2.186,86 | 3.475,14 | ||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 4.120,05 | 4.120,05 | 26.268,95 | 4.120,05 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 13.487,15 | 1.191,85 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 2.928,20 | 2.928,20 | 10.675,80 | 2.928,20 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 21.980,85 | 1.833,15 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 10.916,85 | 1.833,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 458,80 | 458,80 | 10.759,20 | 458,80 | ||
230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 433,00 | 433,00 | 4.665,00 | 433,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 433,00 | 433,00 | 1.785,00 | 433,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 25,80 | 25,80 | 6.094,20 | 25,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 25,80 | 25,80 | 3.574,20 | 25,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.182.836,62 | 1.397.353,38 | 201.269,62 | 981.567,00 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.182.836,62 | 1.397.353,38 | 201.269,62 | 981.567,00 |
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 281.893,00- | 2.580.190,00 | 2.403.229,85 | 1.182.836,62 | 1.397.353,38 | 201.269,62 | 981.567,00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 7.295.303,32 | 10.857.539,32 | 10.857.539,32 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 7.295.303,32 | 8.795.303,32 | 8.795.303,32 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 7.295.303,32 | 8.795.303,32 | 8.795.303,32 | ||||
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 7.235.303,32 | 7.235.303,32 | 7.235.303,32 | |||||
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 73.000,00 | 1.390.174,00 | 697.915,86 | 630.023,81 | 760.150,19 | 620.028,36 | 9.995,45 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 13.000,00 | 893.912,00 | 533.643,24 | 533.643,24 | 360.268,76 | 533.643,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 13.000,00 | 716.498,00 | 445.108,54 | 445.108,54 | 271.389,46 | 445.108,54 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 13.000,00 | 716.140,00 | 445.108,54 | 445.108,54 | 271.031,46 | 445.108,54 | |
12000 SUELDO | 264.542,00 | 13.000,00 | 277.542,00 | 169.029,40 | 169.029,40 | 108.512,60 | 169.029,40 | |
12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 40.997,40 | 40.997,40 | 26.204,60 | 40.997,40 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 96.270,75 | 96.270,75 | 57.353,25 | 96.270,75 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 115.006,00 | 115.006,00 | 65.872,00 | 115.006,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 23.804,99 | 23.804,99 | 13.089,01 | 23.804,99 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 88.534,70 | 88.534,70 | 88.879,30 | 88.534,70 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 88.534,70 | 88.534,70 | 88.879,30 | 88.534,70 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 88.534,70 | 88.534,70 | 88.879,30 | 88.534,70 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 164.272,62 | 96.380,57 | 279.881,43 | 86.385,12 | 9.995,45 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 1.276,85 | 1.276,85 | 5.478,15 | 1.276,85 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.276,85 | 1.276,85 | 541,15 | 1.276,85 | ||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 1.276,85 | 1.276,85 | 549,85- | 1.276,85 | ||
21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 162.995,77 | 95.103,72 | 270.852,28 | 85.108,27 | 9.995,45 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 21,18 | 21,18 | 5.503,82 | 21,18 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 21,18 | 21,18 | 3.005,82 | 21,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 12.300,00- | 11.042,00 | 6.294,57 | 6.294,57 | 4.747,43 | 6.294,57 | |
22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.300,00- | 12,00 | 6.294,57 | 6.294,57 | 6.282,57- | 6.294,57 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 2.300,00- | 2.574,00 | 2.574,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 2.617,85 | 2.617,85 | 2.956,15 | 2.617,85 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.617,85 | 2.617,85 | 328,85- | 2.617,85 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 14.600,00 | 341.241,00 | 154.062,17 | 86.170,12 | 255.070,88 | 76.174,67 | 9.995,45 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 17.144,01 | 9.224,66 | 16.450,34 | 9.224,66 | ||
22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 14.600,00 | 140.212,00 | 128.928,12 | 68.955,42 | 71.256,58 | 58.959,97 | 9.995,45 |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 7.990,04 | 7.990,04 | 164.454,96 | 7.990,04 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 12.700,00 | 10.599.833,00 | 9.593.141,71 | 5.297.241,55 | 5.302.591,45 | 1.416.070,45 | 3.881.171,10 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 303.531,72 | 303.531,72 | 174.648,28 | 303.531,72 | ||
12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 256.653,60 | 256.653,60 | 130.005,40 | 256.653,60 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 256.653,60 | 256.653,60 | 130.005,40 | 256.653,60 | ||
12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 90.494,63 | 90.494,63 | 42.235,37 | 90.494,63 | ||
12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 29.922,81 | 29.922,81 | 15.416,19 | 29.922,81 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 53.531,72 | 53.531,72 | 28.168,28 | 53.531,72 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 71.917,55 | 71.917,55 | 38.121,45 | 71.917,55 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 10.786,89 | 10.786,89 | 6.064,11 | 10.786,89 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 46.878,12 | 46.878,12 | 44.642,88 | 46.878,12 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 46.878,12 | 46.878,12 | 44.642,88 | 46.878,12 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 46.878,12 | 46.878,12 | 44.642,88 | 46.878,12 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 11.400,00 | 10.120.353,00 | 9.289.609,99 | 4.993.709,83 | 5.126.643,17 | 1.112.538,73 | 3.881.171,10 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 387,20 | 387,20 | 1.412,80 | 387,20 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 387,20 | 387,20 | 1.112,80 | 387,20 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 1.636,58 | 1.636,58 | 2.190,42 | 1.636,58 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 120,71 | 120,71 | 1.546,29 | 120,71 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 120,71 | 120,71 | 146,29 | 120,71 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.287.586,21 | 4.991.686,05 | 5.122.205,95 | 1.110.514,95 | 3.881.171,10 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.287.586,21 | 4.991.686,05 | 5.122.205,95 | 1.110.514,95 | 3.881.171,10 |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 11.400,00 | 10.113.892,00 | 9.287.586,21 | 4.991.686,05 | 5.122.205,95 | 1.110.514,95 | 3.881.171,10 |
6 INVERSIONES REALES | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
624 UTILLAJE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |