Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 D.G. DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA | 14.761.730,00 | 229.388,12 | 14.991.118,12 | 11.378.891,73 | 11.328.291,64 | 3.662.826,48 | 5.604.406,23 | 5.723.885,41 |
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 14.761.730,00 | 229.388,12 | 14.991.118,12 | 11.378.891,73 | 11.328.291,64 | 3.662.826,48 | 5.604.406,23 | 5.723.885,41 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.247.180,00 | 17.342,76- | 3.229.837,24 | 1.897.141,82 | 1.897.141,82 | 1.332.695,42 | 1.897.141,82 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 31.253,52- | 22.276,48 | 22.276,48 | 22.276,48 | 22.276,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 31.253,52- | 22.276,48 | 22.276,48 | 22.276,48 | 22.276,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 9.602,28- | 6.977,72 | 6.977,72 | 6.977,72 | 6.977,72 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 21.651,24- | 15.298,76 | 15.298,76 | 15.298,76 | 15.298,76 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.542.596,00 | 13.910,76 | 2.556.506,76 | 1.564.025,76 | 1.564.025,76 | 992.481,00 | 1.564.025,76 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.527.807,00 | 2.527.807,00 | 1.558.833,92 | 1.558.833,92 | 968.973,08 | 1.558.833,92 | ||
12000 SUELDO | 890.480,00 | 890.480,00 | 545.898,08 | 545.898,08 | 344.581,92 | 545.898,08 | ||
12001 TRIENIOS | 222.316,00 | 222.316,00 | 134.864,43 | 134.864,43 | 87.451,57 | 134.864,43 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 526.029,00 | 526.029,00 | 321.607,34 | 321.607,34 | 204.421,66 | 321.607,34 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 737.539,00 | 737.539,00 | 458.920,34 | 458.920,34 | 278.618,66 | 458.920,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.443,00 | 151.443,00 | 97.543,73 | 97.543,73 | 53.899,27 | 97.543,73 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.410,00 | 13.910,76 | 28.320,76 | 5.191,84 | 5.191,84 | 23.128,92 | 5.191,84 | |
12100 SUELDO | 12.111,00 | 13.910,76 | 26.021,76 | 2.266,08 | 2.266,08 | 23.755,68 | 2.266,08 | |
12101 TRIENIOS | 1.752,00 | 1.752,00 | 106,08 | 106,08 | 1.645,92 | 106,08 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 205,00 | 205,00 | 1.115,75 | 1.115,75 | 910,75- | 1.115,75 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 256,00 | 256,00 | 1.059,53 | 1.059,53 | 803,53- | 1.059,53 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 86,00 | 86,00 | 644,40 | 644,40 | 558,40- | 644,40 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |||||
12400 SUELDO | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.511,18 | 3.511,18 | 3.488,82 | 3.511,18 | ||
151 GRATIFICACIONES | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.511,18 | 3.511,18 | 3.488,82 | 3.511,18 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.511,18 | 3.511,18 | 3.488,82 | 3.511,18 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 644.054,00 | 644.054,00 | 307.328,40 | 307.328,40 | 336.725,60 | 307.328,40 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 644.054,00 | 644.054,00 | 307.328,40 | 307.328,40 | 336.725,60 | 307.328,40 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 644.054,00 | 644.054,00 | 307.328,40 | 307.328,40 | 336.725,60 | 307.328,40 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.387.191,00 | 645.732,00 | 2.032.923,00 | 391.597,53 | 391.597,53 | 1.641.325,47 | 331.071,29 | 60.526,24 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.292,00 | 133.292,00 | 67.620,84 | 67.620,84 | 65.671,16 | 38.659,94 | 28.960,90 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.345,00 | 65.345,00 | 22.106,92 | 22.106,92 | 43.238,08 | 11.295,57 | 10.811,35 | |
21200 EDIFICIOS | 54.225,00 | 54.225,00 | 18.646,32 | 18.646,32 | 35.578,68 | 7.834,97 | 10.811,35 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | 11.120,00 | 3.460,60 | 3.460,60 | 7.659,40 | 3.460,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.195,00 | 25.195,00 | 32.995,35 | 32.995,35 | 7.800,35- | 19.233,58 | 13.761,77 | |
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 3.833,49 | 3.833,49 | 3.579,51 | 2.646,48 | 1.187,01 | |
21301 INSTALACIONES | 16.150,00 | 16.150,00 | 29.161,86 | 29.161,86 | 13.011,86- | 16.587,10 | 12.574,76 | |
21302 UTILLAJE | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 2.148,51 | 2.148,51 | 664,51- | 2.148,51 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 2.148,51 | 2.148,51 | 664,51- | 2.148,51 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 5.387,36 | 5.387,36 | 346,36- | 5.073,53 | 313,83 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 5.387,36 | 5.387,36 | 346,36- | 5.073,53 | 313,83 | |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 4.982,70 | 4.982,70 | 30.501,30 | 908,75 | 4.073,95 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 4.982,70 | 4.982,70 | 30.501,30 | 908,75 | 4.073,95 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.231.312,00 | 639.732,00 | 1.871.044,00 | 322.841,50 | 322.841,50 | 1.548.202,50 | 291.276,16 | 31.565,34 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.583,00 | 2.583,00 | 5.116,00 | 5.116,00 | 2.533,00- | 2.108,76 | 3.007,24 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.963,00 | 1.963,00 | 5.116,00 | 5.116,00 | 3.153,00- | 2.108,76 | 3.007,24 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 420.590,00 | 420.590,00 | 140.269,37 | 140.269,37 | 280.320,63 | 123.703,11 | 16.566,26 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 163.042,00 | 163.042,00 | 67.044,53 | 67.044,53 | 95.997,47 | 58.039,93 | 9.004,60 | |
22101 AGUA | 116.661,00 | 116.661,00 | 26.850,40 | 26.850,40 | 89.810,60 | 26.850,40 | ||
22102 GAS | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 45.757,00 | 45.757,00 | 8.884,29 | 8.884,29 | 36.872,71 | 6.884,29 | 2.000,00 | |
22104 VESTUARIO | 8.373,00 | 8.373,00 | 1.091,44 | 1.091,44 | 7.281,56 | 1.091,44 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.745,00 | 1.745,00 | 239,98 | 239,98 | 1.505,02 | 239,98 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 81.000,00 | 81.000,00 | 36.158,73 | 36.158,73 | 44.841,27 | 30.597,07 | 5.561,66 | |
222 COMUNICACIONES | 4.276,00 | 4.276,00 | 1.145,18 | 1.145,18 | 3.130,82 | 1.145,18 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.839,00 | 3.839,00 | 1.145,18 | 1.145,18 | 2.693,82 | 1.145,18 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 5.109,10 | 5.109,10 | 4.672,10- | 5.109,10 | ||
22300 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 5.109,10 | 5.109,10 | 4.672,10- | 5.109,10 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 233.752,00 | 149.575,00 | 383.327,00 | 132.772,82 | 132.772,82 | 250.554,18 | 127.150,86 | 5.621,96 |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 233.752,00 | 149.575,00 | 383.327,00 | 132.772,82 | 132.772,82 | 250.554,18 | 127.150,86 | 5.621,96 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 567.826,00 | 490.157,00 | 1.057.983,00 | 38.429,03 | 38.429,03 | 1.019.553,97 | 32.059,15 | 6.369,88 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.000,00 | 750.000,00 | 764.000,00 | 15.843,40 | 15.843,40 | 748.156,60 | 15.581,75 | 261,65 |
22709 OTROS | 553.826,00 | 259.843,00- | 293.983,00 | 22.585,63 | 22.585,63 | 271.397,37 | 16.477,40 | 6.108,23 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.587,00 | 6.000,00 | 7.587,00 | 1.135,19 | 1.135,19 | 6.451,81 | 1.135,19 | |
230 DIETAS | 992,00 | 3.500,00 | 4.492,00 | 856,19 | 856,19 | 3.635,81 | 856,19 | |
23002 DEL PERSONAL | 992,00 | 3.500,00 | 4.492,00 | 856,19 | 856,19 | 3.635,81 | 856,19 | |
231 LOCOMOCIÓN | 595,00 | 2.500,00 | 3.095,00 | 279,00 | 279,00 | 2.816,00 | 279,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 595,00 | 2.500,00 | 3.095,00 | 279,00 | 279,00 | 2.816,00 | 279,00 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.707.728,00 | 399.001,12- | 8.308.726,88 | 7.719.743,86 | 7.669.143,77 | 639.583,11 | 3.262.336,53 | 4.406.807,24 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 3.175.920,76 | 4.406.807,24 |
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 3.175.920,76 | 4.406.807,24 |
41008 AL IMIDA | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 3.175.920,76 | 4.406.807,24 |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.125.000,00 | 437.980,00- | 687.020,00 | 137.015,86 | 86.415,77 | 600.604,23 | 86.415,77 | |
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.125.000,00 | 437.980,00- | 687.020,00 | 137.015,86 | 86.415,77 | 600.604,23 | 86.415,77 | |
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.125.000,00 | 437.980,00- | 687.020,00 | 137.015,86 | 86.415,77 | 600.604,23 | 86.415,77 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.777,52 | 25.777,52 | 49.222,48 | 13.558,59 | 12.218,93 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.083,28 | 10.083,28 | 39.916,72 | 3.319,03 | 6.764,25 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
624 UTILLAJE | 3.985,55 | 3.985,55 | 3.985,55- | 3.985,55 | ||||
62400 UTILLAJE | 3.985,55 | 3.985,55 | 3.985,55- | 3.985,55 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70- | 1.778,70 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70- | 1.778,70 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.694,24 | 15.694,24 | 9.305,76 | 10.239,56 | 5.454,68 | |
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.694,24 | 15.694,24 | 15.694,24- | 10.239,56 | 5.454,68 | |||
63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.694,24 | 15.694,24 | 15.694,24- | 10.239,56 | 5.454,68 | |||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 100.298,00 | 1.244.333,00 | ||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 100.298,00 | 1.244.333,00 | ||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 100.298,00 | 1.244.333,00 | ||
71008 AL IMIDA | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 100.298,00 | 1.244.333,00 |