Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 D.G.PRODUC.Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS | 15.773.963,00 | 15.773.963,00 | 1.848.989,77 | 1.680.764,64 | 14.093.198,36 | 1.638.076,42 | 42.688,22 | |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL | 14.127.665,00 | 14.127.665,00 | 1.473.169,34 | 1.304.944,21 | 12.822.720,79 | 1.262.454,36 | 42.489,85 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.014.939,00 | 2.014.939,00 | 1.211.186,64 | 1.211.186,64 | 803.752,36 | 1.211.186,64 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 36.261,34 | 36.261,34 | 17.268,66 | 36.261,34 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 36.261,34 | 36.261,34 | 17.268,66 | 36.261,34 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 11.107,80 | 11.107,80 | 5.472,20 | 11.107,80 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 25.153,54 | 25.153,54 | 11.796,46 | 25.153,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.570.546,00 | 1.570.546,00 | 990.882,20 | 990.882,20 | 579.663,80 | 990.882,20 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.570.404,00 | 1.570.404,00 | 990.882,20 | 990.882,20 | 579.521,80 | 990.882,20 | ||
12000 SUELDO | 563.459,00 | 563.459,00 | 355.596,38 | 355.596,38 | 207.862,62 | 355.596,38 | ||
12001 TRIENIOS | 116.524,00 | 116.524,00 | 72.984,58 | 72.984,58 | 43.539,42 | 72.984,58 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 312.391,00 | 312.391,00 | 196.137,92 | 196.137,92 | 116.253,08 | 196.137,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 488.325,00 | 488.325,00 | 310.638,90 | 310.638,90 | 177.686,10 | 310.638,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.705,00 | 89.705,00 | 55.524,42 | 55.524,42 | 34.180,58 | 55.524,42 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 390.863,00 | 390.863,00 | 184.043,10 | 184.043,10 | 206.819,90 | 184.043,10 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 390.863,00 | 390.863,00 | 184.043,10 | 184.043,10 | 206.819,90 | 184.043,10 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 390.863,00 | 390.863,00 | 184.043,10 | 184.043,10 | 206.819,90 | 184.043,10 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.726,00 | 14.726,00 | 11.072,36 | 11.072,36 | 3.653,64 | 10.948,94 | 123,42 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.335,00 | 1.800,00- | 4.535,00 | 2.252,35 | 2.252,35 | 2.282,65 | 2.128,93 | 123,42 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.444,00 | 1.444,00 | 858,56 | 858,56 | 585,44 | 858,56 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.144,00 | 1.144,00 | 718,56 | 718,56 | 425,44 | 718,56 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 140,00 | 140,00 | 160,00 | 140,00 | ||
221 SUMINISTROS | 1.564,00 | 1.200,00- | 364,00 | 364,00 | ||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 644,00 | 600,00- | 44,00 | 44,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 820,00 | 600,00- | 220,00 | 220,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.390,00 | 2.390,00 | 1.393,79 | 1.393,79 | 996,21 | 1.270,37 | 123,42 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.393,79 | 1.393,79 | 706,21 | 1.270,37 | 123,42 | |
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 612,00 | 600,00- | 12,00 | 12,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 612,00 | 600,00- | 12,00 | 12,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.872,00 | 3.200,00 | 10.072,00 | 8.820,01 | 8.820,01 | 1.251,99 | 8.820,01 | |
230 DIETAS | 1.822,00 | 3.200,00 | 5.022,00 | 4.621,54 | 4.621,54 | 400,46 | 4.621,54 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 322,00 | 322,00 | 891,04 | 891,04 | 569,04- | 891,04 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 3.200,00 | 4.700,00 | 3.730,50 | 3.730,50 | 969,50 | 3.730,50 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.050,00 | 5.050,00 | 4.198,47 | 4.198,47 | 851,53 | 4.198,47 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.050,00 | 1.050,00 | 905,00 | 905,00 | 145,00 | 905,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.293,47 | 3.293,47 | 706,53 | 3.293,47 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 168.225,13 | 1.885.000,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.885.000,00 | 225.000,00- | 1.660.000,00 | 168.225,13 | 1.660.000,00 | |||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.885.000,00 | 225.000,00- | 1.660.000,00 | 168.225,13 | 1.660.000,00 | |||
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO | 255.000,00 | 225.000,00- | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR | 530.000,00 | 100.000,00 | 630.000,00 | 168.225,13 | 630.000,00 | |||
47009 PROMOCIONAR FERIAS INTERNACIONALES D. | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 213.000,00 | 213.000,00 | 82.685,21 | 82.685,21 | 130.314,79 | 40.318,78 | 42.366,43 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 213.000,00 | 213.000,00 | 82.685,21 | 82.685,21 | 130.314,79 | 40.318,78 | 42.366,43 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 82.685,21 | 82.685,21 | 130.314,79 | 40.318,78 | 42.366,43 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 82.685,21 | 82.685,21 | 130.314,79 | 40.318,78 | 42.366,43 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.646.298,00 | 375.820,43 | 375.820,43 | 1.270.477,57 | 375.622,06 | 198,37 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 639.466,00 | 639.466,00 | 373.412,62 | 373.412,62 | 266.053,38 | 373.412,62 | ||
12 FUNCIONARIOS | 509.002,00 | 509.002,00 | 311.704,29 | 311.704,29 | 197.297,71 | 311.704,29 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 509.002,00 | 509.002,00 | 311.704,29 | 311.704,29 | 197.297,71 | 311.704,29 | ||
12000 SUELDO | 176.080,00 | 176.080,00 | 106.722,90 | 106.722,90 | 69.357,10 | 106.722,90 | ||
12001 TRIENIOS | 44.721,00 | 44.721,00 | 25.771,01 | 25.771,01 | 18.949,99 | 25.771,01 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 101.191,00 | 101.191,00 | 61.874,86 | 61.874,86 | 39.316,14 | 61.874,86 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 157.407,00 | 157.407,00 | 99.391,34 | 99.391,34 | 58.015,66 | 99.391,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.603,00 | 29.603,00 | 17.944,18 | 17.944,18 | 11.658,82 | 17.944,18 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 130.464,00 | 130.464,00 | 61.708,33 | 61.708,33 | 68.755,67 | 61.708,33 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 130.464,00 | 130.464,00 | 61.708,33 | 61.708,33 | 68.755,67 | 61.708,33 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 130.464,00 | 130.464,00 | 61.708,33 | 61.708,33 | 68.755,67 | 61.708,33 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.832,00 | 6.832,00 | 2.407,81 | 2.407,81 | 4.424,19 | 2.209,44 | 198,37 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.066,00 | 4.066,00 | 2.407,81 | 2.407,81 | 1.658,19 | 2.209,44 | 198,37 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.139,00 | 1.139,00 | 242,14 | 242,14 | 896,86 | 242,14 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.115,00 | 1.115,00 | 146,42 | 146,42 | 968,58 | 146,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 95,72 | 95,72 | 95,72- | 95,72 | ||||
221 SUMINISTROS | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 829,00 | 829,00 | 1.113,54 | 1.113,54 | 284,54- | 915,17 | 198,37 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 829,00 | 829,00 | 1.113,54 | 1.113,54 | 284,54- | 915,17 | 198,37 | |
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 389,00 | 389,00 | 42,50 | 42,50 | 346,50 | 42,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 249,00 | 249,00 | 42,50 | 42,50 | 206,50 | 42,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 83,37 | 1.009,63 | ||
22703 POSTALES | 1.009,63 | 1.009,63 | 1.009,63- | 1.009,63 | ||||
22709 OTROS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
230 DIETAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |