Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 327.893,52 | 22.850.195,52 | 11.900.643,44 | 9.304.227,09 | 13.545.968,43 | 8.610.228,06 | 693.999,03 |
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 397.647,37 | 12.631.816,37 | 5.550.749,36 | 3.299.496,16 | 9.332.320,21 | 2.694.822,79 | 604.673,37 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 310.394,76 | 2.567.514,76 | 1.307.562,96 | 1.307.562,96 | 1.259.951,80 | 1.307.562,96 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 310.394,76 | 2.127.638,76 | 1.089.127,11 | 1.089.127,11 | 1.038.511,65 | 1.089.127,11 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 112.440,76 | 1.796.646,76 | 946.033,01 | 946.033,01 | 850.613,75 | 946.033,01 | |
12000 SUELDO | 788.220,00 | 104.000,00 | 892.220,00 | 334.137,58 | 334.137,58 | 558.082,42 | 334.137,58 | |
12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 8.440,76 | 115.442,76 | 68.014,62 | 68.014,62 | 47.428,14 | 68.014,62 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 187.573,36 | 187.573,36 | 84.423,64 | 187.573,36 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 304.406,94 | 304.406,94 | 136.813,06 | 304.406,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 51.900,51 | 51.900,51 | 23.866,49 | 51.900,51 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 197.954,00 | 330.992,00 | 143.094,10 | 143.094,10 | 187.897,90 | 143.094,10 | |
12400 SUELDO | 130.052,00 | 197.954,00 | 328.006,00 | 58.587,40 | 58.587,40 | 269.418,60 | 58.587,40 | |
12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.043,26 | 2.043,26 | 942,74 | 2.043,26 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.181,46 | 28.181,46 | 28.181,46- | 28.181,46 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 47.501,38 | 47.501,38 | 47.501,38- | 47.501,38 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 6.780,60 | 6.780,60 | 6.780,60- | 6.780,60 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 218.435,85 | 218.435,85 | 221.440,15 | 218.435,85 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 218.435,85 | 218.435,85 | 221.440,15 | 218.435,85 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 218.435,85 | 218.435,85 | 221.440,15 | 218.435,85 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 67.484,46 | 177.626,46 | 81.449,80 | 81.449,80 | 96.176,66 | 25.927,34 | 55.522,46 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 72.075,00 | 80.925,00 | 48.853,62 | 48.853,62 | 32.071,38 | 11.915,62 | 36.938,00 |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 36.375,00 | 36.375,00 | 40.535,00 | 40.535,00 | 4.160,00- | 9.075,00 | 31.460,00 | |
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 36.375,00 | 36.375,00 | 40.535,00 | 40.535,00 | 4.160,00- | 9.075,00 | 31.460,00 | |
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 531,38 | 2.840,62 | 5.478,00 | |
20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 531,38 | 2.840,62 | 5.478,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 5.790,54- | 93.387,46 | 32.380,53 | 32.380,53 | 61.006,93 | 13.926,07 | 18.454,46 |
221 SUMINISTROS | 21.000,00 | 21.000,00 | 932,95 | 932,95 | 20.067,05 | 932,95 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 932,95 | 932,95 | 14.067,05 | 932,95 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.334,46 | 7.334,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 800,00 | 6.534,46 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 34.125,00- | 65.053,00 | 24.913,12 | 24.913,12 | 40.139,88 | 12.993,12 | 11.920,00 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 13.080,00 | 10.000,00 | 11.920,00 | |
22709 OTROS | 99.178,00 | 69.125,00- | 30.053,00 | 2.993,12 | 2.993,12 | 27.059,88 | 2.993,12 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 1.200,00 | 3.314,00 | 215,65 | 215,65 | 3.098,35 | 85,65 | 130,00 |
230 DIETAS | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 215,65 | 215,65 | 2.484,35 | 85,65 | 130,00 |
23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 215,65 | 215,65 | 2.484,35 | 85,65 | 130,00 |
231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 600,00 | 614,00 | 614,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 600,00 | 614,00 | 614,00 | ||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 273.323,00 | 36.000,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 251.273,00 | 36.000,00 | |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 230.873,00 | 36.000,00 | |
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 230.873,00 | 36.000,00 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
48350 BECAS DE FORMACION | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 72.649,35- | 9.542.984,65 | 4.093.614,97 | 1.842.361,77 | 7.700.622,88 | 1.293.210,86 | 549.150,91 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 300.000,00- | 100.000,00 | 46.693,90 | 100.000,00 | |||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 259.006,45 | 1.164.491,45 | 744.644,56 | 450.459,05 | 714.032,40 | 264.798,93 | 185.660,12 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 60.443,23 | 260.384,23 | 275.348,74 | 212.376,79 | 48.007,44 | 97.350,51 | 115.026,28 |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 60.443,23 | 190.384,23 | 275.348,74 | 212.376,79 | 21.992,56- | 97.350,51 | 115.026,28 |
61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 198.563,22 | 904.107,22 | 469.295,82 | 238.082,26 | 666.024,96 | 167.448,42 | 70.633,84 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 198.563,22 | 904.107,22 | 469.295,82 | 238.082,26 | 666.024,96 | 167.448,42 | 70.633,84 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 101.436,78 | 101.436,78 | 16.598,07 | 16.598,07 | 84.838,71 | 16.598,07 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 16.598,07 | 16.598,07 | 72.133,71 | 16.598,07 | ||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 16.598,07 | 16.598,07 | 72.133,71 | 16.598,07 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 169.383,11- | 8.140.765,89 | 3.285.678,44 | 1.375.304,65 | 6.765.461,24 | 1.028.411,93 | 346.892,72 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 169.383,11- | 8.140.765,89 | 3.285.678,44 | 1.375.304,65 | 6.765.461,24 | 1.028.411,93 | 346.892,72 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 169.383,11- | 8.140.765,89 | 3.285.678,44 | 1.375.304,65 | 6.765.461,24 | 1.028.411,93 | 346.892,72 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 46.912,43 | 44.942,52 | 45.714,48 | 37.294,39 | 7.648,13 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 46.912,43 | 44.942,52 | 45.714,48 | 37.294,39 | 7.648,13 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 382,97 | 382,97 | 703,03 | 382,97 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 382,97 | 382,97 | 28,03 | 382,97 | ||
20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 382,97 | 382,97 | 28,03 | 382,97 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 12.977,00 | 10.964,82 | 8.994,91 | 3.982,09 | 7.096,02 | 1.898,89 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 2.887,00 | 9.053,02 | 7.083,11 | 4.196,11- | 6.854,02 | 229,09 | |
21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 2.668,00 | 9.053,02 | 7.083,11 | 4.415,11- | 6.854,02 | 229,09 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 421,20 | 1.669,80 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 421,20 | 1.669,80 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 62.590,00 | 31.577,13 | 31.577,13 | 31.012,87 | 26.182,69 | 5.394,44 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 5.105,00 | 4.242,91 | 4.242,91 | 862,09 | 1.688,16 | 2.554,75 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 3.515,90 | 3.515,90 | 1.049,10 | 1.196,63 | 2.319,27 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 491,53 | 491,53 | 48,47 | 491,53 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 235,48 | 235,48 | 235,48- | 235,48 | ||||
221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 14.272,77 | 14.272,77 | 24.831,23 | 12.430,07 | 1.842,70 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 8.806,32 | 8.806,32 | 11.613,68 | 8.806,32 | ||
22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 2.042,84 | 2.042,84 | 812,16 | 2.042,84 | ||
22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 3.423,61 | 3.423,61 | 12.141,39 | 1.580,91 | 1.842,70 | |
222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 5.062,00 | 6.096,55 | 6.096,55 | 1.034,55- | 6.096,55 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 6.096,55 | 6.096,55 | 2.402,55- | 6.096,55 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.990,53 | 2.990,53 | 194,53- | 2.655,53 | 335,00 | |
22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.990,53 | 2.990,53 | 194,53- | 2.655,53 | 335,00 | |
225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 3.974,37 | 3.974,37 | 5.502,63 | 3.312,38 | 661,99 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 774,40 | 0,60 | 774,40 | ||
22703 POSTALES | 574,85 | 574,85 | 574,85- | 420,48 | 154,37 | |||
22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 2.625,12 | 2.625,12 | 3.938,88 | 2.117,50 | 507,62 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 3.987,51 | 3.987,51 | 10.016,49 | 3.632,71 | 354,80 | |
230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.431,90 | 1.431,90 | 5.568,10 | 1.295,90 | 136,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.431,90 | 1.431,90 | 5.568,10 | 1.295,90 | 136,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 2.555,61 | 2.555,61 | 4.448,39 | 2.336,81 | 218,80 | |
23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 2.555,61 | 2.555,61 | 4.448,39 | 2.336,81 | 218,80 | |
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 69.753,85- | 10.127.722,15 | 6.302.981,65 | 5.959.788,41 | 4.167.933,74 | 5.878.110,88 | 81.677,53 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 24.181,39 | 8.770.221,39 | 5.334.701,92 | 5.334.701,92 | 3.435.519,47 | 5.334.701,92 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 91.119,35 | 91.119,35 | 44.501,65 | 91.119,35 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 91.119,35 | 91.119,35 | 44.501,65 | 91.119,35 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 22.781,74 | 22.781,74 | 13.278,26 | 22.781,74 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 68.337,61 | 68.337,61 | 31.223,39 | 68.337,61 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 102.216,37 | 102.216,37 | 68.199,63 | 102.216,37 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 102.216,37 | 102.216,37 | 68.199,63 | 102.216,37 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 102.216,37 | 102.216,37 | 68.199,63 | 102.216,37 | ||
12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 24.181,39 | 6.660.490,39 | 4.259.993,89 | 4.259.993,89 | 2.400.496,50 | 4.259.993,89 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 4.217.423,31 | 4.217.423,31 | 2.392.351,69 | 4.217.423,31 | ||
12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 1.335.941,81 | 1.335.941,81 | 770.211,19 | 1.335.941,81 | ||
12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 362.740,01 | 362.740,01 | 191.449,99 | 362.740,01 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 861.305,38 | 861.305,38 | 495.812,62 | 861.305,38 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 1.411.003,07 | 1.411.003,07 | 791.934,93 | 1.411.003,07 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 246.433,04 | 246.433,04 | 142.942,96 | 246.433,04 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 24.181,39 | 50.715,39 | 42.570,58 | 42.570,58 | 8.144,81 | 42.570,58 | |
12100 SUELDO | 24.048,00 | 22.971,77 | 47.019,77 | 14.086,31 | 14.086,31 | 32.933,46 | 14.086,31 | |
12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.209,62 | 3.009,62 | 2.628,65 | 2.628,65 | 380,97 | 2.628,65 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 9.122,00 | 9.122,00 | 8.997,00- | 9.122,00 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 12.655,91 | 12.655,91 | 12.146,91- | 12.655,91 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 4.077,71 | 4.077,71 | 4.025,71- | 4.077,71 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 119.000,00 | 71.959,94 | 71.959,94 | 47.040,06 | 71.959,94 | ||
151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 119.000,00 | 71.959,94 | 71.959,94 | 47.040,06 | 71.959,94 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 119.000,00 | 71.959,94 | 71.959,94 | 47.040,06 | 71.959,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 809.412,37 | 809.412,37 | 875.281,63 | 809.412,37 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 809.412,37 | 809.412,37 | 875.281,63 | 809.412,37 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 808.510,42 | 808.510,42 | 876.183,58 | 808.510,42 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 901,95 | 901,95 | 901,95- | 901,95 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 108.407,73- | 1.343.028,27 | 956.952,92 | 613.759,68 | 729.268,59 | 536.153,80 | 77.605,88 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 8.000,00 | 101.468,00 | 51.258,92 | 51.258,92 | 50.209,08 | 42.540,87 | 8.718,05 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 8.000,00 | 44.784,00 | 21.453,82 | 21.453,82 | 23.330,18 | 12.735,77 | 8.718,05 |
21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 8.000,00 | 42.624,00 | 21.453,82 | 21.453,82 | 21.170,18 | 12.735,77 | 8.718,05 |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 26.420,70 | 26.420,70 | 7.614,30 | 26.420,70 | ||
21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 26.420,70 | 26.420,70 | 1.901,30 | 26.420,70 | ||
21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.938,38 | 2.938,38 | 212,38- | 2.938,38 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.938,38 | 2.938,38 | 212,38- | 2.938,38 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 446,02 | 446,02 | 417,98 | 446,02 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 446,02 | 446,02 | 417,98 | 446,02 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 122.407,73- | 1.225.962,27 | 898.901,70 | 555.708,46 | 670.253,81 | 486.820,63 | 68.887,83 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 22.338,90 | 22.338,90 | 1.961,10 | 21.960,50 | 378,40 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 16.569,02 | 16.569,02 | 4.057,98 | 16.569,02 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 5.769,88 | 5.769,88 | 2.096,88- | 5.391,48 | 378,40 | |
221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 170.407,73- | 448.765,27 | 243.053,33 | 148.571,48 | 300.193,79 | 148.571,48 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 83.063,31- | 249.260,69 | 89.851,98 | 89.851,98 | 159.408,71 | 89.851,98 | |
22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 5.925,39 | 5.925,39 | 5.418,61 | 5.925,39 | ||
22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 68.801,92- | 153.100,08 | 137.141,42 | 42.659,57 | 110.440,51 | 42.659,57 | |
22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 3.406,30 | 3.406,30 | 9.671,70 | 3.406,30 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 18.542,50- | 20.861,50 | 6.728,24 | 6.728,24 | 14.133,26 | 6.728,24 | |
222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 28.544,00 | 4.128,78 | 4.128,78 | 24.415,22 | 4.128,78 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 21.166,00 | 4.128,78 | 4.128,78 | 17.037,22 | 4.128,78 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 1.112,63 | 1.112,63 | 1.564,37 | 1.112,63 | |
22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 1.112,63 | 1.112,63 | 1.564,37 | 1.112,63 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 3.902,90 | 4.609,10 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 120,90 | 4.609,10 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 5.665,15 | 5.665,15 | 5.315,15- | 5.665,15 | ||
22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 2.811,70 | 2.811,70 | 2.573,70- | 2.811,70 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 2.853,45 | 2.853,45 | 2.741,45- | 2.853,45 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 25.000,00 | 74.419,00 | 26.356,55 | 26.356,55 | 48.062,45 | 26.185,11 | 171,44 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 6.000,00 | 11.050,00 | 1.125,81 | 1.125,81 | 9.924,19 | 954,37 | 171,44 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 19.000,00 | 47.252,00 | 24.266,20 | 24.266,20 | 22.985,80 | 24.266,20 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 372,39 | 372,39 | 13.684,61 | 372,39 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 90,00 | 90,00 | 1.671,00 | 90,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 502,15 | 502,15 | 258,15- | 502,15 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 27.000,00 | 638.395,00 | 591.637,26 | 342.925,87 | 295.469,13 | 274.587,88 | 68.337,99 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 486.042,80 | 272.167,88 | 208.157,12 | 272.167,88 | ||
22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 314,00- | 2.420,00 | ||
22709 OTROS | 103.175,00 | 27.000,00 | 130.175,00 | 103.174,46 | 68.337,99 | 61.837,01 | 68.337,99 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 6.000,00 | 15.571,00 | 6.792,30 | 6.792,30 | 8.778,70 | 6.792,30 | |
230 DIETAS | 4.024,00 | 3.000,00 | 7.024,00 | 3.060,98 | 3.060,98 | 3.963,02 | 3.060,98 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 1.773,00 | 1.164,60 | 1.164,60 | 608,40 | 1.164,60 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 3.000,00 | 5.243,00 | 1.896,38 | 1.896,38 | 3.346,62 | 1.896,38 | |
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 3.000,00 | 8.547,00 | 3.731,32 | 3.731,32 | 4.815,68 | 3.731,32 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 1.115,06 | 1.115,06 | 1.640,94 | 1.115,06 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 3.000,00 | 5.787,00 | 2.616,26 | 2.616,26 | 3.170,74 | 2.616,26 | |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 14.472,49 | 14.472,49 | 11.326,81 | 11.326,81 | 3.145,68 | 7.255,16 | 4.071,65 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.637,49 | 7.637,49 | 5.377,24 | 5.377,24 | 2.260,25 | 1.305,59 | 4.071,65 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.309,42 | 5.309,42 | 4.449,17 | 4.449,17 | 860,25 | 377,52 | 4.071,65 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.309,42 | 5.309,42 | 4.449,17 | 4.449,17 | 860,25 | 377,52 | 4.071,65 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.328,07 | 2.328,07 | 928,07 | 928,07 | 1.400,00 | 928,07 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.328,07 | 2.328,07 | 928,07 | 928,07 | 1.400,00 | 928,07 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.949,57 | 5.949,57 | 50,43 | 5.949,57 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 835,00 | 835,00 | 835,00 |