Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 9.459,06 | 10.880.636,06 | 3.290.326,34 | 3.197.151,06 | 7.683.485,00 | 3.189.646,80 | 7.504,26 |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 165.973,90 | 140.006,47 | 5.332.601,53 | 140.006,47 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 223.775,00 | 140.006,47 | 140.006,47 | 83.768,53 | 140.006,47 | ||
12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 177.811,00 | 116.809,50 | 116.809,50 | 61.001,50 | 116.809,50 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 176.296,00 | 116.809,50 | 116.809,50 | 59.486,50 | 116.809,50 | ||
12000 SUELDO | 58.789,00 | 58.789,00 | 39.066,43 | 39.066,43 | 19.722,57 | 39.066,43 | ||
12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 10.002,00 | 6.827,17 | 6.827,17 | 3.174,83 | 6.827,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 24.219,75 | 24.219,75 | 12.438,25 | 24.219,75 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 41.832,37 | 41.832,37 | 21.511,63 | 41.832,37 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 4.863,78 | 4.863,78 | 2.639,22 | 4.863,78 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 23.196,97 | 23.196,97 | 22.767,03 | 23.196,97 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 23.196,97 | 23.196,97 | 22.767,03 | 23.196,97 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 23.196,97 | 23.196,97 | 22.767,03 | 23.196,97 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 168.833,00 | 25.967,43 | 168.833,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 10.000,00- | 158.833,00 | 25.967,43 | 158.833,00 | |||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 17.658,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 11.775,00 | 17.658,00 | 17.658,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 27.775,00- | 135.175,00 | 25.967,43 | 135.175,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 49.846,94- | 3.651.996,06 | 2.156.978,64 | 2.096.663,25 | 1.555.332,81 | 2.089.592,32 | 7.070,93 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 2.540,94- | 3.147.975,06 | 1.948.793,76 | 1.948.793,76 | 1.199.181,30 | 1.948.793,76 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 19.641,98 | 35.021,02 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 19.641,98 | 35.021,02 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 10.535,91 | 10.535,91 | 6.740,09 | 10.535,91 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 24.485,11 | 24.485,11 | 12.901,89 | 24.485,11 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 2.540,94- | 2.507.104,06 | 1.618.631,91 | 1.618.631,91 | 888.472,15 | 1.618.631,91 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 43.000,00- | 2.446.271,00 | 1.570.999,56 | 1.570.999,56 | 875.271,44 | 1.570.999,56 | |
12000 SUELDO | 796.355,00 | 43.000,00- | 753.355,00 | 502.095,90 | 502.095,90 | 251.259,10 | 502.095,90 | |
12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 134.057,94 | 134.057,94 | 79.936,06 | 134.057,94 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 530.968,00 | 332.903,43 | 332.903,43 | 198.064,57 | 332.903,43 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 502.533,55 | 502.533,55 | 293.530,45 | 502.533,55 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 99.408,74 | 99.408,74 | 52.481,26 | 99.408,74 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 40.459,06 | 60.833,06 | 47.632,35 | 47.632,35 | 13.200,71 | 47.632,35 | |
12100 SUELDO | 16.525,00 | 38.059,06 | 54.584,06 | 12.862,99 | 12.862,99 | 41.721,07 | 12.862,99 | |
12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 2.400,00 | 3.905,00 | 3.035,56 | 3.035,56 | 869,44 | 3.035,56 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 9.376,61 | 9.376,61 | 8.871,61- | 9.376,61 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 19.014,48 | 19.014,48 | 17.683,48- | 19.014,48 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 3.342,71 | 3.342,71 | 2.834,71- | 3.342,71 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 295.140,83 | 295.140,83 | 291.067,17 | 295.140,83 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 295.140,83 | 295.140,83 | 291.067,17 | 295.140,83 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 295.140,83 | 295.140,83 | 291.067,17 | 295.140,83 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 85.031,00- | 466.295,00 | 206.753,89 | 146.438,50 | 319.856,50 | 140.798,56 | 5.639,94 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 11.681,16 | 11.681,16 | 17.655,84 | 11.681,16 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 5.102,73 | 5.102,73 | 6.713,27 | 5.102,73 | ||
21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 5.102,73 | 5.102,73 | 6.713,27 | 5.102,73 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 2.794,58 | 2.794,58 | 7.670,42 | 2.794,58 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 2.794,58 | 2.794,58 | 7.670,42 | 2.794,58 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 1.981,31 | 1.981,31 | 1.015,31- | 1.981,31 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 1.981,31 | 1.981,31 | 1.015,31- | 1.981,31 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 1.157,61 | 1.157,61 | 4.931,39 | 1.157,61 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 1.157,61 | 1.157,61 | 4.931,39 | 1.157,61 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 85.031,00- | 395.504,00 | 192.094,44 | 131.779,05 | 263.724,95 | 126.139,11 | 5.639,94 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 9.278,74 | 9.278,74 | 25.872,26 | 8.645,52 | 633,22 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 4.165,62 | 4.165,62 | 30.226,38 | 4.165,62 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 1.022,30 | 1.022,30 | 264,30- | 1.022,30 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 4.090,82 | 4.090,82 | 4.089,82- | 3.457,60 | 633,22 | |
221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 59.444,91 | 42.806,63 | 63.562,37 | 38.594,73 | 4.211,90 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 22.235,97 | 22.235,97 | 47.764,03 | 18.024,07 | 4.211,90 | |
22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 2.012,78 | 2.012,78 | 1.755,78- | 2.012,78 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.464,25 | 6.825,97 | 17.401,03 | 6.825,97 | ||
22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 3.601,09 | 3.601,09 | 2.448,91 | 3.601,09 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 8.130,82 | 8.130,82 | 2.347,82- | 8.130,82 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 6.034,30 | 6.034,30 | 5.339,70 | 6.034,30 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.034,30 | 6.034,30 | 15,70 | 6.034,30 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 9.850,64 | 9.850,64 | 5.846,64- | 9.850,64 | ||
22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 9.850,64 | 9.850,64 | 5.846,64- | 9.850,64 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 567,89 | 567,89 | 1.777,11 | 567,89 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 82,39 | 82,39 | 52,61 | 82,39 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 363,00 | 363,00 | 713,00 | 363,00 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 122,50 | 122,50 | 580,50 | 122,50 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 85.031,00- | 206.105,00 | 106.917,96 | 63.240,85 | 142.864,15 | 62.446,03 | 794,82 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 37.490,00- | 71.510,00 | 61.682,21 | 30.710,10 | 40.799,90 | 30.710,10 | |
22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 46.106,00- | 40.894,00 | 23.774,36 | 23.774,36 | 17.119,64 | 23.774,36 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 12.705,00 | 946,00 | ||||
22709 OTROS | 94.190,00 | 1.435,00- | 92.755,00 | 8.756,39 | 8.756,39 | 83.998,61 | 7.961,57 | 794,82 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 2.869,39 | 2.869,39 | 24.605,61 | 2.869,39 | ||
230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 1.362,46 | 1.362,46 | 11.022,54 | 1.362,46 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 467,36 | 467,36 | 122,36- | 467,36 | ||
23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 895,10 | 895,10 | 11.144,90 | 895,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 1.506,93 | 1.506,93 | 13.544,07 | 1.506,93 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 379,80 | 379,80 | 337,20 | 379,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 1.127,13 | 1.127,13 | 13.206,87 | 1.127,13 | ||
232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 37.725,00 | 37.726,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 36.295,01 | 1.430,99 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 36.290,00 | 36.290,00 | 36.290,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.290,00 | 36.290,00 | 36.290,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 36.290,00 | 36.290,00 | 36.290,00 | |||||
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 59.306,00 | 1.158.890,00 | 665.899,14 | 659.006,68 | 499.883,32 | 658.573,35 | 433,33 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 12.000,00 | 1.015.797,00 | 597.234,72 | 597.234,72 | 418.562,28 | 597.234,72 | |
12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 12.000,00 | 807.801,00 | 502.767,85 | 502.767,85 | 305.033,15 | 502.767,85 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 726.526,00 | 452.812,67 | 452.812,67 | 273.713,33 | 452.812,67 | ||
12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 167.558,80 | 167.558,80 | 104.203,20 | 167.558,80 | ||
12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 54.267,00 | 35.816,13 | 35.816,13 | 18.450,87 | 35.816,13 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 98.510,83 | 98.510,83 | 61.008,17 | 98.510,83 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 109.831,43 | 109.831,43 | 65.806,57 | 109.831,43 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 41.095,48 | 41.095,48 | 24.244,52 | 41.095,48 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.110,82 | 3.110,82 | 8.889,18 | 3.110,82 | ||
12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.264,41 | 1.264,41 | 4.535,59 | 1.264,41 | ||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 37,78 | 37,78 | 62,22 | 37,78 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 741,64 | 741,64 | 1.758,36 | 741,64 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 729,94 | 729,94 | 1.570,06 | 729,94 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 337,05 | 337,05 | 962,95 | 337,05 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 12.000,00 | 69.275,00 | 46.844,36 | 46.844,36 | 22.430,64 | 46.844,36 | |
12400 SUELDO | 56.217,00 | 12.000,00 | 68.217,00 | 21.021,17 | 21.021,17 | 47.195,83 | 21.021,17 | |
12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 10.206,19 | 10.206,19 | 10.204,19- | 10.206,19 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 10.161,79 | 10.161,79 | 10.109,79- | 10.161,79 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 5.455,21 | 5.455,21 | 5.453,21- | 5.455,21 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 94.466,87 | 94.466,87 | 113.529,13 | 94.466,87 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 94.466,87 | 94.466,87 | 113.529,13 | 94.466,87 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 94.466,87 | 94.466,87 | 113.529,13 | 94.466,87 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 47.306,00 | 133.093,00 | 68.664,42 | 61.771,96 | 71.321,04 | 61.338,63 | 433,33 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 7.389,55 | 7.389,55 | 8.778,45 | 7.099,15 | 290,40 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 1.107,15 | 1.107,15 | 2.776,85 | 1.107,15 | ||
21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 1.107,15 | 1.107,15 | 2.776,85 | 1.107,15 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 5.992,00 | 5.992,00 | 4.868,00 | 5.992,00 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 5.798,40 | 5.798,40 | 5.061,60 | 5.798,40 | ||
21301 INSTALACIONES | 193,60 | 193,60 | 193,60- | 193,60 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 290,40 | 290,40 | 289,40- | 290,40 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 290,40 | 290,40 | 289,40- | 290,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 47.306,00 | 110.571,00 | 61.274,87 | 54.382,41 | 56.188,59 | 54.239,48 | 142,93 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 2.000,00- | 4.730,00 | 3.537,48 | 3.537,48 | 1.192,52 | 3.537,48 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 2.000,00- | 3.990,00 | 3.485,21 | 3.485,21 | 504,79 | 3.485,21 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 52,27 | 52,27 | 51,27- | 52,27 | ||
221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 11.118,17 | 11.118,17 | 9.926,83 | 10.975,24 | 142,93 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 8.678,32 | 8.678,32 | 38,68 | 8.678,32 | ||
22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 1.437,44 | 1.437,44 | 1.116,56 | 1.437,44 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 1.002,41 | 1.002,41 | 1.858,59 | 859,48 | 142,93 | |
222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 49.306,00 | 79.265,00 | 46.619,22 | 39.726,76 | 39.538,24 | 39.726,76 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 3.200,00 | 26.473,00 | 13.792,78 | 6.900,32 | 19.572,68 | 6.900,32 | |
22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 46.106,00 | 52.535,00 | 32.379,95 | 32.379,95 | 20.155,05 | 32.379,95 | |
22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 446,49 | 446,49 | 189,49- | 446,49 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 301.474,66 | 301.474,66 | 295.667,34 | 301.474,66 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 473.576,00 | 298.562,05 | 298.562,05 | 175.013,95 | 298.562,05 | ||
12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 381.848,00 | 251.482,95 | 251.482,95 | 130.365,05 | 251.482,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 381.848,00 | 251.482,95 | 251.482,95 | 130.365,05 | 251.482,95 | ||
12000 SUELDO | 124.129,00 | 124.129,00 | 82.214,52 | 82.214,52 | 41.914,48 | 82.214,52 | ||
12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 26.249,00 | 16.923,19 | 16.923,19 | 9.325,81 | 16.923,19 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 52.834,09 | 52.834,09 | 27.326,91 | 52.834,09 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 87.129,37 | 87.129,37 | 45.103,63 | 87.129,37 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 12.381,78 | 12.381,78 | 6.694,22 | 12.381,78 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 47.079,10 | 47.079,10 | 44.648,90 | 47.079,10 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 47.079,10 | 47.079,10 | 44.648,90 | 47.079,10 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 47.079,10 | 47.079,10 | 44.648,90 | 47.079,10 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 123.565,00 | 2.912,61 | 2.912,61 | 120.652,39 | 2.912,61 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 113.899,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 112.667,34 | 1.231,66 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 100.949,00 | 100.949,00 | 100.949,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 1.680,95 | 1.680,95 | 7.062,05 | 1.680,95 | ||
230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 610,55 | 610,55 | 3.346,45 | 610,55 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 434,55 | 434,55 | 770,45 | 434,55 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 176,00 | 176,00 | 2.576,00 | 176,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 1.070,40 | 1.070,40 | 3.701,60 | 1.070,40 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 537,16 | 537,16 | 657,84 | 537,16 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 533,24 | 533,24 | 3.043,76 | 533,24 | ||
232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |