Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI | 29.595.470,00 | 47.586,13 | 29.643.056,13 | 22.761.118,70 | 11.619.484,46 | 18.023.571,67 | 7.848.424,23 | 3.771.060,23 |
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 15.200,00- | 12.632.226,00 | 12.046.934,31 | 6.297.885,03 | 6.334.340,97 | 6.026.570,38 | 271.314,65 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 435.237,00 | 435.237,00 | 249.547,48 | 249.547,48 | 185.689,52 | 249.547,48 | ||
12 FUNCIONARIOS | 348.865,00 | 348.865,00 | 209.672,12 | 209.672,12 | 139.192,88 | 209.672,12 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 348.865,00 | 348.865,00 | 209.672,12 | 209.672,12 | 139.192,88 | 209.672,12 | ||
12000 SUELDO | 120.365,00 | 120.365,00 | 70.336,74 | 70.336,74 | 50.028,26 | 70.336,74 | ||
12001 TRIENIOS | 19.485,00 | 19.485,00 | 12.445,31 | 12.445,31 | 7.039,69 | 12.445,31 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.836,00 | 72.836,00 | 42.980,89 | 42.980,89 | 29.855,11 | 42.980,89 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 118.487,00 | 118.487,00 | 73.466,71 | 73.466,71 | 45.020,29 | 73.466,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.692,00 | 17.692,00 | 10.442,47 | 10.442,47 | 7.249,53 | 10.442,47 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.372,00 | 86.372,00 | 39.875,36 | 39.875,36 | 46.496,64 | 39.875,36 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 86.372,00 | 86.372,00 | 39.875,36 | 39.875,36 | 46.496,64 | 39.875,36 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.372,00 | 86.372,00 | 39.875,36 | 39.875,36 | 46.496,64 | 39.875,36 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.212.189,00 | 25.300,00- | 12.186.889,00 | 11.793.001,79 | 6.048.337,55 | 6.138.551,45 | 5.777.022,90 | 271.314,65 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 23.700,00- | 153.441,00 | 20.464,08 | 20.464,08 | 132.976,92 | 20.464,08 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 23.700,00- | 152.408,00 | 20.405,67 | 20.405,67 | 132.002,33 | 20.405,67 | |
21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 23.700,00- | 152.408,00 | 20.405,67 | 20.405,67 | 132.002,33 | 20.405,67 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 58,41 | 58,41 | 58,41- | 58,41 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 58,41 | 58,41 | 58,41- | 58,41 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.035.048,00 | 1.600,00- | 12.033.448,00 | 11.772.537,71 | 6.027.873,47 | 6.005.574,53 | 5.756.558,82 | 271.314,65 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 694,02 | 694,02 | 2.800,98 | 694,02 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 694,02 | 694,02 | 1.614,98 | 694,02 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 1.600,00- | 14.495,00 | 2.759,58 | 2.759,58 | 11.735,42 | 2.759,58 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 439,77 | 439,77 | 3.408,23 | 439,77 | ||
22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 452,26 | 452,26 | 1.534,74 | 452,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.867,55 | 1.867,55 | 1.867,55- | 1.867,55 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 1.600,00- | 6.950,00 | 6.950,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 232,53 | 232,53 | 3.102,47 | 232,53 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 232,53 | 232,53 | 2.332,47 | 232,53 | ||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 2.904,67 | 2.904,67 | 1.458,33 | 2.904,67 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 37,00 | 37,00 | 976,00 | 37,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 1.652,14 | 1.652,14 | 1.314,14- | 1.652,14 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 1.215,53 | 1.215,53 | 1.121,47 | 1.215,53 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.006.905,00 | 12.006.905,00 | 11.765.946,91 | 6.021.282,67 | 5.985.622,33 | 5.749.968,02 | 271.314,65 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22703 POSTALES | 25,15 | 25,15 | 25,15- | 25,15 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00- | 1.210,00 | ||||
22709 OTROS | 12.006.875,00 | 12.006.875,00 | 11.764.711,76 | 6.020.047,52 | 5.986.827,48 | 5.748.732,87 | 271.314,65 | |
6 INVERSIONES REALES | 10.100,00 | 10.100,00 | 4.385,04 | 10.100,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.100,00 | 10.100,00 | 4.385,04 | 10.100,00 | ||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,04 | 4.500,00 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,04 | 4.500,00 | ||||
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 12.276.675,00 | 19.786,13 | 12.296.461,13 | 8.376.899,45 | 5.069.536,70 | 7.226.924,43 | 1.578.963,92 | 3.490.572,78 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 539.265,00 | 32.595,87- | 506.669,13 | 281.493,22 | 281.493,22 | 225.175,91 | 281.493,22 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 32.385,87- | 21.144,13 | 21.143,53 | 21.143,53 | 0,60 | 21.143,53 | |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 32.385,87- | 21.144,13 | 21.143,53 | 21.143,53 | 0,60 | 21.143,53 | |
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 9.733,49- | 6.846,51 | 6.702,88 | 6.702,88 | 143,63 | 6.702,88 | |
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 22.652,38- | 14.297,62 | 14.440,65 | 14.440,65 | 143,03- | 14.440,65 | |
12 FUNCIONARIOS | 380.979,00 | 210,00- | 380.769,00 | 215.485,50 | 215.485,50 | 165.283,50 | 215.485,50 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 380.979,00 | 210,00- | 380.769,00 | 215.485,50 | 215.485,50 | 165.283,50 | 215.485,50 | |
12000 SUELDO | 121.143,00 | 210,00- | 120.933,00 | 67.952,72 | 67.952,72 | 52.980,28 | 67.952,72 | |
12001 TRIENIOS | 22.561,00 | 22.561,00 | 13.344,84 | 13.344,84 | 9.216,16 | 13.344,84 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.728,00 | 76.728,00 | 43.967,66 | 43.967,66 | 32.760,34 | 43.967,66 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142.148,00 | 142.148,00 | 78.938,46 | 78.938,46 | 63.209,54 | 78.938,46 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.399,00 | 18.399,00 | 11.281,82 | 11.281,82 | 7.117,18 | 11.281,82 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.756,00 | 104.756,00 | 44.864,19 | 44.864,19 | 59.891,81 | 44.864,19 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 104.756,00 | 104.756,00 | 44.864,19 | 44.864,19 | 59.891,81 | 44.864,19 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.756,00 | 104.756,00 | 44.864,19 | 44.864,19 | 59.891,81 | 44.864,19 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 15.200,00 | 52.151,00 | 18.720,70 | 18.720,70 | 33.430,30 | 18.720,70 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 6.400,00- | 1.304,00 | 1.304,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 20.000,00 | 46.264,00 | 17.776,75 | 17.776,75 | 28.487,25 | 17.776,75 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 3.300,00- | 13.173,00 | 3.872,75 | 3.872,75 | 9.300,25 | 3.872,75 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.872,75 | 3.872,75 | 7.127,25 | 3.872,75 | ||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.300,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 23.300,00 | 30.067,00 | 13.057,00 | 13.057,00 | 17.010,00 | 13.057,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.903,00- | 2.904,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 23.300,00 | 23.326,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 18.123,00 | 5.203,00 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.250,00 | 4.950,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 847,00 | 847,00 | 82,00 | 847,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 847,00 | 847,00 | 146,00- | 847,00 | ||
22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 1.600,00 | 4.582,00 | 943,95 | 943,95 | 3.638,05 | 943,95 | |
230 DIETAS | 1.654,00 | 1.600,00 | 3.254,00 | 682,75 | 682,75 | 2.571,25 | 682,75 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 550,75 | 550,75 | 185,25 | 550,75 | ||
23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 1.600,00 | 2.518,00 | 132,00 | 132,00 | 2.386,00 | 132,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 261,20 | 261,20 | 1.066,80 | 261,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 46,80 | 46,80 | 21,80- | 46,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 214,40 | 214,40 | 1.088,60 | 214,40 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 744.800,00 | 122.446,00 | 473.000,00 | 271.800,00 |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 744.800,00 | 122.446,00 | 473.000,00 | 271.800,00 |
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 744.800,00 | 122.446,00 | 473.000,00 | 271.800,00 |
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 830.064,00 | 37.182,00 | 867.246,00 | 819.412,75 | 744.800,00 | 122.446,00 | 473.000,00 | 271.800,00 |
6 INVERSIONES REALES | 2.817.095,00 | 2.817.095,00 | 21.272,78 | 21.272,78 | 2.795.822,22 | 21.272,78 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.566.140,00 | 100.000,00 | 1.666.140,00 | 11.653,28 | 11.653,28 | 1.654.486,72 | 11.653,28 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.323,88 | 5.323,88 | 5.323,88- | 5.323,88 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.323,88 | 5.323,88 | 5.323,88- | 5.323,88 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 93.670,60 | 6.329,40 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.053.300,00 | 3.053.300,00 | 2.236.000,00 | 1.503.250,00 | 1.550.050,00 | 805.750,00 | 697.500,00 | |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.503.250,00 | 732.750,00 | 805.750,00 | 697.500,00 | |
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.503.250,00 | 732.750,00 | 805.750,00 | 697.500,00 | |
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.503.250,00 | 732.750,00 | 805.750,00 | 697.500,00 | |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
911 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
91100 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 1.888.761,00 | 697.198,70 | 158.885,49 | 1.729.875,51 | 158.885,49 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 251.726,00 | 251.726,00 | 158.473,73 | 158.473,73 | 93.252,27 | 158.473,73 | ||
12 FUNCIONARIOS | 207.672,00 | 207.672,00 | 135.651,74 | 135.651,74 | 72.020,26 | 135.651,74 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 207.672,00 | 207.672,00 | 135.651,74 | 135.651,74 | 72.020,26 | 135.651,74 | ||
12000 SUELDO | 59.063,00 | 59.063,00 | 38.873,32 | 38.873,32 | 20.189,68 | 38.873,32 | ||
12001 TRIENIOS | 15.386,00 | 15.386,00 | 9.811,30 | 9.811,30 | 5.574,70 | 9.811,30 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.804,00 | 46.804,00 | 30.516,09 | 30.516,09 | 16.287,91 | 30.516,09 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 78.190,00 | 78.190,00 | 51.207,90 | 51.207,90 | 26.982,10 | 51.207,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.229,00 | 8.229,00 | 5.243,13 | 5.243,13 | 2.985,87 | 5.243,13 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 44.054,00 | 44.054,00 | 22.821,99 | 22.821,99 | 21.232,01 | 22.821,99 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 44.054,00 | 44.054,00 | 22.821,99 | 22.821,99 | 21.232,01 | 22.821,99 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 44.054,00 | 44.054,00 | 22.821,99 | 22.821,99 | 21.232,01 | 22.821,99 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.885,00 | 22.885,00 | 411,76 | 411,76 | 22.473,24 | 411,76 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.745,00 | 17.745,00 | 411,76 | 411,76 | 17.333,24 | 411,76 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.386,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22101 AGUA | 2.812,00 | 2.812,00 | 2.812,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.110,00 | 5.110,00 | 411,76 | 411,76 | 4.698,24 | 411,76 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 411,76 | 411,76 | 411,76- | 411,76 | ||||
22709 OTROS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |||||
230 DIETAS | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.614.150,00 | 1.614.150,00 | 538.313,21 | 1.614.150,00 | ||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
71008 AL IMIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.556.207,21 | 61.207,21 | 2.414.850,79 | 52.034,41 | 9.172,80 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 67.346,00 | 67.346,00 | 42.861,61 | 42.861,61 | 24.484,39 | 42.861,61 | ||
12 FUNCIONARIOS | 56.332,00 | 56.332,00 | 37.141,05 | 37.141,05 | 19.190,95 | 37.141,05 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.332,00 | 56.332,00 | 37.141,05 | 37.141,05 | 19.190,95 | 37.141,05 | ||
12000 SUELDO | 15.083,00 | 15.083,00 | 10.007,04 | 10.007,04 | 5.075,96 | 10.007,04 | ||
12001 TRIENIOS | 5.781,00 | 5.781,00 | 3.829,47 | 3.829,47 | 1.951,53 | 3.829,47 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.085,00 | 12.085,00 | 7.956,12 | 7.956,12 | 4.128,88 | 7.956,12 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.220,00 | 21.220,00 | 13.965,40 | 13.965,40 | 7.254,60 | 13.965,40 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.163,00 | 2.163,00 | 1.383,02 | 1.383,02 | 779,98 | 1.383,02 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.720,56 | 5.720,56 | 5.293,44 | 5.720,56 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.720,56 | 5.720,56 | 5.293,44 | 5.720,56 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.720,56 | 5.720,56 | 5.293,44 | 5.720,56 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 719.000,00 | 719.000,00 | 18.345,60 | 18.345,60 | 700.654,40 | 9.172,80 | 9.172,80 | |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 40.000,00- | 50.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 40.827,20 | 9.172,80 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
41008 AL IMIDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
46799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 299.000,00 | 30.000,00- | 269.000,00 | 269.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
911 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
91100 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 306.550,00 | 43.000,00 | 349.550,00 | 83.879,03 | 31.970,03 | 317.579,97 | 31.970,03 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 29.519,78 | 29.519,78 | 13.480,22 | 29.519,78 | ||
12 FUNCIONARIOS | 43.000,00 | 43.000,00 | 25.665,44 | 25.665,44 | 17.334,56 | 25.665,44 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 43.000,00 | 43.000,00 | 25.665,44 | 25.665,44 | 17.334,56 | 25.665,44 | ||
12000 SUELDO | 41.000,00 | 41.000,00 | 7.486,29 | 7.486,29 | 33.513,71 | 7.486,29 | ||
12001 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.341,41 | 1.341,41 | 658,59 | 1.341,41 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.533,31 | 5.533,31 | 5.533,31- | 5.533,31 | ||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 10.276,53 | 10.276,53 | 10.276,53- | 10.276,53 | ||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.027,90 | 1.027,90 | 1.027,90- | 1.027,90 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 3.854,34 | 3.854,34 | 3.854,34- | 3.854,34 | ||||
160 CUOTAS SOCIALES | 3.854,34 | 3.854,34 | 3.854,34- | 3.854,34 | ||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.854,34 | 3.854,34 | 3.854,34- | 3.854,34 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 8.549,75 | 2.450,25 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.450,25 | 2.450,25 | 2.450,25- | 2.450,25 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 |