Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 D.G. CALIDAD EDUC. Y FORM. PROFESIONAL | 32.061.121,00 | 3.254.859,14- | 28.806.261,86 | 10.805.276,36 | 9.553.707,40 | 19.252.554,46 | 8.685.072,41 | 868.634,99 |
422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.700.561,00 | 2.700,00- | 2.697.861,00 | 1.303.230,24 | 1.251.788,51 | 1.446.072,49 | 1.251.604,41 | 184,10 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.970.361,00 | 5.100,00 | 1.975.461,00 | 1.245.469,60 | 1.245.469,60 | 729.991,40 | 1.245.469,60 | |
12 FUNCIONARIOS | 225.080,00 | 5.100,00 | 230.180,00 | 124.311,95 | 124.311,95 | 105.868,05 | 124.311,95 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.762,00 | 5.100,00 | 181.862,00 | 124.311,95 | 124.311,95 | 57.550,05 | 124.311,95 | |
12000 SUELDO | 60.526,00 | 5.100,00 | 65.626,00 | 42.419,70 | 42.419,70 | 23.206,30 | 42.419,70 | |
12001 TRIENIOS | 10.300,00 | 10.300,00 | 9.291,91 | 9.291,91 | 1.008,09 | 9.291,91 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.829,00 | 38.829,00 | 26.660,28 | 26.660,28 | 12.168,72 | 26.660,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 56.746,00 | 56.746,00 | 38.464,10 | 38.464,10 | 18.281,90 | 38.464,10 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.361,00 | 10.361,00 | 7.475,96 | 7.475,96 | 2.885,04 | 7.475,96 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 18.894,00 | 18.894,00 | 18.894,00 | |||||
12100 SUELDO | 9.156,00 | 9.156,00 | 9.156,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.572,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.424,00 | 29.424,00 | 29.424,00 | |||||
12400 SUELDO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.126,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 33.685,00 | 33.685,00 | 9.717,85 | 9.717,85 | 23.967,15 | 9.717,85 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 33.685,00 | 33.685,00 | 9.717,85 | 9.717,85 | 23.967,15 | 9.717,85 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 33.685,00 | 33.685,00 | 9.717,85 | 9.717,85 | 23.967,15 | 9.717,85 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.711.596,00 | 1.711.596,00 | 1.111.439,80 | 1.111.439,80 | 600.156,20 | 1.111.439,80 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.711.596,00 | 1.711.596,00 | 1.111.439,80 | 1.111.439,80 | 600.156,20 | 1.111.439,80 | ||
17000 SUELDO | 681.232,00 | 681.232,00 | 422.380,06 | 422.380,06 | 258.851,94 | 422.380,06 | ||
17001 TRIENIOS | 129.107,00 | 129.107,00 | 115.692,34 | 115.692,34 | 13.414,66 | 115.692,34 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 249.908,00 | 249.908,00 | 173.555,57 | 173.555,57 | 76.352,43 | 173.555,57 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 132.258,00 | 132.258,00 | 93.085,04 | 93.085,04 | 39.172,96 | 93.085,04 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 120.064,00 | 120.064,00 | 55.836,24 | 55.836,24 | 64.227,76 | 55.836,24 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 123.190,00 | 123.190,00 | 98.611,81 | 98.611,81 | 24.578,19 | 98.611,81 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 275.837,00 | 275.837,00 | 152.278,74 | 152.278,74 | 123.558,26 | 152.278,74 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 490.200,00 | 7.800,00- | 482.400,00 | 57.760,64 | 6.318,91 | 476.081,09 | 6.134,81 | 184,10 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.100,00 | 2.000,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 478.100,00 | 380.800,00- | 97.300,00 | 56.926,39 | 5.484,66 | 91.815,34 | 5.484,66 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.500,00 | 1.000,00- | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 22.600,00 | 17.000,00- | 5.600,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 3.871,40 | 1.728,60 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.600,00 | 12.000,00- | 600,00 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 5.000,00- | 5.000,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 3.271,40 | 1.728,60 | |
222 COMUNICACIONES | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 445.000,00 | 360.000,00- | 85.000,00 | 55.197,79 | 3.756,06 | 81.243,94 | 3.756,06 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.101,00 | 10.000,00- | 6.101,00 | 2.515,45 | 1.228,81 | 4.872,19 | 1.228,81 | |
22703 POSTALES | 5.000,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 591,25 | 591,25 | 13.408,75 | 591,25 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.899,00 | 13.899,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 11.963,00 | 1.936,00 | ||
22709 OTROS | 410.000,00 | 359.000,00- | 51.000,00 | 50.155,09 | 51.000,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 834,25 | 834,25 | 9.165,75 | 650,15 | 184,10 | |
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 485,37 | 485,37 | 4.514,63 | 378,57 | 106,80 | |
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 485,37 | 485,37 | 4.514,63 | 378,57 | 106,80 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,88 | 348,88 | 4.651,12 | 271,58 | 77,30 | |
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,88 | 348,88 | 4.651,12 | 271,58 | 77,30 | |
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48305 CENTROS CONCERTADOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
422H FORMACIÓN PROFESIONAL | 28.492.988,00 | 3.302.759,14- | 25.190.228,86 | 9.178.276,72 | 7.978.149,49 | 17.212.079,37 | 7.109.698,60 | 868.450,89 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 14.977.910,00 | 3.703.600,00- | 11.274.310,00 | 5.133.257,29 | 5.133.257,29 | 6.141.052,71 | 5.133.257,29 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.844,00 | 54.844,00 | 36.480,65 | 36.480,65 | 18.363,35 | 36.480,65 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.844,00 | 54.844,00 | 36.480,65 | 36.480,65 | 18.363,35 | 36.480,65 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.358,00 | 17.358,00 | 11.358,98 | 11.358,98 | 5.999,02 | 11.358,98 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.486,00 | 37.486,00 | 25.121,67 | 25.121,67 | 12.364,33 | 25.121,67 | ||
12 FUNCIONARIOS | 529.741,00 | 3.600,00- | 526.141,00 | 299.454,21 | 299.454,21 | 226.686,79 | 299.454,21 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 462.002,00 | 462.002,00 | 289.768,95 | 289.768,95 | 172.233,05 | 289.768,95 | ||
12000 SUELDO | 156.464,00 | 156.464,00 | 97.255,03 | 97.255,03 | 59.208,97 | 97.255,03 | ||
12001 TRIENIOS | 37.121,00 | 37.121,00 | 22.952,56 | 22.952,56 | 14.168,44 | 22.952,56 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.176,00 | 100.176,00 | 63.904,00 | 63.904,00 | 36.272,00 | 63.904,00 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.991,00 | 127.991,00 | 80.492,82 | 80.492,82 | 47.498,18 | 80.492,82 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 40.250,00 | 40.250,00 | 25.164,54 | 25.164,54 | 15.085,46 | 25.164,54 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.637,00 | 3.600,00- | 31.037,00 | 1.863,94 | 1.863,94 | 29.173,06 | 1.863,94 | |
12100 SUELDO | 14.095,00 | 14.095,00 | 611,31 | 611,31 | 13.483,69 | 611,31 | ||
12101 TRIENIOS | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 145,05 | 145,05 | 404,95 | 145,05 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.795,00 | 4.000,00- | 6.795,00 | 379,83 | 379,83 | 6.415,17 | 379,83 | |
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.998,00 | 5.998,00 | 549,03 | 549,03 | 5.448,97 | 549,03 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.599,00 | 3.599,00 | 178,72 | 178,72 | 3.420,28 | 178,72 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 33.102,00 | 33.102,00 | 7.821,32 | 7.821,32 | 25.280,68 | 7.821,32 | ||
12400 SUELDO | 28.797,00 | 28.797,00 | 3.508,12 | 3.508,12 | 25.288,88 | 3.508,12 | ||
12401 TRIENIOS | 663,00 | 663,00 | 180,22 | 180,22 | 482,78 | 180,22 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.787,56 | 1.787,56 | 46,56- | 1.787,56 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.637,00 | 1.637,00 | 1.395,34 | 1.395,34 | 241,66 | 1.395,34 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 264,00 | 264,00 | 950,08 | 950,08 | 686,08- | 950,08 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 118.376,00 | 118.376,00 | 42.793,79 | 42.793,79 | 75.582,21 | 42.793,79 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 118.376,00 | 118.376,00 | 42.793,79 | 42.793,79 | 75.582,21 | 42.793,79 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 118.376,00 | 118.376,00 | 42.793,79 | 42.793,79 | 75.582,21 | 42.793,79 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 14.274.949,00 | 3.700.000,00- | 10.574.949,00 | 4.754.528,64 | 4.754.528,64 | 5.820.420,36 | 4.754.528,64 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 12.420.271,00 | 3.500.000,00- | 8.920.271,00 | 4.343.808,33 | 4.343.808,33 | 4.576.462,67 | 4.343.808,33 | |
17000 SUELDO | 8.201.850,00 | 3.500.000,00- | 4.701.850,00 | 1.817.713,20 | 1.817.713,20 | 2.884.136,80 | 1.817.713,20 | |
17001 TRIENIOS | 697.272,00 | 697.272,00 | 282.753,21 | 282.753,21 | 414.518,79 | 282.753,21 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.365.670,00 | 1.365.670,00 | 780.950,81 | 780.950,81 | 584.719,19 | 780.950,81 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 619.060,00 | 619.060,00 | 411.660,54 | 411.660,54 | 207.399,46 | 411.660,54 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 277.243,00 | 277.243,00 | 115.247,85 | 115.247,85 | 161.995,15 | 115.247,85 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 391.326,00 | 391.326,00 | 243.788,12 | 243.788,12 | 147.537,88 | 243.788,12 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 867.850,00 | 867.850,00 | 691.694,60 | 691.694,60 | 176.155,40 | 691.694,60 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 1.290.069,00 | 200.000,00- | 1.090.069,00 | 173.499,74 | 173.499,74 | 916.569,26 | 173.499,74 | |
17100 SUELDO | 945.409,00 | 200.000,00- | 745.409,00 | 82.036,37 | 82.036,37 | 663.372,63 | 82.036,37 | |
17101 TRIENIOS | 7.020,00 | 7.020,00 | 1.002,11 | 1.002,11 | 6.017,89 | 1.002,11 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 139.162,00 | 139.162,00 | 35.852,75 | 35.852,75 | 103.309,25 | 35.852,75 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 66.386,00 | 66.386,00 | 18.751,57 | 18.751,57 | 47.634,43 | 18.751,57 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 13.077,00 | 13.077,00 | 3.259,23 | 3.259,23 | 9.817,77 | 3.259,23 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 567,72 | 567,72 | 9.533,28 | 567,72 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 108.914,00 | 108.914,00 | 32.029,99 | 32.029,99 | 76.884,01 | 32.029,99 | ||
174 GRATIFICACIONES | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 563.526,00 | 563.526,00 | 237.220,57 | 237.220,57 | 326.305,43 | 237.220,57 | ||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 563.526,00 | 563.526,00 | 237.220,57 | 237.220,57 | 326.305,43 | 237.220,57 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.403.477,00 | 405.511,61 | 2.808.988,61 | 1.605.483,25 | 858.818,30 | 1.950.170,31 | 805.672,27 | 53.146,03 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.214,00 | 2.800,00- | 1.414,00 | 48,99 | 48,99 | 1.365,01 | 48,99 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.100,00- | 592,00 | 592,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.100,00- | 592,00 | 592,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 1.700,00- | 819,00 | 48,99 | 48,99 | 770,01 | 48,99 | |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 1.700,00- | 819,00 | 48,99 | 48,99 | 770,01 | 48,99 | |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 141.591,00 | 29.300,00 | 170.891,00 | 104.932,50 | 78.317,55 | 92.573,45 | 65.106,57 | 13.210,98 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.141,00 | 12.141,00 | 1.490,17 | 1.490,17 | 10.650,83 | 1.490,17 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.773,00 | 11.773,00 | 1.490,17 | 1.490,17 | 10.282,83 | 1.490,17 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.502,80 | 11.502,80 | 13.497,20 | 9.330,97 | 2.171,83 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.944,82 | 5.944,82 | 8.055,18 | 3.772,99 | 2.171,83 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.557,98 | 5.557,98 | 5.442,02 | 5.557,98 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 15.662,00 | 32.000,00 | 47.662,00 | 23.844,23 | 23.844,23 | 23.817,77 | 12.805,08 | 11.039,15 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 4,00 | 4,00 | 334,01 | 334,01 | 330,01- | 334,01 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 11.789,00 | 32.000,00 | 43.789,00 | 23.510,22 | 23.510,22 | 20.278,78 | 12.471,07 | 11.039,15 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.761,00 | 1.000,00 | 61.761,00 | 56.406,66 | 29.791,71 | 31.969,29 | 29.791,71 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 55.855,00 | 55.855,00 | 55.293,46 | 28.678,51 | 27.176,49 | 28.678,51 | ||
22703 POSTALES | 4.906,00 | 4.906,00 | 4.906,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.113,20 | 1.113,20 | 1.113,20- | 1.113,20 | ||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 103.071,00 | 1.000,00- | 102.071,00 | 60.401,76 | 60.401,76 | 41.669,24 | 20.466,71 | 39.935,05 |
230 DIETAS | 10.659,00 | 10.659,00 | 1.769,11 | 1.769,11 | 8.889,89 | 1.769,11 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4,00 | 4,00 | 341,59 | 341,59 | 337,59- | 341,59 | ||
23002 DEL PERSONAL | 10.655,00 | 10.655,00 | 1.427,52 | 1.427,52 | 9.227,48 | 1.427,52 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 12.007,00 | 1.000,00- | 11.007,00 | 1.980,65 | 1.980,65 | 9.026,35 | 1.855,60 | 125,05 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 7,00 | 7,00 | 169,84 | 169,84 | 162,84- | 169,84 | ||
23102 DEL PERSONAL | 12.000,00 | 1.000,00- | 11.000,00 | 1.810,81 | 1.810,81 | 9.189,19 | 1.685,76 | 125,05 |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 80.405,00 | 80.405,00 | 56.652,00 | 56.652,00 | 23.753,00 | 16.842,00 | 39.810,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 80.405,00 | 80.405,00 | 56.652,00 | 56.652,00 | 23.753,00 | 16.842,00 | 39.810,00 | |
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.814.561,61 | 720.050,00 | |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.814.561,61 | 720.050,00 | |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.814.561,61 | 720.050,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.992.566,00 | 4.670,75- | 1.987.895,25 | 1.723.955,23 | 1.413.974,75 | 573.920,50 | 1.134.570,17 | 279.404,58 |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 767.248,63 | 457.268,15 | 320.107,85 | 177.863,57 | 279.404,58 |
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 767.248,63 | 457.268,15 | 320.107,85 | 177.863,57 | 279.404,58 |
47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 767.248,63 | 457.268,15 | 320.107,85 | 177.863,57 | 279.404,58 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.215.400,00 | 4.880,75- | 1.210.519,25 | 956.706,60 | 956.706,60 | 253.812,65 | 956.706,60 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.215.400,00 | 4.880,75- | 1.210.519,25 | 956.706,60 | 956.706,60 | 253.812,65 | 956.706,60 | |
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 1.200.000,00 | 47.210,00- | 1.152.790,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 196.083,40 | 956.706,60 | |
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 15.400,00 | 42.329,25 | 57.729,25 | 57.729,25 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 715.580,95 | 572.099,15 | 1.427.900,85 | 36.198,87 | 535.900,28 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 715.580,95 | 572.099,15 | 1.427.900,85 | 36.198,87 | 535.900,28 | |
623 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
62300 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
624 UTILLAJE | 13.057,19 | 13.057,19 | 13.057,19- | 1.319,96 | 11.737,23 | |||
62400 UTILLAJE | 13.057,19 | 13.057,19 | 13.057,19- | 1.319,96 | 11.737,23 | |||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 35.487,02 | 35.487,02 | 1.964.512,98 | 26.220,84 | 9.266,18 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 35.487,02 | 35.487,02 | 1.964.512,98 | 26.220,84 | 9.266,18 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 658.378,67 | 514.896,87 | 514.896,87- | 514.896,87 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 658.378,67 | 514.896,87 | 514.896,87- | 514.896,87 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 8.059,12 | 8.059,12 | 8.059,12- | 8.059,12 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 8.059,12 | 8.059,12 | 8.059,12- | 8.059,12 | ||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
910 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91000 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 419.319,00 | 24.400,00 | 443.719,00 | 222.539,77 | 222.539,77 | 221.179,23 | 222.539,77 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 381.789,00 | 25.600,00 | 407.389,00 | 218.034,36 | 218.034,36 | 189.354,64 | 218.034,36 | |
12 FUNCIONARIOS | 316.241,00 | 25.600,00 | 341.841,00 | 188.204,41 | 188.204,41 | 153.636,59 | 188.204,41 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 307.204,00 | 307.204,00 | 168.625,22 | 168.625,22 | 138.578,78 | 168.625,22 | ||
12000 SUELDO | 105.289,00 | 105.289,00 | 56.659,05 | 56.659,05 | 48.629,95 | 56.659,05 | ||
12001 TRIENIOS | 30.501,00 | 30.501,00 | 16.870,92 | 16.870,92 | 13.630,08 | 16.870,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64.501,00 | 64.501,00 | 34.866,69 | 34.866,69 | 29.634,31 | 34.866,69 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 86.428,00 | 86.428,00 | 45.986,56 | 45.986,56 | 40.441,44 | 45.986,56 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 20.485,00 | 20.485,00 | 14.242,00 | 14.242,00 | 6.243,00 | 14.242,00 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 9.037,00 | 25.600,00 | 34.637,00 | 19.579,19 | 19.579,19 | 15.057,81 | 19.579,19 | |
12100 SUELDO | 4.111,00 | 23.000,00 | 27.111,00 | 6.354,93 | 6.354,93 | 20.756,07 | 6.354,93 | |
12101 TRIENIOS | 490,00 | 2.600,00 | 3.090,00 | 2.444,50 | 2.444,50 | 645,50 | 2.444,50 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.624,00 | 2.624,00 | 3.791,58 | 3.791,58 | 1.167,58- | 3.791,58 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 490,00 | 490,00 | 6.162,30 | 6.162,30 | 5.672,30- | 6.162,30 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.322,00 | 1.322,00 | 825,88 | 825,88 | 496,12 | 825,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 65.548,00 | 65.548,00 | 29.829,95 | 29.829,95 | 35.718,05 | 29.829,95 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 65.548,00 | 65.548,00 | 29.829,95 | 29.829,95 | 35.718,05 | 29.829,95 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 65.548,00 | 65.548,00 | 29.829,95 | 29.829,95 | 35.718,05 | 29.829,95 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.530,00 | 10.300,00- | 27.230,00 | 4.505,41 | 4.505,41 | 22.724,59 | 4.505,41 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 743,00 | 743,00- | ||||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363,00 | 363,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 363,00 | 363,00- | ||||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 184,00 | 184,00- | ||||||
21300 MAQUINARIA | 122,00 | 122,00- | ||||||
21302 UTILLAJE | 62,00 | 62,00- | ||||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.929,00 | 8.170,00- | 20.759,00 | 4.113,88 | 4.113,88 | 16.645,12 | 4.113,88 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.831,00 | 3.927,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.304,00 | 3.400,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 527,00 | 527,00- | ||||||
221 SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.240,00 | 2.240,00- | ||||||
22200 TELEFÓNICAS | 112,00 | 112,00- | ||||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.128,00 | 2.128,00- | ||||||
223 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.485,00 | 1.503,00- | 9.982,00 | 4.113,88 | 4.113,88 | 5.868,12 | 4.113,88 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.096,00 | 4.096,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 466,12 | 3.629,88 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.049,00 | 4.049,00 | 484,00 | 484,00 | 3.565,00 | 484,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.503,00 | 1.503,00- | ||||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
22703 POSTALES | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.858,00 | 1.387,00- | 6.471,00 | 391,53 | 391,53 | 6.079,47 | 391,53 | |
230 DIETAS | 2.261,00 | 717,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 104,04 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 399,00 | 399,00- | ||||||
23002 DEL PERSONAL | 1.744,00 | 200,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 104,04 | |
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 118,00 | 118,00- | ||||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.597,00 | 3.688,00- | 1.909,00 | 287,49 | 287,49 | 1.621,51 | 287,49 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | 800,00- | 411,00 | 411,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 4.238,00 | 2.740,00- | 1.498,00 | 287,49 | 287,49 | 1.210,51 | 287,49 | |
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 148,00 | 148,00- | ||||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA | 448.253,00 | 26.200,00 | 474.453,00 | 101.229,63 | 101.229,63 | 373.223,37 | 101.229,63 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 113.795,00 | 26.200,00 | 139.995,00 | 71.884,08 | 71.884,08 | 68.110,92 | 71.884,08 | |
12 FUNCIONARIOS | 102.781,00 | 26.200,00 | 128.981,00 | 66.139,12 | 66.139,12 | 62.841,88 | 66.139,12 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 102.781,00 | 1.200,00 | 103.981,00 | 61.763,64 | 61.763,64 | 42.217,36 | 61.763,64 | |
12000 SUELDO | 30.056,00 | 1.200,00 | 31.256,00 | 17.642,59 | 17.642,59 | 13.613,41 | 17.642,59 | |
12001 TRIENIOS | 6.965,00 | 6.965,00 | 4.318,40 | 4.318,40 | 2.646,60 | 4.318,40 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.400,00 | 22.400,00 | 13.515,42 | 13.515,42 | 8.884,58 | 13.515,42 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39.195,00 | 39.195,00 | 23.634,51 | 23.634,51 | 15.560,49 | 23.634,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 4.165,00 | 4.165,00 | 2.652,72 | 2.652,72 | 1.512,28 | 2.652,72 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.375,48 | 4.375,48 | 20.624,52 | 4.375,48 | ||
12100 SUELDO | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.131,36 | 1.131,36 | 21.868,64 | 1.131,36 | ||
12101 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 391,68 | 391,68 | 1.608,32 | 391,68 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 988,23 | 988,23 | 988,23- | 988,23 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.750,31 | 1.750,31 | 1.750,31- | 1.750,31 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 113,90 | 113,90 | 113,90- | 113,90 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.744,96 | 5.744,96 | 5.269,04 | 5.744,96 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.744,96 | 5.744,96 | 5.269,04 | 5.744,96 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.744,96 | 5.744,96 | 5.269,04 | 5.744,96 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.458,00 | 334.458,00 | 29.345,55 | 29.345,55 | 305.112,45 | 29.345,55 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.499,00 | 15.228,00- | 12.271,00 | 3,95 | 3,95 | 12.267,05 | 3,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.000,00 | 500,00- | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00- | ||||||
222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.499,00 | 7.228,00- | 6.271,00 | 6.271,00 | ||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000,00 | 5.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 499,00 | 228,00- | 271,00 | 271,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 | 5.500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22703 POSTALES | 1.000,00 | 500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 | 5.000,00- | ||||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 129.272,00 | 184.228,00 | 313.500,00 | 29.341,60 | 29.341,60 | 284.158,40 | 29.341,60 | |
230 DIETAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 14.000,00 | 940,00- | 13.060,00 | 2.039,60 | 2.039,60 | 11.020,40 | 2.039,60 | |
23102 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 11.000,00 | 1.060,00 | 12.060,00 | 2.039,60 | 2.039,60 | 10.020,40 | 2.039,60 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 27.302,00 | 27.302,00 | 271.138,00 | 27.302,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 27.302,00 | 27.302,00 | 271.138,00 | 27.302,00 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 |