Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN | 56.879.127,00 | 16.530.003,95 | 73.409.130,95 | 20.660.532,01 | 6.649.083,87 | 66.760.047,08 | 5.070.237,17 | 1.578.846,70 |
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 21.592.100,00 | 15.293.865,79 | 36.885.965,79 | 9.579.953,72 | 2.288.599,62 | 34.597.366,17 | 1.739.249,32 | 549.350,30 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.580.594,00 | 74.475,40 | 1.655.069,40 | 930.504,78 | 930.504,78 | 724.564,62 | 930.504,78 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.271.943,00 | 57.921,49 | 1.329.864,49 | 789.904,84 | 789.904,84 | 539.959,65 | 789.904,84 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.242.786,00 | 1.242.786,00 | 766.142,02 | 766.142,02 | 476.643,98 | 766.142,02 | ||
12000 SUELDO | 440.972,00 | 440.972,00 | 270.262,23 | 270.262,23 | 170.709,77 | 270.262,23 | ||
12001 TRIENIOS | 88.655,00 | 88.655,00 | 54.398,28 | 54.398,28 | 34.256,72 | 54.398,28 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.209,00 | 268.209,00 | 166.222,07 | 166.222,07 | 101.986,93 | 166.222,07 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 353.232,00 | 353.232,00 | 217.621,04 | 217.621,04 | 135.610,96 | 217.621,04 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.718,00 | 91.718,00 | 57.638,40 | 57.638,40 | 34.079,60 | 57.638,40 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.157,00 | 57.921,49 | 87.078,49 | 23.762,82 | 23.762,82 | 63.315,67 | 23.762,82 | |
12400 SUELDO | 8.327,00 | 54.921,49 | 63.248,49 | 8.740,08 | 8.740,08 | 54.508,41 | 8.740,08 | |
12401 TRIENIOS | 247,00 | 3.000,00 | 3.247,00 | 747,94 | 747,94 | 2.499,06 | 747,94 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.849,00 | 6.849,00 | 4.840,03 | 4.840,03 | 2.008,97 | 4.840,03 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10.954,00 | 10.954,00 | 8.034,91 | 8.034,91 | 2.919,09 | 8.034,91 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.780,00 | 2.780,00 | 1.399,86 | 1.399,86 | 1.380,14 | 1.399,86 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 140.599,94 | 140.599,94 | 184.604,97 | 140.599,94 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 140.599,94 | 140.599,94 | 184.604,97 | 140.599,94 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 140.599,94 | 140.599,94 | 184.604,97 | 140.599,94 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.978,00 | 711,28- | 23.266,72 | 4.401,02 | 4.401,02 | 18.865,70 | 4.000,67 | 400,35 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.593,00 | 1.593,00 | 43,80 | 43,80 | 1.549,20 | 43,80 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.940,00 | 711,28- | 17.228,72 | 3.924,04 | 3.924,04 | 13.304,68 | 3.523,69 | 400,35 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.260,00 | 5.260,00 | 2.506,84 | 2.506,84 | 2.753,16 | 2.146,30 | 360,54 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.260,00 | 5.260,00 | 2.506,84 | 2.506,84 | 2.753,16 | 2.146,30 | 360,54 | |
221 SUMINISTROS | 2.589,00 | 711,28- | 1.877,72 | 1.877,72 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.589,00 | 711,28- | 1.877,72 | 1.877,72 | ||||
222 COMUNICACIONES | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 136,16 | 136,16 | 2.350,84 | 96,35 | 39,81 | |
22300 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 136,16 | 136,16 | 2.350,84 | 96,35 | 39,81 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 2.333,00 | 2.333,00 | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.051,96 | 1.281,04 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 60,00 | 60,00 | 141,00 | 60,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.221,04 | 1.221,04 | 1.221,04- | 1.221,04 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.445,00 | 4.445,00 | 433,18 | 433,18 | 4.011,82 | 433,18 | ||
230 DIETAS | 1.882,00 | 1.882,00 | 269,88 | 269,88 | 1.612,12 | 269,88 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 269,88 | 269,88 | 1.148,12 | 269,88 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.563,00 | 2.563,00 | 163,30 | 163,30 | 2.399,70 | 163,30 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 163,30 | 163,30 | 1.425,70 | 163,30 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.987.528,00 | 15.220.101,67 | 35.207.629,67 | 8.645.047,92 | 1.353.693,82 | 33.853.935,85 | 804.743,87 | 548.949,95 |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.599.778,00 | 13.524.349,87 | 33.124.127,87 | 7.896.792,12 | 1.353.693,82 | 31.770.434,05 | 804.743,87 | 548.949,95 |
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 19.599.778,00 | 13.524.349,87 | 33.124.127,87 | 7.896.792,12 | 1.353.693,82 | 31.770.434,05 | 804.743,87 | 548.949,95 |
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 17.099.778,00 | 8.275.429,87 | 25.375.207,87 | 5.727.111,98 | 258.987,19 | 25.116.220,68 | 51.357,99 | 207.629,20 |
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 2.500.000,00 | 5.248.920,00 | 7.748.920,00 | 2.169.680,14 | 1.094.706,63 | 6.654.213,37 | 753.385,88 | 341.320,75 |
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 418.290,00 | 418.290,00 | 135.816,79 | 135.816,79 | 282.473,21 | 135.816,79 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 214.364,00 | 214.364,00 | 135.816,79 | 135.816,79 | 78.547,21 | 135.816,79 | ||
12 FUNCIONARIOS | 174.185,00 | 174.185,00 | 114.977,05 | 114.977,05 | 59.207,95 | 114.977,05 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 174.185,00 | 174.185,00 | 114.977,05 | 114.977,05 | 59.207,95 | 114.977,05 | ||
12000 SUELDO | 58.471,00 | 58.471,00 | 38.915,17 | 38.915,17 | 19.555,83 | 38.915,17 | ||
12001 TRIENIOS | 16.281,00 | 16.281,00 | 10.523,28 | 10.523,28 | 5.757,72 | 10.523,28 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.136,00 | 38.136,00 | 25.045,42 | 25.045,42 | 13.090,58 | 25.045,42 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.370,00 | 49.370,00 | 32.645,01 | 32.645,01 | 16.724,99 | 32.645,01 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.927,00 | 11.927,00 | 7.848,17 | 7.848,17 | 4.078,83 | 7.848,17 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 40.179,00 | 40.179,00 | 20.839,74 | 20.839,74 | 19.339,26 | 20.839,74 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 40.179,00 | 40.179,00 | 20.839,74 | 20.839,74 | 19.339,26 | 20.839,74 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 40.179,00 | 40.179,00 | 20.839,74 | 20.839,74 | 19.339,26 | 20.839,74 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
230 DIETAS | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ | 200.000,00 | 175.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPECIOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.839.281,00 | 1.226.478,51 | 6.065.759,51 | 1.850.990,33 | 941.739,32 | 5.124.020,19 | 627.271,73 | 314.467,59 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 910.380,00 | 910.380,00 | 501.702,12 | 501.702,12 | 408.677,88 | 501.702,12 | ||
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 695,88 | 695,88 | 0,12 | 695,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 437,07 | 437,07 | 0,93 | 437,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 735.017,00 | 735.017,00 | 424.597,24 | 424.597,24 | 310.419,76 | 424.597,24 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 735.017,00 | 735.017,00 | 424.597,24 | 424.597,24 | 310.419,76 | 424.597,24 | ||
12000 SUELDO | 254.973,00 | 254.973,00 | 149.050,67 | 149.050,67 | 105.922,33 | 149.050,67 | ||
12001 TRIENIOS | 54.982,00 | 54.982,00 | 32.350,39 | 32.350,39 | 22.631,61 | 32.350,39 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.347,00 | 158.347,00 | 90.778,05 | 90.778,05 | 67.568,95 | 90.778,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 221.258,00 | 221.258,00 | 125.146,16 | 125.146,16 | 96.111,84 | 125.146,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.457,00 | 45.457,00 | 27.271,97 | 27.271,97 | 18.185,03 | 27.271,97 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.229,00 | 174.229,00 | 75.971,93 | 75.971,93 | 98.257,07 | 75.971,93 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 174.229,00 | 174.229,00 | 75.971,93 | 75.971,93 | 98.257,07 | 75.971,93 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.229,00 | 174.229,00 | 75.971,93 | 75.971,93 | 98.257,07 | 75.971,93 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.000,00 | 17.720,00 | 127.720,00 | 110.107,93 | 110.107,93 | 17.612,07 | 99.911,08 | 10.196,85 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.698,00 | 60.698,00 | 49.154,14 | 49.154,14 | 11.543,86 | 39.209,14 | 9.945,00 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.198,00 | 60.198,00 | 49.096,74 | 49.096,74 | 11.101,26 | 39.151,74 | 9.945,00 | |
21200 EDIFICIOS | 60.198,00 | 60.198,00 | 49.096,74 | 49.096,74 | 11.101,26 | 39.151,74 | 9.945,00 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.302,00 | 17.720,00 | 67.022,00 | 60.953,79 | 60.953,79 | 6.068,21 | 60.701,94 | 251,85 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 2.770,93 | 2.770,93 | 2.704,07 | 2.519,08 | 251,85 |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 2.770,93 | 2.770,93 | 2.704,07 | 2.519,08 | 251,85 |
224 PRIMAS DE SEGURO | 43.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 46.352,03 | 46.352,03 | 352,03- | 46.352,03 | |
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 46.352,03 | 46.352,03 | 352,03- | 46.352,03 | |
225 TRIBUTOS | 11.720,00 | 11.720,00 | 11.241,41 | 11.241,41 | 478,59 | 11.241,41 | ||
22500 ESTATALES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||
22502 LOCALES | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.061,41 | 11.061,41 | 478,59 | 11.061,41 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 525,00 | 527,00 | 175,33 | 175,33 | 351,67 | 175,33 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 525,00 | 526,00 | 175,33 | 175,33 | 350,67 | 175,33 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 414,09 | 414,09 | 2.885,91 | 414,09 | |
22709 OTROS | 300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 414,09 | 414,09 | 2.885,91 | 414,09 | |
6 INVERSIONES REALES | 3.723.901,00 | 508.735,51 | 4.232.636,51 | 1.174.180,28 | 264.929,27 | 3.967.707,24 | 25.658,53 | 239.270,74 |
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.723.901,00 | 508.735,51 | 4.232.636,51 | 1.174.180,28 | 264.929,27 | 3.967.707,24 | 25.658,53 | 239.270,74 |
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 53.662,25 | 53.662,25 | 2.527.036,75 | 23.745,13 | 29.917,12 | |
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 53.662,25 | 53.662,25 | 2.527.036,75 | 23.745,13 | 29.917,12 | |
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 1.143.202,00 | 508.735,51 | 1.651.937,51 | 1.120.518,03 | 211.267,02 | 1.440.670,49 | 1.913,40 | 209.353,62 |
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 1.143.202,00 | 508.735,51 | 1.651.937,51 | 1.120.518,03 | 211.267,02 | 1.440.670,49 | 1.913,40 | 209.353,62 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 700.023,00 | 795.023,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 730.023,00 | 65.000,00 | |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 700.023,00 | 700.023,00 | 700.023,00 | |||||
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 700.023,00 | 700.023,00 | 700.023,00 | |||||
77999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 700.023,00 | 700.023,00 | 700.023,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | ||
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | ||
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | ||
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 12.560,00- | 305.663,00 | 123.192,84 | 123.192,84 | 182.470,16 | 123.192,84 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 292.439,00 | 292.439,00 | 123.192,84 | 123.192,84 | 169.246,16 | 123.192,84 | ||
12 FUNCIONARIOS | 232.761,00 | 232.761,00 | 101.905,76 | 101.905,76 | 130.855,24 | 101.905,76 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.761,00 | 232.761,00 | 101.905,76 | 101.905,76 | 130.855,24 | 101.905,76 | ||
12000 SUELDO | 79.742,00 | 79.742,00 | 36.228,60 | 36.228,60 | 43.513,40 | 36.228,60 | ||
12001 TRIENIOS | 20.544,00 | 20.544,00 | 8.119,10 | 8.119,10 | 12.424,90 | 8.119,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.901,00 | 48.901,00 | 20.897,94 | 20.897,94 | 28.003,06 | 20.897,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.080,00 | 68.080,00 | 29.199,78 | 29.199,78 | 38.880,22 | 29.199,78 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.494,00 | 15.494,00 | 7.460,34 | 7.460,34 | 8.033,66 | 7.460,34 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.678,00 | 59.678,00 | 21.287,08 | 21.287,08 | 38.390,92 | 21.287,08 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 59.678,00 | 59.678,00 | 21.287,08 | 21.287,08 | 38.390,92 | 21.287,08 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.678,00 | 59.678,00 | 21.287,08 | 21.287,08 | 38.390,92 | 21.287,08 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.784,00 | 12.560,00- | 13.224,00 | 13.224,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 23.006,00 | 12.560,00- | 10.446,00 | 10.446,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.665,00 | 12.560,00- | 7.105,00 | 7.105,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.665,00 | 12.560,00- | 7.105,00 | 7.105,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||||
230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 1.500,00- | 28.569.582,00 | 8.359.003,56 | 2.548.160,53 | 26.021.421,47 | 1.843.730,72 | 704.429,81 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.131.919,00 | 1.131.919,00 | 678.250,90 | 678.250,90 | 453.668,10 | 678.250,90 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 18.508,98 | 35.021,02 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 18.508,98 | 35.021,02 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 10.535,91 | 10.535,91 | 6.044,09 | 10.535,91 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 24.485,11 | 24.485,11 | 12.464,89 | 24.485,11 | ||
12 FUNCIONARIOS | 868.176,00 | 868.176,00 | 539.283,86 | 539.283,86 | 328.892,14 | 539.283,86 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 868.176,00 | 868.176,00 | 539.283,86 | 539.283,86 | 328.892,14 | 539.283,86 | ||
12000 SUELDO | 277.714,00 | 277.714,00 | 173.895,41 | 173.895,41 | 103.818,59 | 173.895,41 | ||
12001 TRIENIOS | 63.712,00 | 63.712,00 | 39.981,33 | 39.981,33 | 23.730,67 | 39.981,33 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 188.789,00 | 188.789,00 | 117.192,73 | 117.192,73 | 71.596,27 | 117.192,73 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.655,00 | 286.655,00 | 176.046,78 | 176.046,78 | 110.608,22 | 176.046,78 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.306,00 | 51.306,00 | 32.167,61 | 32.167,61 | 19.138,39 | 32.167,61 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.213,00 | 210.213,00 | 103.946,02 | 103.946,02 | 106.266,98 | 103.946,02 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 210.213,00 | 210.213,00 | 103.946,02 | 103.946,02 | 106.266,98 | 103.946,02 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.213,00 | 210.213,00 | 103.946,02 | 103.946,02 | 106.266,98 | 103.946,02 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.458,00 | 1.500,00- | 94.958,00 | 6.111,03 | 6.111,03 | 88.846,97 | 6.111,03 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 2.500,00- | 1.434,00 | 1.434,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 87.480,00 | 1.000,00 | 88.480,00 | 6.111,03 | 6.111,03 | 82.368,97 | 6.111,03 | |
221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 112,11 | 112,11 | 112,11- | 112,11 | ||||
22500 ESTATALES | 112,11 | 112,11 | 112,11- | 112,11 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.494,00 | 6.000,00 | 11.494,00 | 5.998,92 | 5.998,92 | 5.495,08 | 5.998,92 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.211,00 | 1.000,00 | 4.211,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 1.710,99 | 2.500,01 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.498,91 | 3.498,91 | 1.501,09 | 3.498,91 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | |||||
230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.863.798,60 | 25.478.906,40 | 1.159.368,79 | 704.429,81 | |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.863.798,60 | 25.478.906,40 | 1.159.368,79 | 704.429,81 | |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.863.798,60 | 25.478.906,40 | 1.159.368,79 | 704.429,81 | |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.863.798,60 | 25.478.906,40 | 1.159.368,79 | 704.429,81 | |
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 29.719,65 | 830.713,65 | 430.599,54 | 430.599,54 | 400.114,11 | 420.196,43 | 10.403,11 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 613.073,00 | 8.346,15- | 604.726,85 | 373.833,43 | 373.833,43 | 230.893,42 | 373.833,43 | |
12 FUNCIONARIOS | 490.430,00 | 8.346,15- | 482.083,85 | 312.869,06 | 312.869,06 | 169.214,79 | 312.869,06 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 481.887,00 | 481.887,00 | 312.869,06 | 312.869,06 | 169.017,94 | 312.869,06 | ||
12000 SUELDO | 168.728,00 | 168.728,00 | 110.460,66 | 110.460,66 | 58.267,34 | 110.460,66 | ||
12001 TRIENIOS | 29.477,00 | 29.477,00 | 18.612,66 | 18.612,66 | 10.864,34 | 18.612,66 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.245,00 | 94.245,00 | 61.134,56 | 61.134,56 | 33.110,44 | 61.134,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 164.089,00 | 164.089,00 | 106.408,75 | 106.408,75 | 57.680,25 | 106.408,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.348,00 | 25.348,00 | 16.252,43 | 16.252,43 | 9.095,57 | 16.252,43 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.543,00 | 8.346,15- | 196,85 | 196,85 | ||||
12100 SUELDO | 8.430,00 | 8.346,15- | 83,85 | 83,85 | ||||
12101 TRIENIOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 122.643,00 | 122.643,00 | 60.964,37 | 60.964,37 | 61.678,63 | 60.964,37 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 122.643,00 | 122.643,00 | 60.964,37 | 60.964,37 | 61.678,63 | 60.964,37 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 122.643,00 | 122.643,00 | 60.964,37 | 60.964,37 | 61.678,63 | 60.964,37 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.517,00 | 3.720,00- | 73.797,00 | 4.577,20 | 4.577,20 | 69.219,80 | 4.577,20 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 627,46 | 627,46 | 4.104,54 | 627,46 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 627,46 | 627,46 | 3.563,54 | 627,46 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 627,46 | 627,46 | 3.563,54 | 627,46 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.366,00 | 3.720,00- | 48.646,00 | 3.912,94 | 3.912,94 | 44.733,06 | 3.912,94 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 1.319,09 | 1.319,09 | 5.294,91 | 1.319,09 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 1.319,09 | 1.319,09 | 4.977,91 | 1.319,09 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 8.577,00 | 1.500,00- | 7.077,00 | 7.077,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 500,00- | 2.259,00 | 2.259,00 | ||||
22203 INFORMÁTICAS | 4.902,00 | 1.000,00- | 3.902,00 | 3.902,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.962,00 | 2.962,00 | 1.383,85 | 1.383,85 | 1.578,15 | 1.383,85 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 679,00 | 679,00 | 53,45 | 53,45 | 625,55 | 53,45 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 586,00 | 586,00 | 1.330,40 | 1.330,40 | 744,40- | 1.330,40 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.170,00 | 180,00- | 17.990,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 16.780,00 | 1.210,00 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.473,00 | 5.473,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 4.263,00 | 1.210,00 | ||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.672,00 | 180,00- | 3.492,00 | 3.492,00 | ||||
22709 OTROS | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.684,00 | 19.684,00 | 36,80 | 36,80 | 19.647,20 | 36,80 | ||
230 DIETAS | 9.188,00 | 9.188,00 | 9.188,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 8.438,00 | 8.438,00 | 8.438,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 10.496,00 | 10.496,00 | 36,80 | 36,80 | 10.459,20 | 36,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 36,80 | 36,80 | 9.053,20 | 36,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 41.785,80 | 10.403,11 |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 41.785,80 | 10.403,11 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 41.785,80 | 10.403,11 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 41.785,80 | 10.403,11 |
551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 6.000,00- | 333.157,00 | 180.975,23 | 180.975,23 | 152.181,77 | 180.779,34 | 195,89 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 285.998,00 | 285.998,00 | 180.779,34 | 180.779,34 | 105.218,66 | 180.779,34 | ||
12 FUNCIONARIOS | 229.528,00 | 229.528,00 | 152.185,30 | 152.185,30 | 77.342,70 | 152.185,30 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 229.528,00 | 229.528,00 | 152.185,30 | 152.185,30 | 77.342,70 | 152.185,30 | ||
12000 SUELDO | 85.771,00 | 85.771,00 | 56.953,97 | 56.953,97 | 28.817,03 | 56.953,97 | ||
12001 TRIENIOS | 23.682,00 | 23.682,00 | 15.655,21 | 15.655,21 | 8.026,79 | 15.655,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.956,00 | 52.956,00 | 35.106,63 | 35.106,63 | 17.849,37 | 35.106,63 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.305,00 | 48.305,00 | 32.024,87 | 32.024,87 | 16.280,13 | 32.024,87 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.814,00 | 18.814,00 | 12.444,62 | 12.444,62 | 6.369,38 | 12.444,62 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.470,00 | 56.470,00 | 28.594,04 | 28.594,04 | 27.875,96 | 28.594,04 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 56.470,00 | 56.470,00 | 28.594,04 | 28.594,04 | 27.875,96 | 28.594,04 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.470,00 | 56.470,00 | 28.594,04 | 28.594,04 | 27.875,96 | 28.594,04 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.159,00 | 6.000,00- | 22.159,00 | 195,89 | 195,89 | 21.963,11 | 195,89 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 3.000,00- | 3.398,00 | 3.398,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 3.000,00- | 2.778,00 | 2.778,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 3.000,00- | 2.778,00 | 2.778,00 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 19.222,00 | 3.000,00- | 16.222,00 | 195,89 | 195,89 | 16.026,11 | 195,89 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.277,00 | 3.000,00- | 1.277,00 | 195,89 | 195,89 | 1.081,11 | 195,89 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.248,00 | 3.000,00- | 1.248,00 | 195,89 | 195,89 | 1.052,11 | 195,89 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.528,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 4.417,00 | 4.417,00 | 4.417,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |||||
230 DIETAS | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |