Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 100.000,00- | 5.630.662,00 | 3.051.044,12 | 2.615.394,19 | 3.015.267,81 | 2.605.726,44 | 9.667,75 |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 100.000,00- | 5.630.662,00 | 3.051.044,12 | 2.615.394,19 | 3.015.267,81 | 2.605.726,44 | 9.667,75 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 100.000,00- | 4.322.794,00 | 2.523.760,70 | 2.523.760,70 | 1.799.033,30 | 2.523.760,70 | |
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 41.617,03 | 41.617,03 | 21.572,97 | 41.617,03 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 41.617,03 | 41.617,03 | 21.572,97 | 41.617,03 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 11.494,03 | 11.494,03 | 6.240,97 | 11.494,03 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 30.123,00 | 30.123,00 | 15.332,00 | 30.123,00 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 100.000,00- | 3.479.136,00 | 2.131.740,20 | 2.131.740,20 | 1.347.395,80 | 2.131.740,20 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 100.000,00- | 3.479.136,00 | 2.131.740,20 | 2.131.740,20 | 1.347.395,80 | 2.131.740,20 | |
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 100.000,00- | 970.327,00 | 636.786,32 | 636.786,32 | 333.540,68 | 636.786,32 | |
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 294.829,00 | 189.372,82 | 189.372,82 | 105.456,18 | 189.372,82 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 454.441,61 | 454.441,61 | 318.832,39 | 454.441,61 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 735.369,24 | 735.369,24 | 505.124,76 | 735.369,24 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 115.770,21 | 115.770,21 | 84.441,79 | 115.770,21 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 350.403,47 | 350.403,47 | 430.064,53 | 350.403,47 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 350.403,47 | 350.403,47 | 430.064,53 | 350.403,47 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 350.403,47 | 350.403,47 | 430.064,53 | 350.403,47 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 653,40- | 1.307.214,60 | 526.630,02 | 90.980,09 | 1.216.234,51 | 81.312,34 | 9.667,75 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 653,40- | 13.346,60 | 13.346,60 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 525.010,94 | 89.361,01 | 1.193.506,99 | 79.693,26 | 9.667,75 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.412,32 | 1.412,32 | 10.587,68 | 1.412,32 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 474,42 | 474,42 | 7.525,58 | 474,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 803,66 | 803,66 | 2.196,34 | 803,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 134,24 | 134,24 | 865,76 | 134,24 | ||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 3.709,01 | 3.048,01 | 7.755,99 | 3.048,01 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.905,01 | 1.905,01 | 7.094,99 | 1.905,01 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.143,00 | 661,00 | 1.143,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.048,98 | 2.048,98 | 10.451,02 | 2.048,98 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.048,98 | 2.048,98 | 10.451,02 | 2.048,98 | ||
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 514.890,63 | 81.351,70 | 1.161.146,30 | 71.683,95 | 9.667,75 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.767,32 | 3.324,34 | 5.675,66 | 3.324,34 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 507.420,10 | 76.324,15 | 1.142.171,85 | 67.854,15 | 8.470,00 | |
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.703,21 | 1.703,21 | 12.296,79 | 505,46 | 1.197,75 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.619,08 | 1.619,08 | 9.380,92 | 1.619,08 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 240,45 | 240,45 | 3.759,55 | 240,45 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,45 | 240,45 | 2.759,55 | 240,45 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.378,63 | 1.378,63 | 5.621,37 | 1.378,63 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 186,90 | 186,90 | 813,10 | 186,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.191,73 | 1.191,73 | 4.808,27 | 1.191,73 | ||
6 INVERSIONES REALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 |