Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 201.114,69- | 12.570.509,31 | 6.636.824,75 | 5.949.202,55 | 6.621.306,76 | 5.857.915,89 | 91.286,66 |
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 280.781,68- | 7.711.154,32 | 3.396.733,91 | 3.395.357,69 | 4.315.796,63 | 3.390.241,89 | 5.115,80 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 255.781,68- | 6.870.023,32 | 2.994.645,00 | 2.994.645,00 | 3.875.378,32 | 2.994.345,00 | 300,00 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 36.153,95 | 36.153,95 | 19.642,05 | 36.153,95 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 36.153,95 | 36.153,95 | 19.642,05 | 36.153,95 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 11.231,79 | 11.231,79 | 6.740,21 | 11.231,79 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 24.922,16 | 24.922,16 | 12.901,84 | 24.922,16 | ||
12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 52.100,00- | 5.141.727,00 | 2.392.439,03 | 2.392.439,03 | 2.749.287,97 | 2.392.439,03 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 52.100,00- | 3.828.727,00 | 2.392.439,03 | 2.392.439,03 | 1.436.287,97 | 2.392.439,03 | |
12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 52.100,00- | 1.182.711,00 | 755.227,85 | 755.227,85 | 427.483,15 | 755.227,85 | |
12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 302.516,00 | 197.474,64 | 197.474,64 | 105.041,36 | 197.474,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 509.502,40 | 509.502,40 | 326.066,60 | 509.502,40 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 778.758,35 | 778.758,35 | 477.797,65 | 778.758,35 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 151.475,79 | 151.475,79 | 99.899,21 | 151.475,79 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.110,52 | 87.110,52 | 411.791,80 | 87.110,52 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 478.941,50 | 478.941,50 | 694.656,50 | 478.641,50 | 300,00 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 417.367,50 | 417.367,50 | 466.230,50 | 417.367,50 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 417.367,50 | 417.367,50 | 466.230,50 | 417.367,50 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 61.574,00 | 61.574,00 | 228.426,00 | 61.274,00 | 300,00 | |
16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 61.574,00 | 61.574,00 | 228.426,00 | 61.274,00 | 300,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 32.000,00- | 334.131,00 | 53.739,55 | 52.363,33 | 281.767,67 | 47.547,53 | 4.815,80 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 4.000,00- | 18.419,00 | 1.945,21 | 1.945,21 | 16.473,79 | 1.945,21 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.000,00- | 555,00 | 555,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.000,00- | 501,00 | 501,00 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 235,95 | 235,95 | 5.873,05 | 235,95 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 235,95 | 235,95 | 234,95- | 235,95 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 1.709,26 | 1.709,26 | 9.502,74 | 1.709,26 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 1.709,26 | 1.709,26 | 9.502,74 | 1.709,26 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 66.000,00- | 225.510,00 | 35.042,12 | 33.665,90 | 191.844,10 | 28.850,10 | 4.815,80 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 4.752,66 | 4.752,66 | 36.947,34 | 4.752,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 2.540,95 | 2.540,95 | 25.787,05 | 2.540,95 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 1.460,21 | 1.460,21 | 1.181,79 | 1.460,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 751,50 | 751,50 | 9.978,50 | 751,50 | ||
221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 5.000,00- | 45.831,00 | 897,81 | 897,81 | 44.933,19 | 897,81 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 282,54 | 282,54 | 568,46 | 282,54 | ||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 5.000,00- | 22.000,00 | 615,27 | 615,27 | 21.384,73 | 615,27 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 19.603,00 | 19.603,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 1.846,06 | 1.846,06 | 56.030,94 | 1.846,06 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 1.846,06 | 1.846,06 | 56.026,94 | 1.846,06 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 2.129,29 | 13.459,71 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 1.882,29 | 13.459,71 | ||
225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 15.000,00 | 29.113,00 | 10.841,80 | 10.841,80 | 18.271,20 | 6.026,00 | 4.815,80 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.486,53 | 1.486,53 | 1.486,53- | 1.486,53 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 7.811,37 | 7.811,37 | 12.188,63 | 2.995,57 | 4.815,80 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 1.194,90- | 1.543,90 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 76.000,00- | 30.325,00 | 3.244,08 | 1.867,86 | 28.457,14 | 1.867,86 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 47.000,00- | 19.221,00 | 2.699,58 | 1.323,36 | 17.897,64 | 1.323,36 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 29.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 544,50 | 544,50 | 9.500,50 | 544,50 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 38.000,00 | 88.793,00 | 16.752,22 | 16.752,22 | 72.040,78 | 16.752,22 | |
230 DIETAS | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.821,89 | 1.821,89 | 6.878,11 | 1.821,89 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 5.045,00 | 1.821,89 | 1.821,89 | 3.223,11 | 1.821,89 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 5.656,00 | 1.760,42 | 1.760,42 | 3.895,58 | 1.760,42 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 1.760,42 | 1.760,42 | 2.067,58 | 1.760,42 | ||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 13.169,91 | 13.169,91 | 54.830,09 | 13.169,91 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 13.169,91 | 13.169,91 | 54.830,09 | 13.169,91 | |
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
624 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 348.349,36 | 348.349,36 | 151.650,64 | 348.349,36 | ||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 348.349,36 | 348.349,36 | 151.650,64 | 348.349,36 | ||
831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 348.349,36 | 348.349,36 | 151.650,64 | 348.349,36 | ||
83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 348.349,36 | 348.349,36 | 151.650,64 | 348.349,36 | ||
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 3.265,39- | 1.471.238,61 | 770.253,73 | 631.497,73 | 839.740,88 | 619.434,99 | 12.062,74 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 21.734,61 | 960.162,61 | 583.316,94 | 544.750,94 | 415.411,67 | 544.750,94 | |
12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 21.734,61 | 686.643,61 | 440.426,94 | 440.426,94 | 246.216,67 | 440.426,94 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 664.729,00 | 432.695,18 | 432.695,18 | 232.033,82 | 432.695,18 | ||
12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 137.127,67 | 137.127,67 | 73.605,33 | 137.127,67 | ||
12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 44.909,00 | 36.876,16 | 36.876,16 | 8.032,84 | 36.876,16 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 90.885,32 | 90.885,32 | 52.668,68 | 90.885,32 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 141.460,35 | 141.460,35 | 80.820,65 | 141.460,35 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 26.345,68 | 26.345,68 | 16.906,32 | 26.345,68 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 21.734,61 | 21.914,61 | 7.731,76 | 7.731,76 | 14.182,85 | 7.731,76 | |
12100 SUELDO | 20.569,07 | 20.569,07 | 7.346,30 | 7.346,30 | 13.222,77 | 7.346,30 | ||
12101 TRIENIOS | 1.165,54 | 1.165,54 | 385,46 | 385,46 | 780,08 | 385,46 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 142.890,00 | 104.324,00 | 169.195,00 | 104.324,00 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 64.365,80 | 64.365,80 | 75.596,20 | 64.365,80 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 64.365,80 | 64.365,80 | 75.596,20 | 64.365,80 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 78.524,20 | 39.958,20 | 93.598,80 | 39.958,20 | ||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 78.524,20 | 39.958,20 | 93.598,80 | 39.958,20 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 25.000,00- | 447.076,00 | 174.874,05 | 74.684,05 | 372.391,95 | 74.684,05 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 435,60 | 435,60 | 372,40 | 435,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
21301 INSTALACIONES | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 25.000,00- | 443.788,00 | 174.438,45 | 74.248,45 | 369.539,55 | 74.248,45 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 171.341,88 | 71.151,88 | 291.979,12 | 71.151,88 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 171.341,88 | 71.151,88 | 291.979,12 | 71.151,88 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 25.000,00- | 77.717,00 | 3.096,57 | 3.096,57 | 74.620,43 | 3.096,57 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 25.000,00- | 74.867,00 | 74.867,00 | ||||
22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 3.096,57 | 3.096,57 | 246,57- | 3.096,57 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 82.932,38 | 3.388.116,38 | 2.469.837,11 | 1.922.347,13 | 1.465.769,25 | 1.848.239,01 | 74.108,12 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 32.932,38 | 2.328.690,38 | 1.428.300,19 | 1.428.300,19 | 900.390,19 | 1.428.300,19 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 32.932,38 | 1.901.474,38 | 1.217.573,18 | 1.217.573,18 | 683.901,20 | 1.217.573,18 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 1.842.293,00 | 1.187.193,31 | 1.187.193,31 | 655.099,69 | 1.187.193,31 | ||
12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 414.755,83 | 414.755,83 | 225.980,17 | 414.755,83 | ||
12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 156.085,00 | 102.531,49 | 102.531,49 | 53.553,51 | 102.531,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 245.284,53 | 245.284,53 | 136.339,47 | 245.284,53 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 314.489,92 | 314.489,92 | 178.280,08 | 314.489,92 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 110.131,54 | 110.131,54 | 60.946,46 | 110.131,54 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 32.932,38 | 58.990,38 | 30.379,87 | 30.379,87 | 28.610,51 | 30.379,87 | |
12100 SUELDO | 23.458,00 | 32.932,38 | 56.390,38 | 28.739,39 | 28.739,39 | 27.650,99 | 28.739,39 | |
12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.640,48 | 1.640,48 | 959,52 | 1.640,48 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 210.727,01 | 210.727,01 | 216.488,99 | 210.727,01 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 210.727,01 | 210.727,01 | 216.488,99 | 210.727,01 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 210.727,01 | 210.727,01 | 216.488,99 | 210.727,01 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 50.000,00 | 1.059.426,00 | 1.041.536,92 | 494.046,94 | 565.379,06 | 419.938,82 | 74.108,12 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 50.000,00 | 1.050.655,00 | 1.041.470,92 | 493.980,94 | 556.674,06 | 419.872,82 | 74.108,12 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.067,12 | 3.067,12 | 12.732,88 | 3.067,12 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.067,12 | 3.067,12 | 12.732,88 | 3.067,12 | ||
222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.549,62 | 23.924,58 | 6.075,42 | 23.924,58 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.549,62 | 23.924,58 | 6.075,42 | 23.924,58 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 466.989,24 | 537.865,76 | 392.881,12 | 74.108,12 |
22709 OTROS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 466.989,24 | 537.865,76 | 392.881,12 | 74.108,12 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 66,00 | 66,00 | 2.705,00 | 66,00 | ||
230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,00 | 66,00 | 1.934,00 | 66,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,00 | 66,00 | 1.934,00 | 66,00 |