Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 SECRETARÍA GENERAL | 12.577.054,00 | 171.369,93 | 12.748.423,93 | 10.456.326,10 | 6.777.688,52 | 5.970.735,41 | 6.668.544,41 | 109.144,11 |
551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA | 685.807,00 | 685.807,00 | 387.030,43 | 387.030,43 | 298.776,57 | 387.030,43 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 627.854,00 | 627.854,00 | 383.396,82 | 383.396,82 | 244.457,18 | 383.396,82 | ||
12 FUNCIONARIOS | 513.022,00 | 513.022,00 | 323.732,84 | 323.732,84 | 189.289,16 | 323.732,84 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 513.022,00 | 513.022,00 | 323.732,84 | 323.732,84 | 189.289,16 | 323.732,84 | ||
12000 SUELDO | 167.608,00 | 167.608,00 | 106.403,74 | 106.403,74 | 61.204,26 | 106.403,74 | ||
12001 TRIENIOS | 41.035,00 | 41.035,00 | 25.609,21 | 25.609,21 | 15.425,79 | 25.609,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.925,00 | 109.925,00 | 68.801,13 | 68.801,13 | 41.123,87 | 68.801,13 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 165.094,00 | 165.094,00 | 104.364,60 | 104.364,60 | 60.729,40 | 104.364,60 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.360,00 | 29.360,00 | 18.554,16 | 18.554,16 | 10.805,84 | 18.554,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 114.832,00 | 114.832,00 | 59.663,98 | 59.663,98 | 55.168,02 | 59.663,98 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 114.832,00 | 114.832,00 | 59.663,98 | 59.663,98 | 55.168,02 | 59.663,98 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 114.832,00 | 114.832,00 | 59.663,98 | 59.663,98 | 55.168,02 | 59.663,98 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.953,00 | 57.953,00 | 3.633,61 | 3.633,61 | 54.319,39 | 3.633,61 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.263,00 | 18.263,00 | 2.682,77 | 2.682,77 | 15.580,23 | 2.682,77 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.261,00 | 12.261,00 | 2.270,54 | 2.270,54 | 9.990,46 | 2.270,54 | ||
21300 MAQUINARIA | 2.900,00 | 2.900,00 | 363,00 | 363,00 | 2.537,00 | 363,00 | ||
21301 INSTALACIONES | 9.360,00 | 9.360,00 | 1.907,54 | 1.907,54 | 7.452,46 | 1.907,54 | ||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 927,40 | 72,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 339,63 | 339,63 | 4.660,37 | 339,63 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 339,63 | 339,63 | 4.660,37 | 339,63 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 34.587,00 | 34.587,00 | 950,84 | 950,84 | 33.636,16 | 950,84 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.767,00 | 3.767,00 | 334,84 | 334,84 | 3.432,16 | 334,84 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,84 | 334,84 | 1.665,16 | 334,84 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 501,00 | 501,00 | 501,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.014,00 | 2.014,00 | 616,00 | 616,00 | 1.398,00 | 616,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 1.750,00 | 1.750,00 | 616,00 | 616,00 | 1.134,00 | 616,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.103,00 | 4.103,00 | 4.103,00 | |||||
230 DIETAS | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11.068.819,00 | 161.369,93 | 11.230.188,93 | 9.667.956,57 | 5.989.318,99 | 5.240.869,94 | 5.880.174,88 | 109.144,11 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.023.865,00 | 161.369,93 | 3.185.234,93 | 1.878.818,72 | 1.878.818,72 | 1.306.416,21 | 1.878.818,72 | |
10 ALTOS CARGOS | 138.069,00 | 138.069,00 | 89.308,63 | 89.308,63 | 48.760,37 | 89.308,63 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 138.069,00 | 138.069,00 | 89.308,63 | 89.308,63 | 48.760,37 | 89.308,63 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 37.534,00 | 37.534,00 | 22.934,20 | 22.934,20 | 14.599,80 | 22.934,20 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.535,00 | 100.535,00 | 66.374,43 | 66.374,43 | 34.160,57 | 66.374,43 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 115.014,19 | 115.014,19 | 91.717,02 | 115.014,19 | |
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 115.014,19 | 115.014,19 | 91.717,02 | 115.014,19 | |
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 132.006,00 | 74.725,21 | 206.731,21 | 114.438,80 | 114.438,80 | 92.292,41 | 114.438,80 | |
11001 OTRAS REMUNERACIONES | 575,39 | 575,39 | 575,39- | 575,39 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 2.175.133,00 | 86.484,72 | 2.261.617,72 | 1.396.999,45 | 1.396.999,45 | 864.618,27 | 1.396.999,45 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.128.818,00 | 22.000,00 | 2.150.818,00 | 1.373.469,64 | 1.373.469,64 | 777.348,36 | 1.373.469,64 | |
12000 SUELDO | 674.575,00 | 22.000,00 | 696.575,00 | 435.319,50 | 435.319,50 | 261.255,50 | 435.319,50 | |
12001 TRIENIOS | 181.340,00 | 181.340,00 | 120.894,14 | 120.894,14 | 60.445,86 | 120.894,14 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 446.877,00 | 446.877,00 | 288.622,03 | 288.622,03 | 158.254,97 | 288.622,03 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 683.709,00 | 683.709,00 | 435.174,74 | 435.174,74 | 248.534,26 | 435.174,74 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 142.317,00 | 142.317,00 | 93.459,23 | 93.459,23 | 48.857,77 | 93.459,23 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 46.315,00 | 64.484,72 | 110.799,72 | 23.529,81 | 23.529,81 | 87.269,91 | 23.529,81 | |
12100 SUELDO | 1.963,00 | 70.144,72 | 72.107,72 | 22.048,93 | 22.048,93 | 50.058,79 | 22.048,93 | |
12101 TRIENIOS | 15.421,00 | 15.421,00 | 1.480,88 | 1.480,88 | 13.940,12 | 1.480,88 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.760,00 | 5.660,00- | 9.100,00 | 9.100,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.499,00 | 7.499,00 | 7.499,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.672,00 | 6.672,00 | 6.672,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 578.657,00 | 160,00 | 578.817,00 | 277.496,45 | 277.496,45 | 301.320,55 | 277.496,45 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 578.657,00 | 578.657,00 | 277.356,45 | 277.356,45 | 301.300,55 | 277.356,45 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 578.657,00 | 578.657,00 | 277.356,45 | 277.356,45 | 301.300,55 | 277.356,45 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 140,00 | ||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 20,00 | 140,00 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 956.614,00 | 5.540,00- | 951.074,00 | 700.348,85 | 389.410,35 | 561.663,65 | 335.756,40 | 53.653,95 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 94.317,00 | 5.090,00- | 89.227,00 | 15.304,54 | 15.304,54 | 73.922,46 | 15.304,54 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.676,00 | 2.676,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 2.188,80- | 4.864,80 | ||
21200 EDIFICIOS | 2.676,00 | 2.676,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 2.188,80- | 4.864,80 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81.409,00 | 5.090,00- | 76.319,00 | 9.689,74 | 9.689,74 | 66.629,26 | 9.689,74 | |
21300 MAQUINARIA | 33.100,00 | 5.090,00- | 28.010,00 | 4.369,84 | 4.369,84 | 23.640,16 | 4.369,84 | |
21301 INSTALACIONES | 36.651,00 | 36.651,00 | 2.869,64 | 2.869,64 | 33.781,36 | 2.869,64 | ||
21302 UTILLAJE | 11.658,00 | 11.658,00 | 2.450,26 | 2.450,26 | 9.207,74 | 2.450,26 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 10.132,00 | 750,00 | 750,00 | 9.382,00 | 750,00 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.132,00 | 10.132,00 | 750,00 | 750,00 | 9.382,00 | 750,00 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 851.765,00 | 450,00- | 851.315,00 | 683.245,52 | 372.307,02 | 479.007,98 | 318.653,07 | 53.653,95 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 33.800,00 | 450,00- | 33.350,00 | 10.832,07 | 8.273,03 | 25.076,97 | 8.273,03 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.174,17 | 4.615,13 | 15.384,87 | 4.615,13 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 12.300,00 | 12.300,00 | 3.657,90 | 3.657,90 | 8.642,10 | 3.657,90 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 450,00- | 1.050,00 | 1.050,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 324.432,00 | 324.432,00 | 269.753,04 | 133.892,78 | 190.539,22 | 133.892,78 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 265.247,00 | 265.247,00 | 232.710,08 | 108.861,50 | 156.385,50 | 108.861,50 | ||
22101 AGUA | 12.272,00 | 12.272,00 | 10.890,00 | 4.456,57 | 7.815,43 | 4.456,57 | ||
22102 GAS | 24.454,00 | 24.454,00 | 16.393,71 | 10.815,46 | 13.638,54 | 10.815,46 | ||
22104 VESTUARIO | 6.893,00 | 6.893,00 | 910,49 | 910,49 | 5.982,51 | 910,49 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.566,00 | 15.566,00 | 8.848,76 | 8.848,76 | 6.717,24 | 8.848,76 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.351,00 | 16.351,00 | 1.727,36 | 1.727,36 | 14.623,64 | 1.727,36 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.716,00 | 15.716,00 | 1.727,36 | 1.727,36 | 13.988,64 | 1.727,36 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 40.951,28 | 40.951,28 | 5.048,72 | 5.444,99 | 35.506,29 | |
22500 ESTATALES | 41.000,00 | 41.000,00 | 38.986,35 | 38.986,35 | 2.013,65 | 3.480,06 | 35.506,29 | |
22501 AUTONÓMICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.964,93 | 1.964,93 | 3.035,07 | 1.964,93 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 55.873,00 | 55.873,00 | 16.409,09 | 6.409,09 | 49.463,91 | 6.409,09 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.353,00 | 5.353,00 | 542,41 | 542,41 | 4.810,59 | 542,41 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.806,00 | 6.806,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.606,00 | 3.200,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.714,00 | 10.714,00 | 2.666,68 | 2.666,68 | 8.047,32 | 2.666,68 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.000,00 | 33.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 374.309,00 | 374.309,00 | 343.572,68 | 181.053,48 | 193.255,52 | 162.905,82 | 18.147,66 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 308.741,00 | 308.741,00 | 282.207,21 | 162.670,35 | 146.070,65 | 162.670,35 | ||
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 11,62 | 11,62 | 1.988,38 | 11,62 | ||
22709 OTROS | 63.568,00 | 63.568,00 | 61.353,85 | 18.371,51 | 45.196,49 | 223,85 | 18.147,66 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.532,00 | 10.532,00 | 1.798,79 | 1.798,79 | 8.733,21 | 1.798,79 | ||
230 DIETAS | 3.545,00 | 3.545,00 | 1.452,50 | 1.452,50 | 2.092,50 | 1.452,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 396,16 | 396,16 | 2.603,84 | 396,16 | ||
23002 DEL PERSONAL | 545,00 | 545,00 | 1.056,34 | 1.056,34 | 511,34- | 1.056,34 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.987,00 | 6.987,00 | 346,29 | 346,29 | 6.640,71 | 346,29 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 4.247,00 | 4.247,00 | 17,90 | 17,90 | 4.229,10 | 17,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 328,39 | 328,39 | 2.411,61 | 328,39 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.068.340,00 | 7.068.340,00 | 7.068.339,00 | 3.700.639,92 | 3.367.700,08 | 3.645.149,76 | 55.490,16 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 3.201.228,48 | 3.201.228,52 | 3.201.228,48 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 3.201.228,48 | 3.201.228,52 | 3.201.228,48 | ||
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 6.402.457,00 | 3.201.228,48 | 3.201.228,52 | 3.201.228,48 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 499.411,44 | 166.470,56 | 443.921,28 | 55.490,16 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 499.411,44 | 166.470,56 | 443.921,28 | 55.490,16 | |
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 665.882,00 | 665.882,00 | 665.882,00 | 499.411,44 | 166.470,56 | 443.921,28 | 55.490,16 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 5.540,00 | 5.540,00 | 450,00 | 450,00 | 5.090,00 | 450,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.540,00 | 5.540,00 | 450,00 | 450,00 | 5.090,00 | 450,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN | 822.428,00 | 10.000,00 | 832.428,00 | 401.339,10 | 401.339,10 | 431.088,90 | 401.339,10 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 621.771,00 | 10.000,00 | 631.771,00 | 400.126,47 | 400.126,47 | 231.644,53 | 400.126,47 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 508.164,00 | 10.000,00 | 518.164,00 | 342.633,70 | 342.633,70 | 175.530,30 | 342.633,70 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 508.164,00 | 10.000,00 | 518.164,00 | 342.633,70 | 342.633,70 | 175.530,30 | 342.633,70 | |
12000 SUELDO | 148.494,00 | 10.000,00 | 158.494,00 | 98.990,25 | 98.990,25 | 59.503,75 | 98.990,25 | |
12001 TRIENIOS | 44.441,00 | 44.441,00 | 32.761,74 | 32.761,74 | 11.679,26 | 32.761,74 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 106.650,00 | 106.650,00 | 74.090,69 | 74.090,69 | 32.559,31 | 74.090,69 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 181.914,00 | 181.914,00 | 119.436,27 | 119.436,27 | 62.477,73 | 119.436,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 26.665,00 | 26.665,00 | 17.354,75 | 17.354,75 | 9.310,25 | 17.354,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 112.473,00 | 112.473,00 | 57.492,77 | 57.492,77 | 54.980,23 | 57.492,77 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 112.473,00 | 112.473,00 | 57.492,77 | 57.492,77 | 54.980,23 | 57.492,77 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 112.473,00 | 112.473,00 | 57.492,77 | 57.492,77 | 54.980,23 | 57.492,77 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.657,00 | 20.657,00 | 1.212,63 | 1.212,63 | 19.444,37 | 1.212,63 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.704,00 | 3.704,00 | 915,50 | 915,50 | 2.788,50 | 915,50 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 915,50 | 915,50 | 784,50 | 915,50 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | 1.700,00 | 915,50 | 915,50 | 784,50 | 915,50 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.449,00 | 11.449,00 | 11.449,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.654,00 | 5.654,00 | 5.654,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.504,00 | 2.504,00 | 297,13 | 297,13 | 2.206,87 | 297,13 | ||
230 DIETAS | 1.002,00 | 1.002,00 | 78,00 | 78,00 | 924,00 | 78,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 78,00 | 78,00 | 922,00 | 78,00 | ||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.501,00 | 1.501,00 | 219,13 | 219,13 | 1.281,87 | 219,13 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 219,13 | 219,13 | 1.280,87 | 219,13 | ||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |