COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 SECRETARÍA GENERAL | 1.681.259.295,00 | 1.021,26 | 1.681.260.316,26 | 1.656.071.432,05 | 1.655.750.385,91 | 25.509.930,35 | 1.216.715.280,93 | 439.035.104,98 |
| 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.681.259.295,00 | 1.021,26 | 1.681.260.316,26 | 1.656.071.432,05 | 1.655.750.385,91 | 25.509.930,35 | 1.216.715.280,93 | 439.035.104,98 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.832.106,00 | 5.985,02- | 2.826.120,98 | 1.684.056,70 | 1.684.056,70 | 1.142.064,28 | 1.684.056,70 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 88.598,63 | 88.598,63 | 47.022,37 | 88.598,63 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 88.598,63 | 88.598,63 | 47.022,37 | 88.598,63 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 22.538,18 | 22.538,18 | 13.521,82 | 22.538,18 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 66.060,45 | 66.060,45 | 33.500,55 | 66.060,45 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 129.196,00 | 129.196,00 | 70.242,95 | 70.242,95 | 58.953,05 | 70.242,95 | ||
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 129.196,00 | 129.196,00 | 70.242,95 | 70.242,95 | 58.953,05 | 70.242,95 | ||
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 129.196,00 | 129.196,00 | 70.242,95 | 70.242,95 | 58.953,05 | 70.242,95 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.031.411,00 | 6.055,02- | 2.025.355,98 | 1.278.715,90 | 1.278.715,90 | 746.640,08 | 1.278.715,90 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.031.411,00 | 41.000,00- | 1.990.411,00 | 1.263.163,93 | 1.263.163,93 | 727.247,07 | 1.263.163,93 | |
| 12000 SUELDO | 654.685,00 | 41.000,00- | 613.685,00 | 406.397,75 | 406.397,75 | 207.287,25 | 406.397,75 | |
| 12001 TRIENIOS | 149.810,00 | 149.810,00 | 108.669,17 | 108.669,17 | 41.140,83 | 108.669,17 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 423.344,00 | 423.344,00 | 260.284,60 | 260.284,60 | 163.059,40 | 260.284,60 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 675.776,00 | 675.776,00 | 409.749,62 | 409.749,62 | 266.026,38 | 409.749,62 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 127.796,00 | 127.796,00 | 78.062,79 | 78.062,79 | 49.733,21 | 78.062,79 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.944,98 | 34.944,98 | 15.551,97 | 15.551,97 | 19.393,01 | 15.551,97 | ||
| 12100 SUELDO | 34.000,00 | 34.000,00 | 15.052,80 | 15.052,80 | 18.947,20 | 15.052,80 | ||
| 12101 TRIENIOS | 944,98 | 944,98 | 499,17 | 499,17 | 445,81 | 499,17 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 535.878,00 | 70,00 | 535.948,00 | 246.499,22 | 246.499,22 | 289.448,78 | 246.499,22 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 535.878,00 | 535.878,00 | 246.429,22 | 246.429,22 | 289.448,78 | 246.429,22 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 535.878,00 | 535.878,00 | 246.429,22 | 246.429,22 | 289.448,78 | 246.429,22 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 881.811,00 | 4.519,14- | 877.291,86 | 650.471,93 | 329.425,79 | 547.866,07 | 305.750,64 | 23.675,15 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52.811,00 | 12.750,00 | 65.561,00 | 34.245,41 | 20.504,23 | 45.056,77 | 14.342,98 | 6.161,25 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.254,35 | 2.513,17 | 17.486,83 | 2.513,17 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.254,35 | 2.513,17 | 17.486,83 | 2.513,17 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.811,00 | 12.750,00 | 39.561,00 | 17.821,66 | 17.821,66 | 21.739,34 | 11.660,41 | 6.161,25 |
| 21300 MAQUINARIA | 11.500,00 | 11.500,00 | 677,60 | 677,60 | 10.822,40 | 677,60 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 17.144,06 | 17.144,06 | 10.855,94 | 10.982,81 | 6.161,25 |
| 21302 UTILLAJE | 1.311,00 | 1.250,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 169,40 | 169,40 | 5.830,60 | 169,40 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 169,40 | 169,40 | 5.830,60 | 169,40 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 821.000,00 | 19.769,14- | 801.230,86 | 612.681,03 | 305.376,07 | 495.854,79 | 288.011,07 | 17.365,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 2.148,36 | 2.148,36 | 16.351,64 | 2.148,36 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 821,42 | 821,42 | 7.178,58 | 821,42 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.326,94 | 1.326,94 | 9.173,06 | 1.326,94 | ||
| 221 SUMINISTROS | 507.000,00 | 17.269,14- | 489.730,86 | 355.475,52 | 157.300,39 | 332.430,47 | 139.935,39 | 17.365,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 415.000,00 | 17.173,55- | 397.826,45 | 285.425,79 | 126.337,09 | 271.489,36 | 116.754,48 | 9.582,61 |
| 22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.998,13 | 2.998,13 | 9.001,87 | 2.998,13 | ||
| 22102 GAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.710,28 | 8.710,28 | 6.289,72 | 8.710,28 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.351,48 | 18.265,05 | 36.734,95 | 10.562,66 | 7.702,39 | |
| 22104 VESTUARIO | 5.000,00 | 95,59- | 4.904,41 | 4.904,41 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 989,84 | 989,84 | 4.010,16 | 909,84 | 80,00 | |
| 222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 4.461,86 | 1.538,14 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 4.461,86 | 1.538,14 | ||
| 223 TRANSPORTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
| 225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 809,62 | 809,62 | 190,38 | 809,62 | ||
| 22500 ESTATALES | 801,82 | 801,82 | 801,82- | 801,82 | ||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 4.985,80 | 4.985,80 | 26.014,20 | 4.985,80 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.500,00 | 1.500,00 | 597,59 | 597,59 | 902,41 | 597,59 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.500,00 | 25.500,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 21.870,00 | 3.630,00 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 658,21 | 658,21 | 2.341,79 | 658,21 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 900,00 | 100,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 251.500,00 | 2.500,00- | 249.000,00 | 243.697,79 | 137.213,81 | 111.786,19 | 137.213,81 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 215.000,00 | 215.000,00 | 207.006,92 | 136.871,38 | 78.128,62 | 136.871,38 | ||
| 22703 POSTALES | 2.500,00 | 2.500,00- | ||||||
| 22709 OTROS | 34.000,00 | 34.000,00 | 36.690,87 | 342,43 | 33.657,57 | 342,43 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.000,00 | 2.500,00 | 10.500,00 | 3.545,49 | 3.545,49 | 6.954,51 | 3.396,59 | 148,90 |
| 230 DIETAS | 4.000,00 | 1.700,00 | 5.700,00 | 2.272,11 | 2.272,11 | 3.427,89 | 2.132,26 | 139,85 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.074,38 | 1.074,38 | 1.425,62 | 934,53 | 139,85 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.700,00 | 3.200,00 | 1.197,73 | 1.197,73 | 2.002,27 | 1.197,73 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 1.273,38 | 1.273,38 | 3.526,62 | 1.264,33 | 9,05 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 518,00 | 518,00 | 1.482,00 | 508,95 | 9,05 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 800,00 | 2.800,00 | 755,38 | 755,38 | 2.044,62 | 755,38 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.622.732.384,28 | 1.622.732.384,28 | 3.720.000,00 | 1.213.725.378,00 | 409.007.006,28 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.622.732.384,28 | 1.622.732.384,28 | 3.720.000,00 | 1.213.725.378,00 | 409.007.006,28 |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.622.732.384,28 | 1.622.732.384,28 | 3.720.000,00 | 1.213.725.378,00 | 409.007.006,28 |
| 44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.626.345.378,00 | 7.006,28 | 1.626.352.384,28 | 1.622.732.384,28 | 1.622.732.384,28 | 3.620.000,00 | 1.213.725.378,00 | 409.007.006,28 |
| 44023 Plan de Apoyo a Celíacos | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 95,59 | 4.423,55 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| 74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 49.550.000,00 | 49.550.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 18.550.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| 74021 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SANTIAGO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 74028 Ecógrafo Mazarrón | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 74037 Centro Alta Resolución de Águilas | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |