Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 SECRETARÍA GENERAL | 6.564.690,00 | 342.872,17- | 6.221.817,83 | 4.043.646,16 | 3.820.489,49 | 2.401.328,34 | 3.240.478,74 | 580.010,75 |
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.409.721,00 | 342.872,17- | 6.066.848,83 | 3.954.004,62 | 3.730.847,95 | 2.336.000,88 | 3.150.837,20 | 580.010,75 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.377.018,00 | 336.872,17- | 4.040.145,83 | 2.464.300,13 | 2.464.300,13 | 1.575.845,70 | 2.464.300,13 | |
10 ALTOS CARGOS | 203.203,00 | 50.404,13- | 152.798,87 | 106.967,22 | 106.967,22 | 45.831,65 | 106.967,22 | |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 203.203,00 | 50.404,13- | 152.798,87 | 106.967,22 | 106.967,22 | 45.831,65 | 106.967,22 | |
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 103.642,00 | 13.000,00- | 90.642,00 | 59.299,31 | 59.299,31 | 31.342,69 | 59.299,31 | |
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 37.404,13- | 62.156,87 | 47.667,91 | 47.667,91 | 14.488,96 | 47.667,91 | |
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 441.602,00 | 310.216,37- | 131.385,63 | 131.307,24 | 131.307,24 | 78,39 | 131.307,24 | |
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 441.602,00 | 310.216,37- | 131.385,63 | 131.307,24 | 131.307,24 | 78,39 | 131.307,24 | |
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 441.602,00 | 310.216,37- | 131.385,63 | 131.307,24 | 131.307,24 | 78,39 | 131.307,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.921.724,00 | 23.748,33 | 2.945.472,33 | 1.855.205,32 | 1.855.205,32 | 1.090.267,01 | 1.855.205,32 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.903.822,00 | 50.000,00- | 2.853.822,00 | 1.815.968,90 | 1.815.968,90 | 1.037.853,10 | 1.815.968,90 | |
12000 SUELDO | 923.982,00 | 50.000,00- | 873.982,00 | 568.248,12 | 568.248,12 | 305.733,88 | 568.248,12 | |
12001 TRIENIOS | 243.143,00 | 243.143,00 | 161.097,83 | 161.097,83 | 82.045,17 | 161.097,83 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 614.212,00 | 614.212,00 | 381.530,95 | 381.530,95 | 232.681,05 | 381.530,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 902.702,00 | 902.702,00 | 567.316,54 | 567.316,54 | 335.385,46 | 567.316,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 219.783,00 | 219.783,00 | 137.775,46 | 137.775,46 | 82.007,54 | 137.775,46 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.902,00 | 73.748,33 | 91.650,33 | 39.236,42 | 39.236,42 | 52.413,91 | 39.236,42 | |
12100 SUELDO | 6.345,00 | 69.748,33 | 76.093,33 | 12.952,87 | 12.952,87 | 63.140,46 | 12.952,87 | |
12101 TRIENIOS | 832,00 | 4.000,00 | 4.832,00 | 2.902,69 | 2.902,69 | 1.929,31 | 2.902,69 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.148,00 | 3.148,00 | 8.377,67 | 8.377,67 | 5.229,67- | 8.377,67 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.144,00 | 5.144,00 | 11.398,40 | 11.398,40 | 6.254,40- | 11.398,40 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.433,00 | 2.433,00 | 3.604,79 | 3.604,79 | 1.171,79- | 3.604,79 | ||
13 LABORALES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
13100 SALARIOS | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.217,97 | 1.217,97 | 3.782,03 | 1.217,97 | ||
151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.217,97 | 1.217,97 | 3.782,03 | 1.217,97 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.217,97 | 1.217,97 | 3.782,03 | 1.217,97 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 804.860,00 | 804.860,00 | 369.602,38 | 369.602,38 | 435.257,62 | 369.602,38 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 804.860,00 | 804.860,00 | 369.602,38 | 369.602,38 | 435.257,62 | 369.602,38 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 804.860,00 | 804.860,00 | 369.602,38 | 369.602,38 | 435.257,62 | 369.602,38 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 988.488,00 | 17.951,00- | 970.537,00 | 473.888,01 | 270.891,34 | 699.645,66 | 252.326,59 | 18.564,75 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.700,00 | 5.000,00- | 8.700,00 | 8.700,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 62.000,00 | 62.000,00 | 16.549,87 | 16.549,87 | 45.450,13 | 14.532,32 | 2.017,55 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.225,78 | 5.225,78 | 4.774,22 | 4.156,87 | 1.068,91 | |
21200 EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.225,78 | 5.225,78 | 4.774,22 | 4.156,87 | 1.068,91 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.082,09 | 11.082,09 | 23.917,91 | 10.133,45 | 948,64 | |
21300 MAQUINARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.362,30 | 2.362,30 | 12.637,70 | 2.362,30 | ||
21301 INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.719,79 | 8.719,79 | 11.280,21 | 7.771,15 | 948,64 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 242,00 | 242,00 | 1.558,00 | 242,00 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 242,00 | 242,00 | 1.558,00 | 242,00 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 887.788,00 | 12.951,00- | 874.837,00 | 452.683,76 | 249.687,09 | 625.149,91 | 233.139,89 | 16.547,20 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 39.500,00 | 39.500,00 | 20.039,04 | 20.039,04 | 19.460,96 | 19.523,98 | 515,06 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.229,14 | 5.229,14 | 7.770,86 | 4.714,08 | 515,06 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 21.500,00 | 21.500,00 | 14.687,21 | 14.687,21 | 6.812,79 | 14.687,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 122,69 | 122,69 | 4.877,31 | 122,69 | ||
221 SUMINISTROS | 247.050,00 | 247.050,00 | 134.673,29 | 67.467,12 | 179.582,88 | 66.755,58 | 711,54 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 165.000,00 | 165.000,00 | 102.403,12 | 45.717,82 | 119.282,18 | 45.717,82 | ||
22101 AGUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.470,82 | 6.470,82 | 8.529,18 | 6.470,82 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.341,25 | 660,18 | 19.339,82 | 660,18 | ||
22104 VESTUARIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 267,05 | 267,05 | 9.732,95 | 267,05 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 50,00 | 50,00 | 86,15 | 86,15 | 36,15- | 86,15 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 37.000,00 | 37.000,00 | 21.104,90 | 14.265,10 | 22.734,90 | 13.553,56 | 711,54 | |
222 COMUNICACIONES | 39.329,00 | 3.000,00- | 36.329,00 | 944,14 | 944,14 | 35.384,86 | 796,42 | 147,72 |
22200 TELEFÓNICAS | 22.279,00 | 3.000,00- | 19.279,00 | 19.279,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 944,14 | 944,14 | 16.055,86 | 796,42 | 147,72 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.544,03 | 1.544,03 | 655,97 | 1.544,03 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.544,03 | 1.544,03 | 555,97 | 1.544,03 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 615,00 | 615,00 | 282,41 | 282,41 | 332,59 | 282,41 | ||
22500 ESTATALES | 500,00 | 500,00 | 15,60 | 15,60 | 484,40 | 15,60 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 15,00 | 15,00 | 266,81 | 266,81 | 251,81- | 266,81 | ||
22502 LOCALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 72.494,00 | 72.494,00 | 19.885,75 | 19.885,75 | 52.608,25 | 19.527,37 | 358,38 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.521,83 | 2.521,83 | 3.478,17 | 2.521,83 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.143,46 | 14.143,46 | 5.856,54 | 13.818,56 | 324,90 | |
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.400,00 | 3.400,00 | 33,48 | 33,48 | 3.366,52 | 33,48 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.094,00 | 13.094,00 | 3.186,98 | 3.186,98 | 9.907,02 | 3.186,98 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 483.500,00 | 9.951,00- | 473.549,00 | 275.315,10 | 139.524,60 | 334.024,40 | 124.710,10 | 14.814,50 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 325.000,00 | 5.000,00- | 320.000,00 | 200.687,87 | 97.780,99 | 222.219,01 | 97.780,99 | |
22701 SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 13,80 | 13,80 | 486,20 | 13,80 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | 4.951,00- | 55.049,00 | 55.049,00 | ||||
22709 OTROS | 78.000,00 | 78.000,00 | 74.613,43 | 41.729,81 | 36.270,19 | 26.915,31 | 14.814,50 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.654,38 | 4.654,38 | 20.345,62 | 4.654,38 | ||
230 DIETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.898,34 | 2.898,34 | 12.101,66 | 2.898,34 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.190,76 | 2.190,76 | 5.809,24 | 2.190,76 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 707,58 | 707,58 | 6.292,42 | 707,58 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.756,04 | 1.756,04 | 8.243,96 | 1.756,04 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.232,29 | 1.232,29 | 767,71 | 1.232,29 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 523,75 | 523,75 | 7.476,25 | 523,75 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.044.215,00 | 1.044.215,00 | 1.014.375,00 | 994.215,00 | 50.000,00 | 432.769,00 | 561.446,00 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 432.769,00 | 511.446,00 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 432.769,00 | 511.446,00 | ||
41000 AL BORM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 432.769,00 | 511.446,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.160,00 | 50.000,00 | ||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.160,00 | 30.000,00 | ||||
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.160,00 | 30.000,00 | ||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 11.951,00 | 11.951,00 | 1.441,48 | 1.441,48 | 10.509,52 | 1.441,48 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.441,48 | 1.441,48 | 8.558,52 | 1.441,48 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
624 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 335,00 | 665,00 | 335,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 335,00 | 665,00 | 335,00 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,00 | 990,00 | 1.010,00 | 990,00 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,00 | 990,00 | 1.010,00 | 990,00 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 154.969,00 | 154.969,00 | 89.641,54 | 89.641,54 | 65.327,46 | 89.641,54 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 141.469,00 | 141.469,00 | 89.641,54 | 89.641,54 | 51.827,46 | 89.641,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 118.961,00 | 118.961,00 | 78.294,91 | 78.294,91 | 40.666,09 | 78.294,91 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 118.961,00 | 118.961,00 | 78.294,91 | 78.294,91 | 40.666,09 | 78.294,91 | ||
12000 SUELDO | 36.278,00 | 36.278,00 | 23.905,85 | 23.905,85 | 12.372,15 | 23.905,85 | ||
12001 TRIENIOS | 9.726,00 | 9.726,00 | 6.367,92 | 6.367,92 | 3.358,08 | 6.367,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.944,00 | 23.944,00 | 15.764,21 | 15.764,21 | 8.179,79 | 15.764,21 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 38.795,00 | 38.795,00 | 25.522,03 | 25.522,03 | 13.272,97 | 25.522,03 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.218,00 | 10.218,00 | 6.734,90 | 6.734,90 | 3.483,10 | 6.734,90 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.508,00 | 22.508,00 | 11.346,63 | 11.346,63 | 11.161,37 | 11.346,63 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.508,00 | 22.508,00 | 11.346,63 | 11.346,63 | 11.161,37 | 11.346,63 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.508,00 | 22.508,00 | 11.346,63 | 11.346,63 | 11.161,37 | 11.346,63 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.853,00 | 9.853,00 | 9.853,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |||||
22709 OTROS | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 |