Artículo | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 35.782,76 | 35.782,76 | 27.763,24 | 35.782,76 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 124.700,00 | 3.384.503,00 | 1.869.984,68 | 1.869.984,68 | 1.514.518,32 | 1.869.984,68 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.226,37 | 20.226,37 | 79.773,63 | 20.226,37 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 383.729,84 | 383.729,84 | 1.037.474,16 | 383.729,84 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 26.071,59 | 16.251,38 | 13.033,62 | 14.614,72 | 1.636,66 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.230,00 | 2.300,00 | 26.530,00 | 13.776,27 | 10.645,72 | 15.884,28 | 10.461,07 | 184,65 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 822.327,00 | 567.433,61 | 343.658,82 | 478.668,18 | 333.150,59 | 10.508,23 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 597,15 | 597,15 | 11.282,85 | 466,15 | 131,00 | |
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AU | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 280.000,00 | 151.794,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 15.000,00 | 15.000,00 | 295,00 | 295,00 | 14.705,00 | 295,00 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS | 6.210.874,00 | 609.772,00 | 6.820.646,00 | 3.823.568,27 | 3.586.842,72 | 3.233.803,28 | 3.422.293,18 | 164.549,54 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 22.503,46 | 31.026,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 18.529.788,00 | 370.662,45 | 18.900.450,45 | 10.740.957,24 | 10.740.957,24 | 8.159.493,21 | 10.740.957,24 | |
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.077.210,00 | 2.077.210,00 | 1.361.294,89 | 1.361.294,89 | 715.915,11 | 1.361.294,89 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.557.280,00 | 5.557.280,00 | 2.834.303,62 | 2.834.303,62 | 2.722.976,38 | 2.834.303,62 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 882.260,00 | 404.770,17- | 477.489,83 | 5.498,08 | 4.514,91 | 472.974,92 | 4.514,91 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.616,00 | 8.616,00 | 79,40 | 79,40 | 8.536,60 | 79,40 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 44.386.680,00 | 135.786,00- | 44.250.894,00 | 43.184.357,78 | 20.427.787,65 | 23.823.106,35 | 20.228.156,05 | 199.631,60 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 687.657,00 | 196.592,25 | 1.289.311,75 | 99.480,00 | 97.112,25 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 4.605.679,00 | 4.605.679,00 | 4.038.003,99 | 3.050.459,24 | 1.555.219,76 | 3.050.459,24 | ||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD | 77.744.130,00 | 293.951,87- | 77.450.178,13 | 62.894.122,71 | 38.657.959,91 | 38.792.218,22 | 38.361.216,06 | 296.743,85 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 62.959,00 | 14.000,00 | 76.959,00 | 26.779,62 | 21.835,93 | 55.123,07 | 20.864,76 | 971,17 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 32.000,00- | 1.480.728,00 | 1.145.171,47 | 683.774,65 | 796.953,35 | 611.681,83 | 72.092,82 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 104,00 | 104,00 | 564,00 | 104,00 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 506,07 | 5.023,92 | ||
510201 LUIS VALENCIANO | 1.575.855,00 | 11.970,01- | 1.563.884,99 | 1.177.079,01 | 710.738,50 | 853.146,49 | 637.674,51 | 73.063,99 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 29.527,00 | 29.527,00 | 10.892,87 | 5.563,10 | 23.963,90 | 5.563,10 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 424.079,00 | 424.079,00 | 217.763,56 | 149.930,61 | 274.148,39 | 136.634,75 | 13.295,86 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
510202 C.O. EL PALMAR | 454.294,00 | 454.294,00 | 228.656,43 | 155.493,71 | 298.800,29 | 142.197,85 | 13.295,86 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 67.854,00 | 67.854,00 | 23.528,34 | 17.481,37 | 50.372,63 | 17.265,75 | 215,62 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 688.069,00 | 200.000,00 | 888.069,00 | 792.663,13 | 502.920,03 | 385.148,97 | 487.419,88 | 15.500,15 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.639,00 | 2.639,00 | 240,00 | 240,00 | 2.399,00 | 240,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.079,68 | 65.079,68 | 54.448,64 | 65.079,68 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
510203 C.O. CANTERAS | 758.562,00 | 267.179,68 | 1.025.741,68 | 872.979,46 | 522.740,75 | 503.000,93 | 507.024,98 | 15.715,77 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.932,00 | 18.000,00- | 12.932,00 | 12.932,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 136.469,00 | 6.000,00- | 130.469,00 | 106.807,80 | 130.469,00 | |||
510204 C.O. ESPINARDO | 167.401,00 | 24.000,00- | 143.401,00 | 106.807,80 | 143.401,00 | |||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 33.802,00 | 33.802,00 | 23.317,86 | 20.137,86 | 13.664,14 | 19.722,83 | 415,03 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 440.314,00 | 440.314,00 | 543.096,24 | 325.882,95 | 114.431,05 | 316.845,67 | 9.037,28 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,50 | 1.149,50 | ||
510205 C.O. CIEZA | 474.642,00 | 1.150,00 | 475.792,00 | 567.563,60 | 347.170,31 | 128.621,69 | 337.718,00 | 9.452,31 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 44.390,00 | 44.390,00 | 22.442,61 | 13.652,98 | 30.737,02 | 12.370,14 | 1.282,84 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 580.573,00 | 255.862,00 | 836.435,00 | 554.447,21 | 377.773,20 | 458.661,80 | 337.068,06 | 40.705,14 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 12.550,00 | 12.550,00 | 907,50 | 907,50 | 11.642,50 | 907,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |||||
510206 C.O. CHURRA | 625.111,00 | 279.712,00 | 904.823,00 | 577.797,32 | 392.333,68 | 512.489,32 | 350.345,70 | 41.987,98 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.582,00 | 24.582,00 | 19.507,40 | 14.902,39 | 9.679,61 | 14.230,78 | 671,61 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 809.191,00 | 18.000,00 | 827.191,00 | 709.333,81 | 417.283,65 | 409.907,35 | 379.215,30 | 38.068,35 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 6.320,00 | 6.320,00 | 5.160,65 | 5.160,65 | 1.159,35 | 5.160,65 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 28.472,65 | 28.472,65 | 20.600,40 | 20.600,40 | 7.872,25 | 20.600,40 | ||
510207 C.O. JULIO L.A. | 833.799,00 | 52.792,65 | 886.591,65 | 754.602,26 | 457.947,09 | 428.644,56 | 419.207,13 | 38.739,96 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 20.391,00 | 18.000,00 | 38.391,00 | 14.292,26 | 11.065,64 | 27.325,36 | 4.746,97 | 6.318,67 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 38.195,00 | 6.000,00 | 44.195,00 | 21.380,24 | 16.461,29 | 27.733,71 | 14.990,48 | 1.470,81 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.384,40 | 3.384,40 | 3.384,40 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA | 89.108,00 | 25.350,00 | 114.458,00 | 58.456,08 | 50.310,51 | 64.147,49 | 42.521,03 | 7.789,48 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.292,00 | 9.292,00 | 6.184,68 | 3.868,02 | 5.423,98 | 3.868,02 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.313,00 | 3.750,00 | 79.063,00 | 77.419,85 | 29.615,53 | 49.447,47 | 29.615,53 | |
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA | 84.605,00 | 3.750,00 | 88.355,00 | 83.604,53 | 33.483,55 | 54.871,45 | 33.483,55 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.317,00 | 8.317,00 | 5.492,83 | 3.897,07 | 4.419,93 | 3.813,12 | 83,95 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 196.216,00 | 196.216,00 | 182.823,79 | 104.197,60 | 92.018,40 | 100.636,33 | 3.561,27 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.564,00 | 1.564,00 | 96,00 | 96,00 | 1.468,00 | 96,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.973,00 | 70.000,00 | ||||
510211 C.O. LA UNIÓN | 206.097,00 | 71.150,00 | 277.247,00 | 238.385,62 | 108.190,67 | 169.056,33 | 104.545,45 | 3.645,22 |
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 486.017,59 | 18.391.673,59 | 10.422.222,41 | 10.422.222,41 | 7.969.451,18 | 10.422.222,41 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 8.613,69 | 17.460,31 | 8.613,69 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.253.668,85 | 1.253.668,85 | 594.776,15 | 1.253.668,85 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 2.777.076,82 | 2.777.076,82 | 2.669.684,18 | 2.777.076,82 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.885,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.378.606,00 | 970.605,00- | 408.001,00 | 36.113,08 | 33.882,02 | 374.118,98 | 29.492,02 | 4.390,00 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.480,00 | 12.480,00 | 85,80 | 85,80 | 12.394,20 | 85,80 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 43.913.003,00 | 939.668,48- | 42.973.334,52 | 37.549.358,89 | 17.867.953,61 | 25.105.380,91 | 17.572.406,95 | 295.546,66 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.275.632,82 | 2.275.632,82 | 1.623.640,44 | 2.275.632,82 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 9.540,87 | 9.540,87 | 5.076,91 | 5.076,91 | 4.463,96 | 5.076,91 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 253,79 | 253,79 | 19.746,21 | 253,79 | ||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES | 74.575.726,00 | 1.474.715,02- | 73.101.010,98 | 54.339.884,09 | 34.646.326,41 | 38.454.684,57 | 34.346.389,75 | 299.936,66 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
510301 R.P.M. ESPINARDO | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 25.438,00 | 25.438,00 | 24.740,79 | 19.965,60 | 5.472,40 | 19.302,18 | 663,42 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 467.557,00 | 1.500,00 | 469.057,00 | 402.818,30 | 266.998,83 | 202.058,17 | 265.029,25 | 1.969,58 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 86.394,00 | ||||
510302 R.P.M. ALHAMA | 580.085,00 | 1.500,00 | 581.585,00 | 503.540,88 | 286.964,43 | 294.620,57 | 284.331,43 | 2.633,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 99.244,00 | 99.244,00 | 36.041,16 | 26.812,18 | 72.431,82 | 23.456,79 | 3.355,39 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 865.682,00 | 381.500,00 | 1.247.182,00 | 1.086.102,50 | 774.128,47 | 473.053,53 | 679.121,34 | 95.007,13 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 173.211,78 | 173.211,78 | 50.961,27 | 3.710,77 | 169.501,01 | 3.710,77 | ||
510303 R.P.M. MURCIA | 965.286,00 | 554.711,78 | 1.519.997,78 | 1.173.104,93 | 804.651,42 | 715.346,36 | 706.288,90 | 98.362,52 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 38.196,00 | 38.196,00 | 6.954,86 | 6.786,96 | 31.409,04 | 6.112,23 | 674,73 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 368.683,00 | 60.000,00- | 308.683,00 | 30.405,23 | 18.848,21 | 289.834,79 | 16.536,81 | 2.311,40 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||||
510304 R.P.M. CARTAGENA | 407.431,00 | 60.000,00- | 347.431,00 | 37.360,09 | 25.635,17 | 321.795,83 | 22.649,04 | 2.986,13 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 59.111,00 | 59.111,00 | 61.384,44 | 53.423,73 | 5.687,27 | 53.423,73 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 646.538,00 | 401.500,00 | 1.048.038,00 | 872.054,33 | 635.655,78 | 412.382,22 | 625.032,58 | 10.623,20 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
510305 R.P.M. LORCA | 706.081,00 | 401.500,00 | 1.107.581,00 | 933.438,77 | 689.079,51 | 418.501,49 | 678.456,31 | 10.623,20 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.411,00 | 5.411,00 | 5.411,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.551,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.270,00 | 7.270,00 | 4.554,00 | 2.830,78 | 4.439,22 | 2.682,55 | 148,23 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.703,00 | 5.625,00 | 130.328,00 | 74.143,63 | 40.632,15 | 89.695,85 | 32.725,14 | 7.907,01 |
510308 H.P.M. ALCANTARILLA | 131.973,00 | 5.625,00 | 137.598,00 | 78.697,63 | 43.462,93 | 94.135,07 | 35.407,69 | 8.055,24 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4.567,00 | 4.567,00 | 7.138,57 | 5.846,10 | 1.279,10- | 5.846,10 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 72.265,00 | 5.625,00 | 77.890,00 | 71.607,91 | 39.925,95 | 37.964,05 | 37.826,76 | 2.099,19 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | |||
510309 H.P.M. ARCHENA | 76.832,00 | 6.993,10 | 83.825,10 | 80.114,58 | 47.140,15 | 36.684,95 | 45.040,96 | 2.099,19 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.756,00 | 7.756,00 | 3.832,12 | 2.256,02 | 5.499,98 | 2.055,29 | 200,73 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 109.890,00 | 5.625,00 | 115.515,00 | 74.300,02 | 42.922,12 | 72.592,88 | 40.616,36 | 2.305,76 |
510310 H.P.M. CARAVACA | 117.646,00 | 5.625,00 | 123.271,00 | 78.132,14 | 45.178,14 | 78.092,86 | 42.671,65 | 2.506,49 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.381,00 | 6.381,00 | 8.450,33 | 7.476,01 | 1.095,01- | 7.338,82 | 137,19 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.515,00 | 6.625,00 | 109.140,00 | 97.671,18 | 68.101,61 | 41.038,39 | 60.884,30 | 7.217,31 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | |||
510311 H.P.M. CARTAGENA I | 108.896,00 | 9.256,75 | 118.152,75 | 108.753,26 | 78.209,37 | 39.943,38 | 70.854,87 | 7.354,50 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 6.428,28 | 4.534,19 | 5.964,81 | 4.380,21 | 153,98 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 147.913,00 | 5.625,00 | 153.538,00 | 92.837,39 | 50.889,90 | 102.648,10 | 49.135,68 | 1.754,22 |
510312 H.P.M. CARTAGENA III | 158.412,00 | 5.625,00 | 164.037,00 | 99.265,67 | 55.424,09 | 108.612,91 | 53.515,89 | 1.908,20 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.015,00 | 10.015,00 | 3.389,94 | 1.873,22 | 8.141,78 | 1.713,26 | 159,96 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.505,00 | 6.425,00 | 138.930,00 | 93.520,80 | 58.996,07 | 79.933,93 | 53.313,11 | 5.682,96 |
510313 H.P.M. CIEZA | 142.520,00 | 6.425,00 | 148.945,00 | 96.910,74 | 60.869,29 | 88.075,71 | 55.026,37 | 5.842,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.481,00 | 8.481,00 | 3.843,21 | 2.620,23 | 5.860,77 | 2.483,04 | 137,19 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.256,00 | 5.625,00 | 129.881,00 | 78.138,73 | 42.337,26 | 87.543,74 | 39.154,60 | 3.182,66 |
510314 H.P.M. JUMILLA | 132.737,00 | 5.625,00 | 138.362,00 | 81.981,94 | 44.957,49 | 93.404,51 | 41.637,64 | 3.319,85 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.624,00 | 6.624,00 | 7.099,08 | 5.567,99 | 1.056,01 | 4.660,24 | 907,75 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.460,00 | 7.625,00 | 89.085,00 | 84.512,58 | 53.674,16 | 35.410,84 | 49.216,86 | 4.457,30 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
510315 H.P.M. LA UNIÓN | 88.084,00 | 8.475,00 | 96.559,00 | 92.303,15 | 59.933,64 | 36.625,36 | 54.568,59 | 5.365,05 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.420,00 | 10.420,00 | 5.415,10 | 3.372,17 | 7.047,83 | 2.817,99 | 554,18 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 182.648,00 | 7.965,00 | 190.613,00 | 143.184,42 | 72.823,64 | 117.789,36 | 68.626,81 | 4.196,83 |
510316 H.P.M. LORCA | 193.068,00 | 7.965,00 | 201.033,00 | 148.599,52 | 76.195,81 | 124.837,19 | 71.444,80 | 4.751,01 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.158,00 | 8.158,00 | 5.615,78 | 3.883,90 | 4.274,10 | 3.595,34 | 288,56 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.203,00 | 5.625,00 | 137.828,00 | 82.594,71 | 48.453,93 | 89.374,07 | 43.816,13 | 4.637,80 |
510317 H.P.M. MOLINA | 140.361,00 | 5.625,00 | 145.986,00 | 88.210,49 | 52.337,83 | 93.648,17 | 47.411,47 | 4.926,36 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.177,00 | 10.177,00 | 8.388,02 | 6.715,57 | 3.461,43 | 5.414,82 | 1.300,75 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 83.076,00 | 5.625,00 | 88.701,00 | 117.152,39 | 66.577,24 | 22.123,76 | 65.361,66 | 1.215,58 |
510318 H.P.M. MURCIA I | 93.253,00 | 5.625,00 | 98.878,00 | 125.540,41 | 73.292,81 | 25.585,19 | 70.776,48 | 2.516,33 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.176,00 | 10.176,00 | 5.984,27 | 4.248,91 | 5.927,09 | 4.248,91 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 92.765,00 | 9.625,00 | 102.390,00 | 83.839,56 | 53.990,38 | 48.399,62 | 49.666,81 | 4.323,57 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.716,00 | 65.716,00 | 48.272,95 | 65.716,00 | ||||
510319 H.P.M. MURCIA II | 168.657,00 | 9.625,00 | 178.282,00 | 138.096,78 | 58.239,29 | 120.042,71 | 53.915,72 | 4.323,57 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 4.456,03 | 2.273,00 | 8.226,00 | 2.045,60 | 227,40 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 125.666,00 | 5.625,00 | 131.291,00 | 86.926,58 | 43.984,98 | 87.306,02 | 37.545,39 | 6.439,59 |
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN | 136.165,00 | 5.625,00 | 141.790,00 | 91.382,61 | 46.257,98 | 95.532,02 | 39.590,99 | 6.666,99 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.513,00 | 7.513,00 | 4.832,66 | 2.727,35 | 4.785,65 | 2.727,35 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 173.742,00 | 5.625,00 | 179.367,00 | 106.590,64 | 64.256,21 | 115.110,79 | 55.239,09 | 9.017,12 |
510321 H.P.M. ROLDÁN | 181.255,00 | 5.625,00 | 186.880,00 | 111.423,30 | 66.983,56 | 119.896,44 | 57.966,44 | 9.017,12 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.947,00 | 6.947,00 | 4.091,45 | 3.076,40 | 3.870,60 | 3.076,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.965,00 | 5.625,00 | 130.590,00 | 77.939,33 | 49.259,82 | 81.330,18 | 43.647,80 | 5.612,02 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | |||||
510322 H.P.M. SAN JAVIER | 131.912,00 | 9.013,00 | 140.925,00 | 82.030,78 | 52.336,22 | 88.588,78 | 46.724,20 | 5.612,02 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.493,00 | 6.493,00 | 6.530,71 | 3.946,67 | 2.546,33 | 3.164,76 | 781,91 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 155.086,00 | 5.625,00 | 160.711,00 | 153.651,13 | 79.625,54 | 81.085,46 | 66.848,94 | 12.776,60 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS | 161.579,00 | 5.935,00 | 167.514,00 | 160.491,84 | 83.882,21 | 83.631,79 | 70.323,70 | 13.558,51 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.207,00 | 9.207,00 | 5.987,26 | 4.343,76 | 4.863,24 | 4.343,76 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 131.075,00 | 5.625,00 | 136.700,00 | 76.266,75 | 38.143,57 | 98.556,43 | 38.143,57 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 81.113,00 | 14.263,94 | 95.376,94 | 95.376,39 | 68.019,65 | 27.357,29 | 68.019,65 | |
510324 H.P.M. YECLA | 221.395,00 | 19.888,94 | 241.283,94 | 177.630,40 | 110.506,98 | 130.776,96 | 110.506,98 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 120.153,00 | 120.153,00 | 120.153,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.672,00 | 12.672,00 | 1.891,80 | 1.891,80 | 10.780,20 | 1.891,80 | ||
510325 HOGARES COMUNES | 132.825,00 | 132.825,00 | 1.891,80 | 1.891,80 | 130.933,20 | 1.891,80 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 51.280,00 | 51.280,00 | 16.848,73 | 9.604,86 | 41.675,14 | 9.604,86 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.058.486,00 | 380.822,00 | 1.439.308,00 | 1.229.050,85 | 701.226,22 | 738.081,78 | 699.500,83 | 1.725,39 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 160.433,00 | 950,00 | 161.383,00 | 176.819,16 | 167.865,93 | 6.482,93- | 162.399,82 | 5.466,11 |
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR | 1.271.135,00 | 381.772,00 | 1.652.907,00 | 1.422.718,74 | 878.697,01 | 774.209,99 | 871.505,51 | 7.191,50 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 56.982,00 | 56.982,00 | 51.158,53 | 43.644,53 | 13.337,47 | 41.670,34 | 1.974,19 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 849.049,00 | 357.750,00 | 1.206.799,00 | 919.519,66 | 687.705,63 | 519.093,37 | 677.895,55 | 9.810,08 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR | 906.607,00 | 357.750,00 | 1.264.357,00 | 970.678,19 | 731.350,16 | 533.006,84 | 719.565,89 | 11.784,27 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.412,20 | 3.412,20 | 3.412,20- | 3.412,20 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 208.722,00 | 208.722,00 | 3.047,39 | 3.047,39 | 205.674,61 | 3.047,39 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 230.001,00 | 230.001,00 | 274.966,77 | 227.318,12 | 2.682,88 | 227.318,12 | ||
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 230.001,00 | 214.322,00 | 444.323,00 | 282.947,72 | 235.299,07 | 209.023,93 | 235.299,07 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 6.785.499,00 | 76.300,39- | 6.709.198,61 | 3.858.076,06 | 3.858.076,06 | 2.851.122,55 | 3.858.076,06 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.771.130,00 | 1.771.130,00 | 835.781,19 | 835.781,19 | 935.348,81 | 835.781,19 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 21.175,00 | 27.605,00 | 18.150,00 | 3.025,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 84.892,00 | 84.892,00 | 18.463,01 | 16.369,52 | 68.522,48 | 16.369,52 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 916.425,00 | 31.447,30- | 884.977,70 | 597.503,54 | 290.916,16 | 594.061,54 | 224.499,20 | 66.416,96 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 21.716,00 | 21.716,00 | 231,95 | 231,95 | 21.484,05 | 231,95 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.838,86 | 18.838,86 | 31.161,14 | 18.838,86 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 79.089.063,00 | 586.170,11 | 79.675.233,11 | 39.858.417,24 | 39.858.213,39 | 39.817.019,72 | 35.477.872,65 | 4.380.340,74 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 24.978,90 | 24.978,90 | 11.869,88 | 11.869,88 | 13.109,02 | 11.869,88 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 10.611,40 | 10.611,40 | 611,40 | 611,40 | 10.000,00 | 611,40 | ||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE | 91.477.775,00 | 436.901,72 | 91.914.676,72 | 45.236.093,13 | 44.912.083,41 | 47.002.593,31 | 40.462.300,71 | 4.449.782,70 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 31.252,00 | 31.252,00 | 17.959,90 | 16.675,58 | 14.576,42 | 16.675,58 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 206.363,00 | 800,00- | 205.563,00 | 135.584,31 | 89.044,96 | 116.518,04 | 66.609,62 | 22.435,34 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.088,00 | 800,00 | 2.888,00 | 542,40 | 542,40 | 2.345,60 | 542,40 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
510401 U.V. MURCIA | 261.483,00 | 3.000,00 | 264.483,00 | 154.086,61 | 106.262,94 | 158.220,06 | 83.827,60 | 22.435,34 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 14.982,00 | 14.982,00 | 10.231,10 | 9.309,18 | 5.672,82 | 9.309,18 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.776,00 | 102.776,00 | 74.298,61 | 48.392,73 | 54.383,27 | 40.365,61 | 8.027,12 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.476,00 | 1.476,00 | 24,00 | 24,00 | 1.452,00 | 24,00 | ||
510402 U.V. CARTAGENA | 119.234,00 | 119.234,00 | 84.553,71 | 57.725,91 | 61.508,09 | 49.698,79 | 8.027,12 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.564,00 | 5.564,00 | 4.430,48 | 3.859,31 | 1.704,69 | 3.859,31 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.046,00 | 50.046,00 | 34.662,88 | 15.849,70 | 34.196,30 | 15.184,66 | 665,04 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.224,00 | 1.224,00 | 384,00 | 384,00 | 840,00 | 384,00 | ||
510403 U.V. LORCA | 56.834,00 | 56.834,00 | 39.477,36 | 20.093,01 | 36.740,99 | 19.427,97 | 665,04 | |
Total | 263.917.012,00 | 1.322.421,72 | 265.239.433,72 | 178.402.964,35 | 129.474.479,44 | 135.764.954,28 | 123.807.244,65 | 5.667.234,79 |