Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 D.G. DE DEPORTES | 7.006.996,00 | 23.000,00 | 7.029.996,00 | 3.781.289,21 | 3.629.904,69 | 3.400.091,31 | 1.767.411,72 | 1.862.492,97 |
457A DEPORTES | 7.006.996,00 | 23.000,00 | 7.029.996,00 | 3.781.289,21 | 3.629.904,69 | 3.400.091,31 | 1.767.411,72 | 1.862.492,97 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 891.495,00 | 891.495,00 | 515.258,30 | 515.258,30 | 376.236,70 | 501.062,06 | 14.196,24 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 32.159,49 | 32.159,49 | 22.503,51 | 32.159,49 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 32.159,49 | 32.159,49 | 22.503,51 | 32.159,49 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 10.150,14 | 10.150,14 | 7.125,86 | 10.150,14 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 22.009,35 | 22.009,35 | 15.377,65 | 22.009,35 | ||
12 FUNCIONARIOS | 673.588,00 | 673.588,00 | 399.643,03 | 399.643,03 | 273.944,97 | 399.643,03 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 673.588,00 | 673.588,00 | 399.643,03 | 399.643,03 | 273.944,97 | 399.643,03 | ||
12000 SUELDO | 221.372,00 | 221.372,00 | 128.654,78 | 128.654,78 | 92.717,22 | 128.654,78 | ||
12001 TRIENIOS | 54.001,00 | 54.001,00 | 32.870,21 | 32.870,21 | 21.130,79 | 32.870,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 142.831,00 | 142.831,00 | 84.704,29 | 84.704,29 | 58.126,71 | 84.704,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 212.121,00 | 212.121,00 | 128.301,59 | 128.301,59 | 83.819,41 | 128.301,59 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.263,00 | 43.263,00 | 25.112,16 | 25.112,16 | 18.150,84 | 25.112,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 163.244,00 | 163.244,00 | 83.455,78 | 83.455,78 | 79.788,22 | 69.259,54 | 14.196,24 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 163.244,00 | 163.244,00 | 83.455,78 | 83.455,78 | 79.788,22 | 69.259,54 | 14.196,24 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 163.244,00 | 163.244,00 | 83.455,78 | 83.455,78 | 79.788,22 | 69.259,54 | 14.196,24 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 190.885,00 | 190.885,00 | 69.521,52 | 52.001,78 | 138.883,22 | 49.245,61 | 2.756,17 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.095,00 | 13.095,00 | 1.251,75 | 1.251,75 | 11.843,25 | 1.251,75 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.784,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 4.492,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.292,00 | 2.292,00 | 2.292,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.737,00 | 4.737,00 | 1.251,75 | 1.251,75 | 3.485,25 | 1.251,75 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.498,00 | 1.498,00 | 194,21 | 194,21 | 1.303,79 | 194,21 | ||
21301 INSTALACIONES | 748,00 | 748,00 | 1.057,54 | 1.057,54 | 309,54- | 1.057,54 | ||
21302 UTILLAJE | 2.491,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 166.756,00 | 166.756,00 | 66.039,92 | 48.520,18 | 118.235,82 | 45.957,21 | 2.562,97 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.387,00 | 2.600,00- | 6.787,00 | 584,82 | 584,82 | 6.202,18 | 584,82 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.325,00 | 2.600,00- | 3.725,00 | 50,82 | 50,82 | 3.674,18 | 50,82 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 683,00 | 683,00 | 534,00 | 534,00 | 149,00 | 534,00 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.379,00 | 2.379,00 | 2.379,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 30.501,00 | 30.501,00 | 16.509,35 | 6.994,47 | 23.506,53 | 6.994,47 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.926,00 | 7.926,00 | 2.237,03 | 2.237,03 | 5.688,97 | 2.237,03 | ||
22101 AGUA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22102 GAS | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 18.935,00 | 18.935,00 | 14.272,32 | 4.757,44 | 14.177,56 | 4.757,44 | ||
222 COMUNICACIONES | 970,00 | 970,00 | 1.522,69 | 1.522,69 | 552,69- | 1.522,69 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 806,00 | 806,00 | 1.522,69 | 1.522,69 | 716,69- | 1.522,69 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.254,00 | 2.254,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.219,04 | 1.034,96 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.165,00 | 2.165,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.130,04 | 1.034,96 | ||
225 TRIBUTOS | 209,00 | 209,00 | 200,88 | 200,88 | 8,12 | 200,88 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 200,00 | 200,00 | 200,88 | 200,88 | 0,88- | 200,88 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 104.787,00 | 104.787,00 | 30.075,93 | 30.075,93 | 74.711,07 | 27.512,96 | 2.562,97 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.768,07 | 6.768,07 | 5.768,07- | 6.405,07 | 363,00 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 605,00 | 605,00 | 605,00- | 605,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.987,00 | 2.987,00 | 1.576,63 | 1.576,63 | 1.410,37 | 1.576,63 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100.018,00 | 100.018,00 | 21.126,23 | 21.126,23 | 78.891,77 | 18.926,26 | 2.199,97 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.006,00 | 2.600,00 | 20.606,00 | 16.111,29 | 8.106,43 | 12.499,57 | 8.106,43 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.116,00 | 2.600,00 | 18.716,00 | 15.755,90 | 7.751,04 | 10.964,96 | 7.751,04 | |
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 267,39 | 267,39 | 266,39- | 267,39 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.227,00 | 1.227,00 | 88,00 | 88,00 | 1.139,00 | 88,00 | ||
22709 OTROS | 662,00 | 662,00 | 662,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.033,00 | 11.033,00 | 2.229,85 | 2.229,85 | 8.803,15 | 2.036,65 | 193,20 | |
230 DIETAS | 2.137,00 | 2.137,00 | 208,00 | 208,00 | 1.929,00 | 208,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.469,00 | 1.469,00 | 208,00 | 208,00 | 1.261,00 | 208,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.821,00 | 6.821,00 | 1.180,45 | 1.180,45 | 5.640,55 | 987,25 | 193,20 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.967,00 | 2.967,00 | 634,05 | 634,05 | 2.332,95 | 634,05 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.854,00 | 1.854,00 | 422,40 | 422,40 | 1.431,60 | 229,20 | 193,20 | |
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 124,00 | 124,00 | 1.876,00 | 124,00 | ||
232 TRASLADOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 841,40 | 841,40 | 1.158,60 | 841,40 | ||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 841,40 | 841,40 | 1.158,60 | 841,40 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.544.420,00 | 2.544.420,00 | 994.420,00 | 974.670,00 | 1.569.750,00 | 507.500,00 | 467.170,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 468.000,00 | 447.420,00 | |
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 468.000,00 | 447.420,00 | |
44102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 468.000,00 | 447.420,00 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 79.000,00 | 59.250,00 | 1.069.750,00 | 39.500,00 | 19.750,00 | |
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 79.000,00 | 59.250,00 | 1.069.750,00 | 39.500,00 | 19.750,00 | |
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA | 955.000,00 | 955.000,00 | 55.000,00 | 41.250,00 | 913.750,00 | 27.500,00 | 13.750,00 | |
48461 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES | 174.000,00 | 174.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 156.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | |
6 INVERSIONES REALES | 405.999,00 | 405.999,00 | 195.704,51 | 178.370,80 | 227.628,20 | 31.754,36 | 146.616,44 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 405.999,00 | 405.999,00 | 195.704,51 | 178.370,80 | 227.628,20 | 31.754,36 | 146.616,44 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 405.999,00 | 405.999,00 | 195.704,51 | 178.370,80 | 227.628,20 | 31.754,36 | 146.616,44 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 405.999,00 | 405.999,00 | 195.704,51 | 178.370,80 | 227.628,20 | 31.754,36 | 146.616,44 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.974.197,00 | 23.000,00 | 2.997.197,00 | 2.006.384,88 | 1.909.603,81 | 1.087.593,19 | 677.849,69 | 1.231.754,12 |
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
74102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.774.197,00 | 23.000,00 | 2.797.197,00 | 1.806.384,88 | 1.709.603,81 | 1.087.593,19 | 577.849,69 | 1.131.754,12 |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 2.674.197,00 | 23.000,00 | 2.697.197,00 | 1.806.384,88 | 1.709.603,81 | 987.593,19 | 577.849,69 | 1.131.754,12 |
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV | 2.674.197,00 | 23.000,00 | 2.697.197,00 | 1.806.384,88 | 1.709.603,81 | 987.593,19 | 577.849,69 | 1.131.754,12 |
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
76641 REPARACION PISTA ATLETISMO ALHAMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |