Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 D.G. DE JUVENTUD | 2.912.171,00 | 32.252,31 | 2.944.423,31 | 642.033,80 | 633.728,65 | 2.310.694,66 | 610.291,19 | 23.437,46 |
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 2.912.171,00 | 32.252,31 | 2.944.423,31 | 642.033,80 | 633.728,65 | 2.310.694,66 | 610.291,19 | 23.437,46 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 960.671,00 | 32.252,31 | 992.923,31 | 567.020,17 | 567.020,17 | 425.903,14 | 549.885,09 | 17.135,08 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 22.503,46 | 31.026,54 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 22.503,46 | 31.026,54 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 9.454,26 | 9.454,26 | 7.125,74 | 9.454,26 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 21.572,28 | 21.572,28 | 15.377,72 | 21.572,28 | ||
12 FUNCIONARIOS | 723.143,00 | 32.252,31 | 755.395,31 | 435.745,65 | 435.745,65 | 319.649,66 | 435.745,65 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 667.520,00 | 667.520,00 | 376.889,47 | 376.889,47 | 290.630,53 | 376.889,47 | ||
12000 SUELDO | 217.927,00 | 217.927,00 | 121.596,20 | 121.596,20 | 96.330,80 | 121.596,20 | ||
12001 TRIENIOS | 61.762,00 | 61.762,00 | 38.844,43 | 38.844,43 | 22.917,57 | 38.844,43 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 138.445,00 | 138.445,00 | 77.679,65 | 77.679,65 | 60.765,35 | 77.679,65 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 201.376,00 | 201.376,00 | 113.089,76 | 113.089,76 | 88.286,24 | 113.089,76 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.010,00 | 48.010,00 | 25.679,43 | 25.679,43 | 22.330,57 | 25.679,43 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 32.252,31 | 32.252,31 | 25.008,69 | 25.008,69 | 7.243,62 | 25.008,69 | ||
12100 SUELDO | 30.680,75 | 30.680,75 | 7.824,96 | 7.824,96 | 22.855,79 | 7.824,96 | ||
12101 TRIENIOS | 1.571,56 | 1.571,56 | 1.125,60 | 1.125,60 | 445,96 | 1.125,60 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.247,69 | 5.247,69 | 5.247,69- | 5.247,69 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.943,99 | 9.943,99 | 9.943,99- | 9.943,99 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 866,45 | 866,45 | 866,45- | 866,45 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 55.623,00 | 55.623,00 | 33.847,49 | 33.847,49 | 21.775,51 | 33.847,49 | ||
12400 SUELDO | 52.390,00 | 52.390,00 | 15.643,76 | 15.643,76 | 36.746,24 | 15.643,76 | ||
12401 TRIENIOS | 2.449,00 | 2.449,00 | 1.682,79 | 1.682,79 | 766,21 | 1.682,79 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 337,00 | 337,00 | 7.505,21 | 7.505,21 | 7.168,21- | 7.505,21 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 310,00 | 310,00 | 7.453,90 | 7.453,90 | 7.143,90- | 7.453,90 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 137,00 | 137,00 | 1.561,83 | 1.561,83 | 1.424,83- | 1.561,83 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 183.998,00 | 183.998,00 | 100.247,98 | 100.247,98 | 83.750,02 | 83.112,90 | 17.135,08 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 183.998,00 | 183.998,00 | 100.247,98 | 100.247,98 | 83.750,02 | 83.112,90 | 17.135,08 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 183.998,00 | 183.998,00 | 100.247,98 | 100.247,98 | 83.750,02 | 83.112,90 | 17.135,08 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 401.023,00 | 2.500,00 | 403.523,00 | 60.094,51 | 51.789,36 | 351.733,64 | 50.398,10 | 1.391,26 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.003,00 | 2.500,00 | 3.503,00 | 1.001,53 | 1.001,53 | 2.501,47 | 1.001,53 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2,00 | 2.500,00 | 2.502,00 | 1.001,53 | 1.001,53 | 1.500,47 | 1.001,53 | |
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 2.500,00 | 2.501,00 | 1.001,53 | 1.001,53 | 1.499,47 | 1.001,53 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 383.370,00 | 383.370,00 | 57.936,33 | 49.631,18 | 333.738,82 | 48.239,92 | 1.391,26 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.949,13 | 1.949,13 | 1.050,87 | 1.949,13 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 898,90 | 898,90 | 1.101,10 | 898,90 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.050,23 | 1.050,23 | 50,23- | 1.050,23 | ||
221 SUMINISTROS | 22.324,00 | 22.324,00 | 4.619,23 | 3.962,98 | 18.361,02 | 3.847,81 | 115,17 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.228,91 | 2.228,91 | 5.771,09 | 2.113,74 | 115,17 | |
22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,04 | 290,04 | 709,96 | 290,04 | ||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 656,25 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 12.723,00 | 12.723,00 | 1.444,03 | 1.444,03 | 11.278,97 | 1.444,03 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.000,00 | 11.000,00 | 416,41 | 416,41 | 10.583,59 | 416,41 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 416,41 | 416,41 | 10.583,59 | 416,41 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.589,98 | 9.589,98 | 8.589,98- | 9.589,98 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.589,98 | 9.589,98 | 8.589,98- | 9.589,98 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.700,00 | 2.700,00 | 392,33 | 392,33 | 2.307,67 | 392,33 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.700,00 | 2.700,00 | 392,33 | 392,33 | 2.307,67 | 392,33 | ||
225 TRIBUTOS | 6,00 | 6,00 | 3,90 | 3,90 | 2,10 | 3,90 | ||
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 3,90 | 3,90 | 2,90- | 3,90 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 111.751,00 | 111.751,00 | 3.628,98 | 3.628,98 | 108.122,02 | 3.628,98 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 110.750,00 | 110.750,00 | 3.528,98 | 3.528,98 | 107.221,02 | 3.528,98 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00- | 100,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.589,00 | 231.589,00 | 37.336,37 | 29.687,47 | 201.901,53 | 28.411,38 | 1.276,09 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.359,00 | 94.359,00 | 14.029,35 | 6.380,45 | 87.978,55 | 5.104,36 | 1.276,09 | |
22701 SEGURIDAD | 150,00 | 150,00 | 333,96 | 333,96 | 183,96- | 333,96 | ||
22703 POSTALES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22709 OTROS | 137.055,00 | 137.055,00 | 22.973,06 | 22.973,06 | 114.081,94 | 22.973,06 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.650,00 | 6.650,00 | 1.156,65 | 1.156,65 | 5.493,35 | 1.156,65 | ||
230 DIETAS | 3.100,00 | 3.100,00 | 243,83 | 243,83 | 2.856,17 | 243,83 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 600,00 | 600,00 | 36,73 | 36,73 | 563,27 | 36,73 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 207,10 | 207,10 | 2.292,90 | 207,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.550,00 | 3.550,00 | 912,82 | 912,82 | 2.637,18 | 912,82 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 570,29 | 570,29 | 179,71 | 570,29 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 342,53 | 342,53 | 2.457,47 | 342,53 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.550.477,00 | 4.406,12- | 1.546.070,88 | 13.013,00 | 13.013,00 | 1.533.057,88 | 10.008,00 | 3.005,00 |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.406.700,00 | 275.000,00- | 1.131.700,00 | 1.131.700,00 | ||||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.397.700,00 | 275.000,00- | 1.122.700,00 | 1.122.700,00 | ||||
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION | 1.397.700,00 | 275.000,00- | 1.122.700,00 | 1.122.700,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 58.000,00 | 275.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | ||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |||||
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 4.406,12- | 12.865,88 | 10.008,00 | 10.008,00 | 2.857,88 | 10.008,00 | |
490 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 4.406,12- | 12.865,88 | 10.008,00 | 10.008,00 | 2.857,88 | 10.008,00 | |
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 17.272,00 | 4.406,12- | 12.865,88 | 10.008,00 | 10.008,00 | 2.857,88 | 10.008,00 | |
6 INVERSIONES REALES | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | |||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | |||
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | |||
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 |