Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 SECRETARÍA GENERAL | 14.696.148,00 | 33.557,56 | 14.729.705,56 | 13.036.887,29 | 13.023.547,53 | 1.706.158,03 | 5.898.545,49 | 7.125.002,04 |
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.696.148,00 | 33.557,56 | 14.729.705,56 | 13.036.887,29 | 13.023.547,53 | 1.706.158,03 | 5.898.545,49 | 7.125.002,04 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.340.795,00 | 49.757,56 | 1.390.552,56 | 690.363,74 | 690.363,74 | 700.188,82 | 669.623,05 | 20.740,69 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 63.782,54 | 199.403,54 | 96.928,47 | 96.928,47 | 102.475,07 | 96.928,47 | |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 63.782,54 | 199.403,54 | 96.928,47 | 96.928,47 | 102.475,07 | 96.928,47 | |
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 63.782,54 | 99.842,54 | 25.067,81 | 25.067,81 | 74.774,73 | 25.067,81 | |
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 71.860,66 | 71.860,66 | 27.700,34 | 71.860,66 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 268.000,00 | 268.000,00 | 135.121,03 | 135.121,03 | 132.878,97 | 135.121,03 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 268.000,00 | 268.000,00 | 135.121,03 | 135.121,03 | 132.878,97 | 135.121,03 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 268.000,00 | 268.000,00 | 135.121,03 | 135.121,03 | 132.878,97 | 135.121,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 682.317,00 | 14.024,98- | 668.292,02 | 348.874,86 | 348.874,86 | 319.417,16 | 348.874,86 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 682.317,00 | 14.024,98- | 668.292,02 | 348.874,86 | 348.874,86 | 319.417,16 | 348.874,86 | |
12000 SUELDO | 201.743,00 | 14.024,98- | 187.718,02 | 101.430,37 | 101.430,37 | 86.287,65 | 101.430,37 | |
12001 TRIENIOS | 45.568,00 | 45.568,00 | 26.642,32 | 26.642,32 | 18.925,68 | 26.642,32 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 144.672,00 | 144.672,00 | 73.282,79 | 73.282,79 | 71.389,21 | 73.282,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 245.694,00 | 245.694,00 | 124.539,81 | 124.539,81 | 121.154,19 | 124.539,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 44.640,00 | 44.640,00 | 22.979,57 | 22.979,57 | 21.660,43 | 22.979,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 254.857,00 | 254.857,00 | 109.439,38 | 109.439,38 | 145.417,62 | 88.698,69 | 20.740,69 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 254.857,00 | 254.857,00 | 109.439,38 | 109.439,38 | 145.417,62 | 88.698,69 | 20.740,69 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 254.857,00 | 254.857,00 | 108.148,04 | 108.148,04 | 146.708,96 | 87.414,27 | 20.733,77 | |
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1.291,34 | 1.291,34 | 1.291,34- | 1.284,42 | 6,92 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 785.455,00 | 18.200,00- | 767.255,00 | 47.281,38 | 33.941,62 | 733.313,38 | 27.121,97 | 6.819,65 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 101.545,00 | 101.545,00 | 6.121,44 | 6.121,44 | 95.423,56 | 6.121,44 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.701,00 | 74.701,00 | 4.272,56 | 4.272,56 | 70.428,44 | 4.272,56 | ||
21200 EDIFICIOS | 34.701,00 | 34.701,00 | 4.272,56 | 4.272,56 | 30.428,44 | 4.272,56 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.463,00 | 20.463,00 | 20.463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 11.583,00 | 11.583,00 | 11.583,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.848,88 | 1.848,88 | 389,88- | 1.848,88 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.848,88 | 1.848,88 | 389,88- | 1.848,88 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 668.696,00 | 19.400,00- | 649.296,00 | 38.621,40 | 25.281,64 | 624.014,36 | 18.547,93 | 6.733,71 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.175,00 | 8.175,00 | 2.650,67 | 2.650,67 | 5.524,33 | 2.650,67 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.647,00 | 6.647,00 | 2.581,67 | 2.581,67 | 4.065,33 | 2.581,67 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.528,00 | 1.528,00 | 69,00 | 69,00 | 1.459,00 | 69,00 | ||
221 SUMINISTROS | 253.458,00 | 253.458,00 | 140,75 | 140,75 | 253.317,25 | 140,75 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.526,00 | 212.526,00 | 212.526,00 | |||||
22101 AGUA | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.975,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.106,00 | 30.106,00 | 140,75 | 140,75 | 29.965,25 | 140,75 | ||
222 COMUNICACIONES | 20.242,00 | 20.242,00 | 1.068,87 | 1.068,87 | 19.173,13 | 1.068,87 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 19.658,00 | 19.658,00 | 1.068,87 | 1.068,87 | 18.589,13 | 1.068,87 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 349,40 | 349,40 | 270,60 | 349,40 | ||
22300 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 349,40 | 349,40 | 270,60 | 349,40 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.512,00 | 2.512,00 | 2.512,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
22500 ESTATALES | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 39.404,00 | 6.000,00 | 45.404,00 | 14.409,63 | 14.409,63 | 30.994,37 | 14.338,24 | 71,39 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 11.637,00 | 11.637,00 | 1.008,08 | 1.008,08 | 10.628,92 | 936,69 | 71,39 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.364,00 | 6.000,00 | 17.364,00 | 7.500,40 | 7.500,40 | 9.863,60 | 7.500,40 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 791,00 | 791,00 | 343,65 | 343,65 | 447,35 | 343,65 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.612,00 | 15.612,00 | 5.557,50 | 5.557,50 | 10.054,50 | 5.557,50 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 343.977,00 | 25.400,00- | 318.577,00 | 20.002,08 | 6.662,32 | 311.914,68 | 6.662,32 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 291.572,00 | 25.400,00- | 266.172,00 | 266.172,00 | ||||
22703 POSTALES | 3.206,00 | 3.206,00 | 3.206,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.703,00 | 9.703,00 | 9.703,00 | |||||
22709 OTROS | 39.496,00 | 39.496,00 | 20.002,08 | 6.662,32 | 32.833,68 | 6.662,32 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.214,00 | 1.200,00 | 16.414,00 | 2.538,54 | 2.538,54 | 13.875,46 | 2.452,60 | 85,94 |
230 DIETAS | 3.904,00 | 600,00 | 4.504,00 | 1.927,74 | 1.927,74 | 2.576,26 | 1.851,80 | 75,94 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.514,00 | 600,00 | 2.114,00 | 1.444,59 | 1.444,59 | 669,41 | 1.368,65 | 75,94 |
23002 DEL PERSONAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 483,15 | 483,15 | 1.906,85 | 483,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 11.310,00 | 600,00 | 11.910,00 | 610,80 | 610,80 | 11.299,20 | 600,80 | 10,00 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.553,00 | 600,00 | 3.153,00 | 253,60 | 253,60 | 2.899,40 | 243,60 | 10,00 |
23102 DEL PERSONAL | 8.757,00 | 8.757,00 | 357,20 | 357,20 | 8.399,80 | 357,20 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.899.898,00 | 11.899.898,00 | 11.629.028,70 | 11.629.028,70 | 270.869,30 | 5.181.800,47 | 6.447.228,23 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 1.432.414,00 | 739.813,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 1.432.414,00 | 739.813,00 | ||
43102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 1.432.414,00 | 739.813,00 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.456.801,70 | 9.456.801,70 | 270.869,30 | 3.749.386,47 | 5.707.415,23 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.456.801,70 | 9.456.801,70 | 270.869,30 | 3.749.386,47 | 5.707.415,23 | |
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 4.829.184,00 | 4.829.184,00 | 4.745.524,80 | 4.745.524,80 | 83.659,20 | 1.384.111,40 | 3.361.413,40 | |
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 4.898.487,00 | 4.898.487,00 | 4.711.276,90 | 4.711.276,90 | 187.210,10 | 2.365.275,07 | 2.346.001,83 | |
6 INVERSIONES REALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,47 | 213,47 | 1.786,53 | 213,47 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,47 | 213,47 | 1.786,53 | 213,47 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,47 | 213,47 | 1.786,53 | 213,47 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,47 | 213,47 | 1.786,53 | 213,47 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 20.000,00 | 650.000,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 20.000,00 | 650.000,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 20.000,00 | 650.000,00 | ||
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 | ||
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |