COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL | 16.063.366,00 | 1.378.706,37- | 14.684.659,63 | 3.540.555,30 | 3.059.873,52 | 11.624.786,11 | 2.847.323,93 | 212.549,59 |
| 442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.285.087,00 | 481.024,55 | 2.766.111,55 | 792.221,18 | 330.664,76 | 2.435.446,79 | 229.213,35 | 101.451,41 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 235.543,00 | 235.543,00 | 139.229,29 | 139.229,29 | 96.313,71 | 134.765,11 | 4.464,18 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 182.574,00 | 182.574,00 | 110.450,96 | 110.450,96 | 72.123,04 | 110.450,96 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.297,00 | 5.297,00 | 4.677,14 | 4.677,14 | 619,86 | 4.677,14 | ||
| 12000 SUELDO | 1.671,00 | 1.671,00 | 1.407,96 | 1.407,96 | 263,04 | 1.407,96 | ||
| 12001 TRIENIOS | 307,00 | 307,00 | 254,48 | 254,48 | 52,52 | 254,48 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.063,07 | 1.063,07 | 124,93 | 1.063,07 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.649,00 | 1.649,00 | 1.520,32 | 1.520,32 | 128,68 | 1.520,32 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 482,00 | 482,00 | 431,31 | 431,31 | 50,69 | 431,31 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 177.277,00 | 177.277,00 | 105.773,82 | 105.773,82 | 71.503,18 | 105.773,82 | ||
| 12400 SUELDO | 172.537,00 | 172.537,00 | 42.180,97 | 42.180,97 | 130.356,03 | 42.180,97 | ||
| 12401 TRIENIOS | 4.740,00 | 4.740,00 | 3.733,40 | 3.733,40 | 1.006,60 | 3.733,40 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 20.443,39 | 20.443,39 | 20.443,39- | 20.443,39 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34.417,79 | 34.417,79 | 34.417,79- | 34.417,79 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4.998,27 | 4.998,27 | 4.998,27- | 4.998,27 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.969,00 | 52.969,00 | 28.778,33 | 28.778,33 | 24.190,67 | 24.314,15 | 4.464,18 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 52.969,00 | 52.969,00 | 28.778,33 | 28.778,33 | 24.190,67 | 24.314,15 | 4.464,18 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.969,00 | 52.969,00 | 28.778,33 | 28.778,33 | 24.190,67 | 24.314,15 | 4.464,18 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 642.919,00 | 125.941,10- | 516.977,90 | 324.030,27 | 164.198,37 | 352.779,53 | 88.507,14 | 75.691,23 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 128.938,00 | 128.938,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 69.430,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 122.000,00 | 122.000,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 62.492,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 121.500,00 | 121.500,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 61.992,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.579,00 | 125.941,10- | 369.637,90 | 206.019,50 | 103.444,78 | 266.193,12 | 59.547,86 | 43.896,92 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.857,00 | 5.857,00 | 5.857,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.884,00 | 4.884,00 | 4.884,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 973,00 | 973,00 | 973,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.105,00 | 7.105,00 | 1.884,09 | 1.884,09 | 5.220,91 | 1.884,09 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | |||||
| 22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 55,00 | 55,00 | 1.884,09 | 1.884,09 | 1.829,09- | 1.884,09 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.666,00 | 5.666,00 | 6.433,10 | 6.433,10 | 767,10- | 6.433,10 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.115,00 | 5.115,00 | 6.433,10 | 6.433,10 | 1.318,10- | 6.433,10 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,80 | 2,80- | 7,80 | ||
| 22500 ESTATALES | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 650,00 | 650,00 | 160,00 | 160,00 | 490,00 | 160,00 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 160,00 | 160,00 | 340,00 | 160,00 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 473.686,00 | 125.941,10- | 347.744,90 | 197.534,51 | 94.959,79 | 252.785,11 | 51.062,87 | 43.896,92 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 93.678,00 | 93.678,00 | 95.504,94 | 46.979,02 | 46.698,98 | 31.319,35 | 15.659,67 | |
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 213.815,00 | 25.941,10- | 187.873,90 | 72.969,05 | 18.920,25 | 168.953,65 | 18.920,25 | |
| 22708 PLAN PROTECCIÓN RIESGO QUÍMICO ALCANT | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
| 22709 OTROS | 66.188,00 | 66.188,00 | 19.743,52 | 19.743,52 | 46.444,48 | 19.743,52 | ||
| 22712 PLAN LOCAL CONTRA LA CONTAMINACION AT | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00- | 9.317,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.245,77 | 1.245,77 | 16.754,23 | 1.245,77 | ||
| 230 DIETAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 584,92 | 584,92 | 6.915,08 | 584,92 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 584,92 | 584,92 | 5.915,08 | 584,92 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.500,00 | 10.500,00 | 660,85 | 660,85 | 9.839,15 | 660,85 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 660,85 | 660,85 | 8.839,15 | 660,85 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47005 MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA CIRCULAR | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 906.625,00 | 606.965,65 | 1.513.590,65 | 328.961,62 | 27.237,10 | 1.486.353,55 | 5.941,10 | 21.296,00 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 218.910,00 | 120.000,00 | 338.910,00 | 10.648,00 | 338.910,00 | |||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 218.910,00 | 120.000,00 | 338.910,00 | 10.648,00 | 338.910,00 | |||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 218.910,00 | 120.000,00 | 338.910,00 | 10.648,00 | 338.910,00 | |||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 638.550,00 | 481.024,55 | 1.119.574,55 | 263.207,62 | 21.296,00 | 1.098.278,55 | 21.296,00 | |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 481.024,55 | 481.024,55 | 481.024,55 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 481.024,55 | 481.024,55 | 481.024,55 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.550,00 | 638.550,00 | 263.207,62 | 21.296,00 | 617.254,00 | 21.296,00 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.550,00 | 638.550,00 | 263.207,62 | 21.296,00 | 617.254,00 | 21.296,00 | ||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
| 442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL | 5.809.245,00 | 1.899.980,41- | 3.909.264,59 | 1.723.422,99 | 1.708.726,53 | 2.200.538,06 | 1.658.787,15 | 49.939,38 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.676.745,00 | 1.899.980,41- | 3.776.764,59 | 1.672.416,16 | 1.672.416,16 | 2.104.348,43 | 1.625.858,73 | 46.557,43 |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 33.712,23 | 33.712,23 | 20.950,77 | 33.712,23 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 33.712,23 | 33.712,23 | 20.950,77 | 33.712,23 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 10.818,69 | 10.818,69 | 6.457,31 | 10.818,69 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 22.893,54 | 22.893,54 | 14.493,46 | 22.893,54 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.626.512,00 | 83.980,41- | 2.542.531,59 | 1.347.731,94 | 1.347.731,94 | 1.194.799,65 | 1.347.731,94 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.619.267,00 | 111.125,04- | 2.508.141,96 | 1.347.329,19 | 1.347.329,19 | 1.160.812,77 | 1.347.329,19 | |
| 12000 SUELDO | 910.969,00 | 98.000,00- | 812.969,00 | 464.107,89 | 464.107,89 | 348.861,11 | 464.107,89 | |
| 12001 TRIENIOS | 186.520,00 | 13.125,04- | 173.394,96 | 97.789,15 | 97.789,15 | 75.605,81 | 97.789,15 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 543.491,00 | 543.491,00 | 278.743,63 | 278.743,63 | 264.747,37 | 278.743,63 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 804.489,00 | 804.489,00 | 416.341,90 | 416.341,90 | 388.147,10 | 416.341,90 | ||
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 12.456,00 | 12.456,00 | 7.158,41 | 7.158,41 | 5.297,59 | 7.158,41 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 161.342,00 | 161.342,00 | 83.188,21 | 83.188,21 | 78.153,79 | 83.188,21 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.872,00 | 6.872,00 | 6.872,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 6.349,00 | 6.349,00 | 6.349,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 373,00 | 27.144,63 | 27.517,63 | 402,75 | 402,75 | 27.114,88 | 402,75 | |
| 12400 SUELDO | 27.094,63 | 27.094,63 | 117,73 | 117,73 | 26.976,90 | 117,73 | ||
| 12401 TRIENIOS | 50,00 | 50,00 | 20,62 | 20,62 | 29,38 | 20,62 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 373,00 | 373,00 | 141,10 | 141,10 | 231,90 | 141,10 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 290.971,99 | 290.971,99 | 888.598,01 | 244.414,56 | 46.557,43 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 290.971,99 | 290.971,99 | 888.598,01 | 244.414,56 | 46.557,43 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 290.971,99 | 290.971,99 | 888.598,01 | 244.414,56 | 46.557,43 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 132.500,00 | 19.520,00- | 112.980,00 | 47.624,88 | 32.928,42 | 80.051,58 | 32.928,42 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.100,00 | 11.100,00 | 1.208,58 | 1.208,58 | 9.891,42 | 1.208,58 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.050,00 | 3.050,00 | 596,32 | 596,32 | 2.453,68 | 596,32 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 596,32 | 596,32 | 2.403,68 | 596,32 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 612,26 | 612,26 | 3.387,74 | 612,26 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 612,26 | 612,26 | 3.387,74 | 612,26 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 121.400,00 | 19.520,00- | 101.880,00 | 46.416,30 | 31.719,84 | 70.160,16 | 31.719,84 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.008,08 | 3.008,08 | 908,08- | 3.008,08 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.781,24 | 1.781,24 | 218,76 | 1.781,24 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 50,00 | 50,00 | 1.226,84 | 1.226,84 | 1.176,84- | 1.226,84 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 22.000,00 | 22.000,00 | 6.555,49 | 6.555,49 | 15.444,51 | 6.555,49 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.837,21 | 5.837,21 | 14.162,79 | 5.837,21 | ||
| 22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 316,32 | 316,32 | 683,68 | 316,32 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 401,96 | 401,96 | 598,04 | 401,96 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 557,22 | 557,22 | 442,78 | 557,22 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 557,22 | 557,22 | 442,78 | 557,22 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 180,10 | 180,10 | 1.119,90 | 180,10 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 180,10 | 180,10 | 80,10- | 180,10 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 94.000,00 | 19.520,00- | 74.480,00 | 36.115,41 | 21.418,95 | 53.061,05 | 21.418,95 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 | 34.193,85 | 19.497,39 | 16.497,39- | 19.497,39 | ||
| 22703 POSTALES | 468,81 | 468,81 | 468,81- | 468,81 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 80.000,00 | 19.520,00- | 60.480,00 | 60.480,00 | ||||
| 22709 OTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.452,75 | 1.452,75 | 8.547,25 | 1.452,75 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 19.520,00 | 19.520,00 | 3.381,95 | 3.381,95 | 16.138,05 | 3.381,95 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 19.520,00 | 19.520,00 | 3.381,95 | 3.381,95 | 16.138,05 | 3.381,95 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.381,95 | 3.381,95 | 1.618,05 | 3.381,95 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.381,95 | 3.381,95 | 1.618,05 | 3.381,95 | ||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | |||||
| 442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RES | 7.969.034,00 | 40.249,49 | 8.009.283,49 | 1.024.911,13 | 1.020.482,23 | 6.988.801,26 | 959.323,43 | 61.158,80 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.070.284,00 | 1.070.284,00 | 948.873,30 | 944.444,40 | 125.839,60 | 883.285,60 | 61.158,80 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.633,00 | 5.633,00 | 605,06 | 605,00 | 5.028,00 | 605,00 | ||
| 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
| 20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.997,00 | 7.997,00 | 966,15 | 966,15 | 7.030,85 | 966,15 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.432,00 | 5.432,00 | 5.432,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 966,15 | 966,15 | 384,15- | 966,15 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 966,15 | 966,15 | 384,15- | 966,15 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.056.654,00 | 1.056.654,00 | 947.302,09 | 942.873,25 | 113.780,75 | 881.714,45 | 61.158,80 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.838,00 | 16.838,00 | 18.404,18 | 13.975,34 | 2.862,66 | 13.731,74 | 243,60 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.054,00 | 1.054,00 | 997,07 | 997,07 | 56,93 | 753,47 | 243,60 | |
| 22101 AGUA | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.334,00 | 8.334,00 | 5.393,95 | 965,11 | 7.368,89 | 965,11 | ||
| 22104 VESTUARIO | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.420,00 | 3.420,00 | 12.013,16 | 12.013,16 | 8.593,16- | 12.013,16 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.911,00 | 5.911,00 | 5.911,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.030.422,00 | 1.030.422,00 | 928.897,91 | 928.897,91 | 101.524,09 | 867.982,71 | 60.915,20 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 572,00 | 572,00 | 3.472,11 | 3.472,11 | 2.900,11- | 3.472,11 | ||
| 22709 OTROS | 1.010.445,00 | 1.010.445,00 | 925.425,80 | 925.425,80 | 85.019,20 | 864.510,60 | 60.915,20 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.805.901,00 | 1.500.000,00- | 5.305.901,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 5.229.863,17 | 76.037,83 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.540.249,49 | 1.540.249,49 | 1.540.249,49 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.540.249,49 | 1.540.249,49 | 1.540.249,49 | |||||
| 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.540.249,49 | 1.540.249,49 | 1.540.249,49 | |||||
| 76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS | 1.540.249,49 | 1.540.249,49 | 1.540.249,49 |