Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 12.680.218,00 | 490.056,35 | 13.170.274,35 | 4.469.928,10 | 3.663.897,64 | 9.506.376,71 | 3.311.064,58 | 352.833,06 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 29.999,27 | 6.474.898,27 | 1.359.457,79 | 691.774,70 | 5.783.123,57 | 598.744,93 | 93.029,77 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 764.617,00 | 66.499,27 | 831.116,27 | 442.578,33 | 442.578,33 | 388.537,94 | 428.989,77 | 13.588,56 |
12 FUNCIONARIOS | 626.751,00 | 66.499,27 | 693.250,27 | 361.694,41 | 361.694,41 | 331.555,86 | 361.694,41 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 546.597,00 | 546.597,00 | 322.875,60 | 322.875,60 | 223.721,40 | 322.875,60 | ||
12000 SUELDO | 181.041,00 | 181.041,00 | 106.874,86 | 106.874,86 | 74.166,14 | 106.874,86 | ||
12001 TRIENIOS | 39.843,00 | 39.843,00 | 23.201,86 | 23.201,86 | 16.641,14 | 23.201,86 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.610,00 | 110.610,00 | 65.016,43 | 65.016,43 | 45.593,57 | 65.016,43 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.176,00 | 145.176,00 | 85.584,97 | 85.584,97 | 59.591,03 | 85.584,97 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.927,00 | 69.927,00 | 42.197,48 | 42.197,48 | 27.729,52 | 42.197,48 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 154,00 | 29.999,27 | 30.153,27 | 23.379,00 | 23.379,00 | 6.774,27 | 23.379,00 | |
12100 SUELDO | 44,00 | 26.999,27 | 27.043,27 | 8.617,65 | 8.617,65 | 18.425,62 | 8.617,65 | |
12101 TRIENIOS | 2,00 | 3.000,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38,00 | 38,00 | 4.757,12 | 4.757,12 | 4.719,12- | 4.757,12 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 6.150,40 | 6.150,40 | 6.096,40- | 6.150,40 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16,00 | 16,00 | 3.853,83 | 3.853,83 | 3.837,83- | 3.853,83 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 15.439,81 | 15.439,81 | 101.060,19 | 15.439,81 | |
12400 SUELDO | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 7.561,27 | 7.561,27 | 108.938,73 | 7.561,27 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.588,40 | 3.588,40 | 3.588,40- | 3.588,40 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 3.576,08 | 3.576,08 | 3.576,08- | 3.576,08 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 714,06 | 714,06 | 714,06- | 714,06 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.866,00 | 137.866,00 | 80.883,92 | 80.883,92 | 56.982,08 | 67.295,36 | 13.588,56 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 137.866,00 | 137.866,00 | 80.883,92 | 80.883,92 | 56.982,08 | 67.295,36 | 13.588,56 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.866,00 | 137.866,00 | 80.883,92 | 80.883,92 | 56.982,08 | 67.295,36 | 13.588,56 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.782,00 | 16.782,00 | 9.236,23 | 9.236,23 | 7.545,77 | 8.563,89 | 672,34 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.871,00 | 2.329,00 | 14.200,00 | 8.136,15 | 8.136,15 | 6.063,85 | 7.553,91 | 582,24 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 888,44 | 888,44 | 112,44- | 888,44 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 746,51 | 746,51 | 143,51- | 746,51 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 141,93 | 141,93 | 141,93- | 141,93 | ||||
221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 2.329,00 | 10.866,00 | 5.998,07 | 5.998,07 | 4.867,93 | 5.415,83 | 582,24 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 796,90 | 796,90 | 161,10 | 706,27 | 90,63 | |
22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 121,41 | 121,41 | 204,59 | 121,41 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 2.329,00 | 9.209,00 | 5.079,76 | 5.079,76 | 4.129,24 | 4.588,15 | 491,61 |
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 634,00 | 634,00 | 242,00 | 242,00 | 392,00 | 242,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 242,00 | 242,00 | 186,00 | 242,00 | ||
22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.100,08 | 1.100,08 | 516,92 | 1.009,98 | 90,10 | |
230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 151,83 | 151,83 | 261,17 | 151,83 | ||
23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 151,83 | 151,83 | 261,17 | 151,83 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 948,25 | 948,25 | 255,75 | 858,15 | 90,10 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 948,25 | 948,25 | 255,75 | 858,15 | 90,10 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 782.000,00 | 235.324,00 | 1.017.324,00 | 197.607,36 | 167.607,36 | 849.716,64 | 154.958,00 | 12.649,36 |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 492.000,00 | 82.000,00 | 574.000,00 | 574.000,00 | ||||
47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 137.607,36 | 137.607,36 | 225.716,64 | 124.958,00 | 12.649,36 |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 137.607,36 | 137.607,36 | 225.716,64 | 124.958,00 | 12.649,36 |
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.649,36 | 12.649,36 | 37.350,64 | 12.649,36 | ||
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 153.324,00 | 153.324,00 | 153.324,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 160.000,00 | 160.000,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 35.042,00 | 124.958,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.495.500,00 | 250.577,94- | 1.244.922,06 | 710.035,87 | 72.352,78 | 1.172.569,28 | 6.233,27 | 66.119,51 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 60.000,00 | 60.000,00 | 577,17 | 577,17 | 59.422,83 | 577,17 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 577,17 | 577,17 | 577,17- | 577,17 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 577,17 | 577,17 | 577,17- | 577,17 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.992,92 | 1.992,92 | 10.007,08 | 1.992,92 | ||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.992,92 | 1.992,92 | 10.007,08 | 1.992,92 | ||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.992,92 | 1.992,92 | 10.007,08 | 1.992,92 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.495.500,00 | 322.577,94- | 1.172.922,06 | 707.465,78 | 69.782,69 | 1.103.139,37 | 6.233,27 | 63.549,42 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 322.577,94- | 1.172.922,06 | 707.465,78 | 69.782,69 | 1.103.139,37 | 6.233,27 | 63.549,42 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 322.577,94- | 1.172.922,06 | 707.465,78 | 69.782,69 | 1.103.139,37 | 6.233,27 | 63.549,42 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 648.811,08 | 3.998.703,08 | 1.655.689,43 | 1.655.689,43 | 2.343.013,65 | 1.494.160,18 | 161.529,25 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.616.459,00 | 30.918,59 | 2.647.377,59 | 1.511.538,86 | 1.511.538,86 | 1.135.838,73 | 1.469.368,23 | 42.170,63 |
10 ALTOS CARGOS | 54.632,00 | 54.632,00 | 32.994,37 | 32.994,37 | 21.637,63 | 32.994,37 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.632,00 | 54.632,00 | 32.994,37 | 32.994,37 | 21.637,63 | 32.994,37 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.257,00 | 17.257,00 | 10.618,70 | 10.618,70 | 6.638,30 | 10.618,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.375,00 | 37.375,00 | 22.375,67 | 22.375,67 | 14.999,33 | 22.375,67 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.065.103,00 | 30.918,59 | 2.096.021,59 | 1.224.893,13 | 1.224.893,13 | 871.128,46 | 1.224.893,13 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 1.224.893,13 | 1.224.893,13 | 840.209,87 | 1.224.893,13 | ||
12000 SUELDO | 666.734,00 | 666.734,00 | 392.480,32 | 392.480,32 | 274.253,68 | 392.480,32 | ||
12001 TRIENIOS | 194.814,00 | 194.814,00 | 114.795,83 | 114.795,83 | 80.018,17 | 114.795,83 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 395.955,00 | 395.955,00 | 233.474,44 | 233.474,44 | 162.480,56 | 233.474,44 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 534.783,00 | 534.783,00 | 314.158,42 | 314.158,42 | 220.624,58 | 314.158,42 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.817,00 | 272.817,00 | 169.984,12 | 169.984,12 | 102.832,88 | 169.984,12 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 30.918,59 | 30.918,59 | 30.918,59 | |||||
12100 SUELDO | 29.394,11 | 29.394,11 | 29.394,11 | |||||
12101 TRIENIOS | 1.524,48 | 1.524,48 | 1.524,48 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 496.724,00 | 496.724,00 | 253.651,36 | 253.651,36 | 243.072,64 | 211.480,73 | 42.170,63 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 496.724,00 | 496.724,00 | 253.651,36 | 253.651,36 | 243.072,64 | 211.480,73 | 42.170,63 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 496.724,00 | 496.724,00 | 253.651,36 | 253.651,36 | 243.072,64 | 211.480,73 | 42.170,63 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 8.000,00 | 17.433,00 | 12.622,25 | 12.622,25 | 4.810,75 | 12.622,25 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 8.000,00 | 12.696,00 | 10.616,46 | 10.616,46 | 2.079,54 | 10.616,46 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 626,08 | 626,08 | 763,92 | 626,08 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 626,08 | 626,08 | 623,92 | 626,08 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 1.338,26 | 1.338,26 | 419,26- | 1.338,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 1.338,26 | 1.338,26 | 1.333,26- | 1.338,26 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 8.547,06 | 8.547,06 | 1.361,94 | 8.547,06 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 8.547,06 | 8.547,06 | 1.361,94 | 8.547,06 | |
223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 294,00 | 78,42 | 78,42 | 215,58 | 78,42 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 175,00 | 78,42 | 78,42 | 96,58 | 78,42 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 3.609,00 | 2.005,79 | 2.005,79 | 1.603,21 | 2.005,79 | ||
230 DIETAS | 1.015,00 | 1.015,00 | 589,20 | 589,20 | 425,80 | 589,20 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 114,40 | 114,40 | 152,60 | 114,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 748,00 | 474,80 | 474,80 | 273,20 | 474,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.594,00 | 1.416,59 | 1.416,59 | 1.177,41 | 1.416,59 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 161,92 | 161,92 | 712,08 | 161,92 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.254,67 | 1.254,67 | 465,33 | 1.254,67 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
47012 SANIDAD GANADERA | 350.000,00 | 524.892,49 | 874.892,49 | 874.892,49 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 153.000,00 | 153.000,00 | 46.528,32 | 46.528,32 | 106.471,68 | 12.169,70 | 34.358,62 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 153.000,00 | 153.000,00 | 46.528,32 | 46.528,32 | 106.471,68 | 12.169,70 | 34.358,62 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 46.528,32 | 46.528,32 | 106.471,68 | 12.169,70 | 34.358,62 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 46.528,32 | 46.528,32 | 106.471,68 | 12.169,70 | 34.358,62 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||
77006 SANIDAD GANADERA | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 912.357,09 | 877.230,82 | 786.834,18 | 829.622,01 | 47.608,81 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.460,00 | 1.301.460,00 | 698.375,63 | 698.375,63 | 603.084,37 | 677.554,24 | 20.821,39 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 578.016,31 | 578.016,31 | 471.050,69 | 578.016,31 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 578.016,31 | 578.016,31 | 471.050,69 | 578.016,31 | ||
12000 SUELDO | 368.652,00 | 368.652,00 | 201.781,80 | 201.781,80 | 166.870,20 | 201.781,80 | ||
12001 TRIENIOS | 77.424,00 | 77.424,00 | 41.253,86 | 41.253,86 | 36.170,14 | 41.253,86 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.573,00 | 217.573,00 | 119.707,66 | 119.707,66 | 97.865,34 | 119.707,66 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 254.095,00 | 254.095,00 | 141.548,89 | 141.548,89 | 112.546,11 | 141.548,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 131.323,00 | 131.323,00 | 73.724,10 | 73.724,10 | 57.598,90 | 73.724,10 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 252.393,00 | 252.393,00 | 120.359,32 | 120.359,32 | 132.033,68 | 99.537,93 | 20.821,39 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 252.393,00 | 252.393,00 | 120.359,32 | 120.359,32 | 132.033,68 | 99.537,93 | 20.821,39 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 252.393,00 | 252.393,00 | 120.359,32 | 120.359,32 | 132.033,68 | 99.537,93 | 20.821,39 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 211.931,33 | 176.805,06 | 175.799,94 | 152.018,52 | 24.786,54 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 43.463,60 | 43.463,60 | 39.678,40 | 33.783,60 | 9.680,00 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 11.468,74 | 11.468,74 | 9.212,26 | 11.468,74 | ||
21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 8.613,26 | 8.613,26 | 7.536,74 | 8.613,26 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 2.855,48 | 2.855,48 | 1.675,52 | 2.855,48 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 31.994,86 | 31.994,86 | 13.909,14 | 22.314,86 | 9.680,00 |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 31.994,86 | 31.994,86 | 13.909,14 | 22.314,86 | 9.680,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.000,00- | 267.127,00 | 167.578,06 | 132.451,79 | 134.675,21 | 117.345,25 | 15.106,54 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 848,39 | 848,39 | 1.879,61 | 848,39 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 848,39 | 848,39 | 1.310,61 | 848,39 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 60.000,00 | 129.490,00 | 75.573,91 | 75.573,91 | 53.916,09 | 62.079,38 | 13.494,53 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 23.863,06 | 23.863,06 | 23.636,94 | 23.863,06 | ||
22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 2.126,83 | 2.126,83 | 4.756,17 | 2.126,83 | ||
22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 5.981,90 | 5.981,90 | 3.163,90- | 5.981,90 | ||
22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 60.000,00 | 63.474,00 | 43.602,12 | 43.602,12 | 19.871,88 | 30.107,59 | 13.494,53 |
222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 100.000,00- | 123.848,00 | 91.155,76 | 56.029,49 | 67.818,51 | 54.417,48 | 1.612,01 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 54.099,79 | 27.034,08 | 48.589,92 | 27.034,08 | ||
22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 100.000,00- | 24.902,00 | 19.157,71 | 11.097,15 | 13.804,85 | 9.485,14 | 1.612,01 |
22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.196,37 | 1.196,37 | 2.803,63 | 1.196,37 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 934,12 | 934,12 | 18.065,88 | 934,12 | ||
22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 15.767,77 | 15.767,77 | 15.445,77- | 15.767,77 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 889,67 | 889,67 | 1.446,33 | 889,67 | ||
230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 440,98 | 440,98 | 555,02 | 440,98 | ||
23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 440,98 | 440,98 | 555,02 | 440,98 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 448,69 | 448,69 | 891,31 | 448,69 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 448,69 | 448,69 | 891,31 | 448,69 | ||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.050,13 | 2.050,13 | 7.949,87 | 49,25 | 2.000,88 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.050,13 | 2.050,13 | 7.949,87 | 49,25 | 2.000,88 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.050,13 | 2.050,13 | 7.949,87 | 49,25 | 2.000,88 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.050,13 | 2.050,13 | 7.949,87 | 49,25 | 2.000,88 | |
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 198.754,00- | 1.032.608,00 | 542.423,79 | 439.202,69 | 593.405,31 | 388.537,46 | 50.665,23 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 991.076,00 | 190.754,00- | 800.322,00 | 395.738,12 | 395.738,12 | 404.583,88 | 385.441,35 | 10.296,77 |
12 FUNCIONARIOS | 869.646,00 | 190.754,00- | 678.892,00 | 320.534,64 | 320.534,64 | 358.357,36 | 320.534,64 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.337,00 | 135.270,02 | 604.607,02 | 274.343,54 | 274.343,54 | 330.263,48 | 274.343,54 | |
12000 SUELDO | 177.084,00 | 135.270,02 | 312.354,02 | 103.950,56 | 103.950,56 | 208.403,46 | 103.950,56 | |
12001 TRIENIOS | 39.935,00 | 39.935,00 | 22.563,36 | 22.563,36 | 17.371,64 | 22.563,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.437,00 | 74.437,00 | 43.657,65 | 43.657,65 | 30.779,35 | 43.657,65 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.059,00 | 146.059,00 | 85.381,66 | 85.381,66 | 60.677,34 | 85.381,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.822,00 | 31.822,00 | 18.790,31 | 18.790,31 | 13.031,69 | 18.790,31 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 400.309,00 | 326.024,02- | 74.284,98 | 46.191,10 | 46.191,10 | 28.093,88 | 46.191,10 | |
12400 SUELDO | 400.000,00 | 327.124,02- | 72.875,98 | 20.768,42 | 20.768,42 | 52.107,56 | 20.768,42 | |
12401 TRIENIOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 962,53 | 962,53 | 137,47 | 962,53 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.164,49 | 10.164,49 | 10.164,49- | 10.164,49 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 309,00 | 309,00 | 11.381,96 | 11.381,96 | 11.072,96- | 11.381,96 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.913,70 | 2.913,70 | 2.913,70- | 2.913,70 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.430,00 | 121.430,00 | 75.203,48 | 75.203,48 | 46.226,52 | 64.906,71 | 10.296,77 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 121.430,00 | 121.430,00 | 75.203,48 | 75.203,48 | 46.226,52 | 64.906,71 | 10.296,77 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.430,00 | 121.430,00 | 75.203,48 | 75.203,48 | 46.226,52 | 64.906,71 | 10.296,77 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.332,00 | 8.000,00- | 34.332,00 | 3.628,51 | 3.628,51 | 30.703,49 | 2.714,96 | 913,55 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.520,00 | 8.000,00- | 18.520,00 | 1.876,79 | 1.876,79 | 16.643,21 | 963,24 | 913,55 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 1.566,64 | 1.566,64 | 649,64- | 653,09 | 913,55 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 1.226,63 | 1.226,63 | 351,63- | 313,08 | 913,55 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 340,01 | 340,01 | 340,01- | 340,01 | ||||
221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 190,52 | 190,52 | 4.347,48 | 190,52 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 190,52 | 190,52 | 182,48 | 190,52 | ||
222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 78,98 | 78,98 | 734,02 | 78,98 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 78,98 | 78,98 | 734,02 | 78,98 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 40,65 | 40,65 | 291,35 | 40,65 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 20,65 | 20,65 | 219,35 | 20,65 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 20,00 | 20,00 | 68,00 | 20,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 8.000,00- | 11.910,00 | 11.910,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 8.000,00- | 10.657,00 | 10.657,00 | ||||
22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 1.751,72 | 1.751,72 | 3.646,28 | 1.751,72 | |
230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 631,26 | 631,26 | 2.062,74 | 631,26 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 631,26 | 631,26 | 1.843,74 | 631,26 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 1.120,46 | 1.120,46 | 1.583,54 | 1.120,46 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 30,66 | 30,66 | 322,34 | 30,66 | ||
23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 1.089,80 | 1.089,80 | 1.261,20 | 1.089,80 | |
6 INVERSIONES REALES | 197.954,00 | 197.954,00 | 143.057,16 | 39.836,06 | 158.117,94 | 381,15 | 39.454,91 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 143.057,16 | 39.836,06 | 143.117,94 | 381,15 | 39.454,91 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 143.057,16 | 39.836,06 | 143.117,94 | 381,15 | 39.454,91 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 143.057,16 | 39.836,06 | 143.117,94 | 381,15 | 39.454,91 |