Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704 D.G. DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL | 50.583.144,00 | 1.624.096,77 | 52.207.240,77 | 32.712.175,42 | 14.497.641,07 | 37.709.599,70 | 12.481.851,74 | 2.015.789,33 |
442D GESTIÓN FORESTAL | 26.139.443,00 | 1.606.821,79 | 27.746.264,79 | 17.622.215,98 | 11.833.253,23 | 15.913.011,56 | 10.453.103,63 | 1.380.149,60 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 5.977.587,00 | 1.804.553,78 | 7.782.140,78 | 4.151.858,06 | 4.151.858,06 | 3.630.282,72 | 4.011.766,71 | 140.091,35 |
12 FUNCIONARIOS | 4.795.215,00 | 11.446,22- | 4.783.768,78 | 2.622.618,87 | 2.622.618,87 | 2.161.149,91 | 2.622.618,87 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.462.865,00 | 214.684,28 | 4.677.549,28 | 2.558.084,11 | 2.558.084,11 | 2.119.465,17 | 2.558.084,11 | |
12000 SUELDO | 1.609.609,00 | 210.000,00 | 1.819.609,00 | 919.705,13 | 919.705,13 | 899.903,87 | 919.705,13 | |
12001 TRIENIOS | 385.638,00 | 4.684,28 | 390.322,28 | 219.321,99 | 219.321,99 | 171.000,29 | 219.321,99 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 960.363,00 | 960.363,00 | 548.875,56 | 548.875,56 | 411.487,44 | 548.875,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.131.009,00 | 1.131.009,00 | 655.347,44 | 655.347,44 | 475.661,56 | 655.347,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 376.246,00 | 376.246,00 | 214.833,99 | 214.833,99 | 161.412,01 | 214.833,99 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 16.464,13 | 16.464,13 | 13.706,34 | 13.706,34 | 2.757,79 | 13.706,34 | ||
12100 SUELDO | 14.317,41 | 14.317,41 | 4.496,26 | 4.496,26 | 9.821,15 | 4.496,26 | ||
12101 TRIENIOS | 2.146,72 | 2.146,72 | 1.182,12 | 1.182,12 | 964,60 | 1.182,12 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.781,60 | 2.781,60 | 2.781,60- | 2.781,60 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.970,12 | 3.970,12 | 3.970,12- | 3.970,12 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.276,24 | 1.276,24 | 1.276,24- | 1.276,24 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 332.350,00 | 242.594,63- | 89.755,37 | 50.828,42 | 50.828,42 | 38.926,95 | 50.828,42 | |
12400 SUELDO | 332.350,00 | 242.594,63- | 89.755,37 | 23.388,71 | 23.388,71 | 66.366,66 | 23.388,71 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.167,04 | 11.167,04 | 11.167,04- | 11.167,04 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 13.877,92 | 13.877,92 | 13.877,92- | 13.877,92 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.394,75 | 2.394,75 | 2.394,75- | 2.394,75 | ||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 762.071,14 | 762.071,14 | 1.053.928,86 | 762.071,14 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 762.071,14 | 762.071,14 | 1.053.928,86 | 762.071,14 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 762.071,14 | 762.071,14 | 1.053.928,86 | 762.071,14 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 767.168,05 | 767.168,05 | 415.203,95 | 627.076,70 | 140.091,35 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 767.168,05 | 767.168,05 | 415.203,95 | 627.076,70 | 140.091,35 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 767.168,05 | 767.168,05 | 415.203,95 | 627.076,70 | 140.091,35 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.171.855,00 | 317.500,00 | 11.489.355,00 | 10.488.765,53 | 5.722.444,96 | 5.766.910,04 | 5.637.190,13 | 85.254,83 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.116,00 | 5.116,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 162,00 | 162,00- | ||||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 162,00 | 162,00- | ||||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 125,00 | 125,00- | ||||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 125,00 | 125,00- | ||||||
209 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
20900 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 609.898,00 | 260.000,00- | 349.898,00 | 68.209,11 | 68.209,11 | 281.688,89 | 32.794,10 | 35.415,01 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 35.415,01 | 35.415,01 | 94.961,99 | 35.415,01 | |
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 35.415,01 | 35.415,01 | 94.961,99 | 35.415,01 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.382,00 | 48.950,21- | 43.431,79 | 13.429,79 | 13.429,79 | 30.002,00 | 13.429,79 | |
21200 EDIFICIOS | 92.381,00 | 48.950,21- | 43.430,79 | 13.429,79 | 13.429,79 | 30.001,00 | 13.429,79 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 87.380,00 | 17.135,93- | 70.244,07 | 9.384,51 | 9.384,51 | 60.859,56 | 9.384,51 | |
21300 MAQUINARIA | 7.039,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 80.341,00 | 17.135,93- | 63.205,07 | 9.384,51 | 9.384,51 | 53.820,56 | 9.384,51 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.604,99 | 6.604,99 | 13.395,01 | 6.604,99 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.604,99 | 6.604,99 | 13.395,01 | 6.604,99 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 26.321,00- | 33.016,00 | 33.016,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 26.321,00- | 33.016,00 | 33.016,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 375,10 | 375,10 | 124,90 | 375,10 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 375,10 | 375,10 | 124,90 | 375,10 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 36.606,86- | 52.329,14 | 2.999,71 | 2.999,71 | 49.329,43 | 2.999,71 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 36.606,86- | 52.329,14 | 2.999,71 | 2.999,71 | 49.329,43 | 2.999,71 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.552.841,00 | 582.616,00 | 11.135.457,00 | 10.419.143,22 | 5.652.822,65 | 5.482.634,35 | 5.602.982,83 | 49.839,82 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 301,00 | 301,00 | 1.326,77 | 1.326,77 | 1.025,77- | 1.326,77 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 1.326,77 | 1.326,77 | 1.026,77- | 1.326,77 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 702.734,00 | 135.412,83- | 567.321,17 | 335.037,04 | 159.192,95 | 408.128,22 | 125.120,90 | 34.072,05 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.249,00 | 100.412,83- | 111.836,17 | 43.209,47 | 43.209,47 | 68.626,70 | 42.223,35 | 986,12 |
22101 AGUA | 7.204,00 | 7.204,00 | 8.899,13 | 8.899,13 | 1.695,13- | 8.899,13 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | 193.334,00 | 211.448,02 | 102.766,80 | 90.567,20 | 69.680,87 | 33.085,93 | |
22104 VESTUARIO | 222.303,00 | 10.000,00- | 212.303,00 | 67.162,87 | 212.303,00 | |||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 66.694,00 | 25.000,00- | 41.694,00 | 4.317,55 | 4.317,55 | 37.376,45 | 4.317,55 | |
222 COMUNICACIONES | 465,00 | 465,00 | 16.509,52 | 16.509,52 | 16.044,52- | 16.509,52 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 195,00 | 195,00 | 16.509,52 | 16.509,52 | 16.314,52- | 16.509,52 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.218,00 | 8.218,00 | 17.738,69 | 7.969,48 | 248,52 | 7.969,48 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 8.039,00 | 8.039,00 | 17.738,69 | 7.969,48 | 69,52 | 7.969,48 | ||
225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 3.958,21 | 3.958,21 | 3.956,21- | 3.958,21 | ||
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 62,40 | 62,40 | 61,40- | 62,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22502 LOCALES | 3.895,81 | 3.895,81 | 3.895,81- | 3.895,81 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.979,00 | 2.979,00 | 14,54 | 14,54 | 2.964,46 | 14,54 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 22,00 | 22,00 | 14,54 | 14,54 | 7,46 | 14,54 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.838.141,00 | 718.028,83 | 10.556.169,83 | 10.044.558,45 | 5.463.851,18 | 5.092.318,65 | 5.456.052,89 | 7.798,29 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 36.963,00 | 36.963,00 | 25.961,88 | 10.397,74 | 26.565,26 | 2.599,45 | 7.798,29 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |||||
22709 OTROS | 9.801.177,00 | 686.028,83 | 10.487.205,83 | 10.018.596,57 | 5.453.453,44 | 5.033.752,39 | 5.453.453,44 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.413,20 | 1.413,20 | 2.586,80 | 1.413,20 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,30 | 589,30 | 1.410,70 | 589,30 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 589,30 | 589,30 | 1.410,70 | 589,30 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 823,90 | 823,90 | 1.176,10 | 823,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 823,90 | 823,90 | 1.176,10 | 823,90 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.450.001,00 | 831.915,60 | 8.281.916,60 | 2.833.239,98 | 1.810.597,80 | 6.471.318,80 | 804.146,79 | 1.006.451,01 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 537.672,92 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 537.672,92 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 522.854,00 | 14.818,92 | 537.672,92 | 537.672,92 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 5.044.014,00 | 509.452,66 | 5.553.466,66 | 2.713.885,08 | 1.761.756,15 | 3.791.710,51 | 804.146,79 | 957.609,36 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 278.399,27- | 1.243.290,73 | 2.581.454,57 | 1.673.031,01 | 429.740,28- | 756.138,15 | 916.892,86 |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 278.399,27- | 1.243.290,73 | 2.581.454,57 | 1.673.031,01 | 429.740,28- | 756.138,15 | 916.892,86 |
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.522.324,00 | 787.851,93 | 4.310.175,93 | 132.430,51 | 88.725,14 | 4.221.450,79 | 48.008,64 | 40.716,50 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.522.324,00 | 787.851,93 | 4.310.175,93 | 132.430,51 | 88.725,14 | 4.221.450,79 | 48.008,64 | 40.716,50 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.644.011,35 | 48.841,65 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.644.011,35 | 48.841,65 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 119.354,90 | 48.841,65 | 1.644.011,35 | 48.841,65 | |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 1.105.708,00 | 712.355,98- | 393.352,02 | 393.352,02 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.351.647,59- | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | |||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | |||
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | 148.352,41 | |||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 1.500.000,00 | 1.500.000,00- | ||||||
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 10.612.812,00 | 257.108,79- | 10.355.703,21 | 2.672.464,51 | 1.547.226,20 | 8.808.477,01 | 1.183.027,83 | 364.198,37 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.786.651,00 | 32.108,79- | 1.754.542,21 | 973.796,89 | 973.796,89 | 780.745,32 | 945.736,60 | 28.060,29 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 32.108,79- | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 32.108,79- | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | 22.554,21 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 9.955,99- | 7.320,01 | 7.320,01 | 7.320,01 | 7.320,01 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 22.152,80- | 15.234,20 | 15.234,20 | 15.234,20 | 15.234,20 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 781.793,79 | 781.793,79 | 597.250,21 | 781.793,79 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 781.793,79 | 781.793,79 | 597.250,21 | 781.793,79 | ||
12000 SUELDO | 450.388,00 | 450.388,00 | 255.301,30 | 255.301,30 | 195.086,70 | 255.301,30 | ||
12001 TRIENIOS | 117.232,00 | 117.232,00 | 65.473,23 | 65.473,23 | 51.758,77 | 65.473,23 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 288.996,00 | 288.996,00 | 164.443,27 | 164.443,27 | 124.552,73 | 164.443,27 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 440.382,00 | 440.382,00 | 249.180,74 | 249.180,74 | 191.201,26 | 249.180,74 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.046,00 | 82.046,00 | 47.395,25 | 47.395,25 | 34.650,75 | 47.395,25 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 352.944,00 | 352.944,00 | 169.448,89 | 169.448,89 | 183.495,11 | 141.388,60 | 28.060,29 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 352.944,00 | 352.944,00 | 169.448,89 | 169.448,89 | 183.495,11 | 141.388,60 | 28.060,29 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 352.944,00 | 352.944,00 | 169.448,89 | 169.448,89 | 183.495,11 | 141.388,60 | 28.060,29 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 547.500,00 | 547.500,00 | 393.217,35 | 175.587,60 | 371.912,40 | 131.786,76 | 43.800,84 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.823,00 | 11.823,00 | 2.252,08 | 2.252,08 | 9.570,92 | 2.252,08 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 2.252,08 | 2.252,08 | 1.770,92 | 2.252,08 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 2.252,08 | 2.252,08 | 1.770,92 | 2.252,08 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 524.917,00 | 524.917,00 | 389.562,28 | 171.932,53 | 352.984,47 | 128.131,69 | 43.800,84 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00 | 10.229,15 | 10.229,15 | 6.429,15- | 10.229,15 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.229,15 | 10.229,15 | 6.729,15- | 10.229,15 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 1.529,90 | 1.529,90 | 13.758,10 | 1.529,90 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 1.529,90 | 1.529,90 | 13.758,10 | 1.529,90 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.672,00 | 16.672,00 | 2.125,15 | 2.125,15 | 14.546,85 | 2.125,15 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.570,00 | 16.570,00 | 2.125,15 | 2.125,15 | 14.444,85 | 2.125,15 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 387,00 | 387,00 | 47,28 | 47,28 | 339,72 | 47,28 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 47,28 | 47,28 | 47,28- | 47,28 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 487.440,00 | 487.440,00 | 373.937,71 | 156.307,96 | 331.132,04 | 112.554,40 | 43.753,56 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 486.440,00 | 486.440,00 | 362.194,63 | 144.564,88 | 341.875,12 | 110.348,30 | 34.216,58 | |
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.743,08 | 11.743,08 | 10.743,08- | 2.206,10 | 9.536,98 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.760,00 | 10.760,00 | 1.402,99 | 1.402,99 | 9.357,01 | 1.402,99 | ||
230 DIETAS | 5.380,00 | 5.380,00 | 801,24 | 801,24 | 4.578,76 | 801,24 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 401,34 | 401,34 | 1.558,66 | 401,34 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 399,90 | 399,90 | 3.020,10 | 399,90 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.380,00 | 5.380,00 | 601,75 | 601,75 | 4.778,25 | 601,75 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 265,75 | 265,75 | 1.694,25 | 265,75 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 336,00 | 336,00 | 3.084,00 | 336,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 3.553.661,00 | 1.000.000,00 | 4.553.661,00 | 1.305.450,27 | 397.841,71 | 4.155.819,29 | 105.504,47 | 292.337,24 |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 259.095,29 | 558.038,71 | 105.504,47 | 153.590,82 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 259.095,29 | 558.038,71 | 105.504,47 | 153.590,82 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 259.095,29 | 558.038,71 | 105.504,47 | 153.590,82 | |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 2.736.527,00 | 1.000.000,00 | 3.736.527,00 | 893.610,39 | 138.746,42 | 3.597.780,58 | 138.746,42 | |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 2.736.527,00 | 1.000.000,00 | 3.736.527,00 | 893.610,39 | 138.746,42 | 3.597.780,58 | 138.746,42 | |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 2.736.527,00 | 1.000.000,00 | 3.736.527,00 | 893.610,39 | 138.746,42 | 3.597.780,58 | 138.746,42 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 3.800.000,00 | 2.000.000,00- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | 13.830.889,00 | 274.383,77 | 14.105.272,77 | 12.417.494,93 | 1.117.161,64 | 12.988.111,13 | 845.720,28 | 271.441,36 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 730.889,00 | 9.070,23- | 721.818,77 | 405.423,64 | 405.423,64 | 316.395,13 | 393.459,89 | 11.963,75 |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 588.468,00 | 9.070,23- | 579.397,77 | 337.290,91 | 337.290,91 | 242.106,86 | 337.290,91 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 577.196,00 | 577.196,00 | 337.290,91 | 337.290,91 | 239.905,09 | 337.290,91 | ||
12000 SUELDO | 189.738,00 | 189.738,00 | 110.082,46 | 110.082,46 | 79.655,54 | 110.082,46 | ||
12001 TRIENIOS | 42.872,00 | 42.872,00 | 25.781,26 | 25.781,26 | 17.090,74 | 25.781,26 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.857,00 | 116.857,00 | 68.267,77 | 68.267,77 | 48.589,23 | 68.267,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 197.060,00 | 197.060,00 | 114.885,89 | 114.885,89 | 82.174,11 | 114.885,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 30.669,00 | 30.669,00 | 18.273,53 | 18.273,53 | 12.395,47 | 18.273,53 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.272,00 | 9.070,23- | 2.201,77 | 2.201,77 | ||||
12100 SUELDO | 10.749,00 | 9.070,23- | 1.678,77 | 1.678,77 | ||||
12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 141.287,00 | 141.287,00 | 68.132,73 | 68.132,73 | 73.154,27 | 56.168,98 | 11.963,75 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 141.287,00 | 141.287,00 | 68.132,73 | 68.132,73 | 73.154,27 | 56.168,98 | 11.963,75 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 141.287,00 | 141.287,00 | 68.132,73 | 68.132,73 | 73.154,27 | 56.168,98 | 11.963,75 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.012.071,29 | 711.738,00 | 12.671.716,00 | 452.260,39 | 259.477,61 |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.012.071,29 | 711.738,00 | 12.671.716,00 | 452.260,39 | 259.477,61 |
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.012.071,29 | 711.738,00 | 12.671.716,00 | 452.260,39 | 259.477,61 |
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.012.071,29 | 711.738,00 | 12.671.716,00 | 452.260,39 | 259.477,61 |