Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 D.G.PRODUC.Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS | 15.773.963,00 | 15.773.963,00 | 1.699.733,65 | 1.531.508,52 | 14.242.454,48 | 1.429.068,66 | 102.439,86 | |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL | 14.127.665,00 | 14.127.665,00 | 1.359.974,33 | 1.191.749,20 | 12.935.915,80 | 1.099.069,00 | 92.680,20 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.014.939,00 | 2.014.939,00 | 1.099.851,59 | 1.099.851,59 | 915.087,41 | 1.068.401,53 | 31.450,06 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 32.266,86 | 32.266,86 | 21.263,14 | 32.266,86 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 32.266,86 | 32.266,86 | 21.263,14 | 32.266,86 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 10.026,15 | 10.026,15 | 6.553,85 | 10.026,15 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 22.240,71 | 22.240,71 | 14.709,29 | 22.240,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.570.546,00 | 1.570.546,00 | 883.541,63 | 883.541,63 | 687.004,37 | 883.541,63 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.570.404,00 | 1.570.404,00 | 883.541,63 | 883.541,63 | 686.862,37 | 883.541,63 | ||
12000 SUELDO | 563.459,00 | 563.459,00 | 316.248,91 | 316.248,91 | 247.210,09 | 316.248,91 | ||
12001 TRIENIOS | 116.524,00 | 116.524,00 | 64.648,88 | 64.648,88 | 51.875,12 | 64.648,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 312.391,00 | 312.391,00 | 174.646,77 | 174.646,77 | 137.744,23 | 174.646,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 488.325,00 | 488.325,00 | 277.766,83 | 277.766,83 | 210.558,17 | 277.766,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.705,00 | 89.705,00 | 50.230,24 | 50.230,24 | 39.474,76 | 50.230,24 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 390.863,00 | 390.863,00 | 184.043,10 | 184.043,10 | 206.819,90 | 152.593,04 | 31.450,06 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 390.863,00 | 390.863,00 | 184.043,10 | 184.043,10 | 206.819,90 | 152.593,04 | 31.450,06 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 390.863,00 | 390.863,00 | 184.043,10 | 184.043,10 | 206.819,90 | 152.593,04 | 31.450,06 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.726,00 | 14.726,00 | 10.948,94 | 10.948,94 | 3.777,06 | 10.948,94 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.335,00 | 1.800,00- | 4.535,00 | 2.128,93 | 2.128,93 | 2.406,07 | 2.128,93 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.444,00 | 1.444,00 | 858,56 | 858,56 | 585,44 | 858,56 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.144,00 | 1.144,00 | 718,56 | 718,56 | 425,44 | 718,56 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 140,00 | 140,00 | 160,00 | 140,00 | ||
221 SUMINISTROS | 1.564,00 | 1.200,00- | 364,00 | 364,00 | ||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 644,00 | 600,00- | 44,00 | 44,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 820,00 | 600,00- | 220,00 | 220,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.390,00 | 2.390,00 | 1.270,37 | 1.270,37 | 1.119,63 | 1.270,37 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.270,37 | 1.270,37 | 829,63 | 1.270,37 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 612,00 | 600,00- | 12,00 | 12,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 612,00 | 600,00- | 12,00 | 12,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.872,00 | 3.200,00 | 10.072,00 | 8.820,01 | 8.820,01 | 1.251,99 | 8.820,01 | |
230 DIETAS | 1.822,00 | 3.200,00 | 5.022,00 | 4.621,54 | 4.621,54 | 400,46 | 4.621,54 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 322,00 | 322,00 | 891,04 | 891,04 | 569,04- | 891,04 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 3.200,00 | 4.700,00 | 3.730,50 | 3.730,50 | 969,50 | 3.730,50 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.050,00 | 5.050,00 | 4.198,47 | 4.198,47 | 851,53 | 4.198,47 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.050,00 | 1.050,00 | 905,00 | 905,00 | 145,00 | 905,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.293,47 | 3.293,47 | 706,53 | 3.293,47 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 168.225,13 | 1.885.000,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.885.000,00 | 225.000,00- | 1.660.000,00 | 168.225,13 | 1.660.000,00 | |||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.885.000,00 | 225.000,00- | 1.660.000,00 | 168.225,13 | 1.660.000,00 | |||
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO | 255.000,00 | 225.000,00- | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR | 530.000,00 | 100.000,00 | 630.000,00 | 168.225,13 | 630.000,00 | |||
47009 PROMOCIONAR FERIAS INTERNACIONALES D. | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 213.000,00 | 213.000,00 | 80.948,67 | 80.948,67 | 132.051,33 | 19.718,53 | 61.230,14 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 213.000,00 | 213.000,00 | 80.948,67 | 80.948,67 | 132.051,33 | 19.718,53 | 61.230,14 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 80.948,67 | 80.948,67 | 132.051,33 | 19.718,53 | 61.230,14 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 80.948,67 | 80.948,67 | 132.051,33 | 19.718,53 | 61.230,14 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.646.298,00 | 339.759,32 | 339.759,32 | 1.306.538,68 | 329.999,66 | 9.759,66 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 639.466,00 | 639.466,00 | 337.549,88 | 337.549,88 | 301.916,12 | 327.790,22 | 9.759,66 | |
12 FUNCIONARIOS | 509.002,00 | 509.002,00 | 275.841,55 | 275.841,55 | 233.160,45 | 275.841,55 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 509.002,00 | 509.002,00 | 275.841,55 | 275.841,55 | 233.160,45 | 275.841,55 | ||
12000 SUELDO | 176.080,00 | 176.080,00 | 94.014,94 | 94.014,94 | 82.065,06 | 94.014,94 | ||
12001 TRIENIOS | 44.721,00 | 44.721,00 | 23.008,52 | 23.008,52 | 21.712,48 | 23.008,52 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 101.191,00 | 101.191,00 | 54.499,16 | 54.499,16 | 46.691,84 | 54.499,16 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 157.407,00 | 157.407,00 | 87.992,11 | 87.992,11 | 69.414,89 | 87.992,11 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.603,00 | 29.603,00 | 16.326,82 | 16.326,82 | 13.276,18 | 16.326,82 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 130.464,00 | 130.464,00 | 61.708,33 | 61.708,33 | 68.755,67 | 51.948,67 | 9.759,66 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 130.464,00 | 130.464,00 | 61.708,33 | 61.708,33 | 68.755,67 | 51.948,67 | 9.759,66 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 130.464,00 | 130.464,00 | 61.708,33 | 61.708,33 | 68.755,67 | 51.948,67 | 9.759,66 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.832,00 | 6.832,00 | 2.209,44 | 2.209,44 | 4.622,56 | 2.209,44 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.066,00 | 4.066,00 | 2.209,44 | 2.209,44 | 1.856,56 | 2.209,44 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.139,00 | 1.139,00 | 242,14 | 242,14 | 896,86 | 242,14 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.115,00 | 1.115,00 | 146,42 | 146,42 | 968,58 | 146,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 95,72 | 95,72 | 95,72- | 95,72 | ||||
221 SUMINISTROS | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 829,00 | 829,00 | 915,17 | 915,17 | 86,17- | 915,17 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 829,00 | 829,00 | 915,17 | 915,17 | 86,17- | 915,17 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 389,00 | 389,00 | 42,50 | 42,50 | 346,50 | 42,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 249,00 | 249,00 | 42,50 | 42,50 | 206,50 | 42,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 83,37 | 1.009,63 | ||
22703 POSTALES | 1.009,63 | 1.009,63 | 1.009,63- | 1.009,63 | ||||
22709 OTROS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
230 DIETAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |