Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 D.G. DE COMERCIO Y PROTECCIÓN CONSUMID | 4.246.745,00 | 4.246.745,00 | 2.039.332,70 | 1.919.404,63 | 2.327.340,37 | 1.364.923,38 | 554.481,25 | |
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.227.525,00 | 20.703,00- | 1.206.822,00 | 598.946,74 | 598.946,74 | 607.875,26 | 584.206,27 | 14.740,47 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.034.802,00 | 1.034.802,00 | 561.609,31 | 561.609,31 | 473.192,69 | 546.968,84 | 14.640,47 | |
12 FUNCIONARIOS | 839.757,00 | 839.757,00 | 468.956,27 | 468.956,27 | 370.800,73 | 468.956,27 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 839.757,00 | 839.757,00 | 468.956,27 | 468.956,27 | 370.800,73 | 468.956,27 | ||
12000 SUELDO | 286.726,00 | 286.726,00 | 150.468,34 | 150.468,34 | 136.257,66 | 150.468,34 | ||
12001 TRIENIOS | 73.045,00 | 73.045,00 | 39.770,84 | 39.770,84 | 33.274,16 | 39.770,84 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 176.867,00 | 176.867,00 | 95.770,11 | 95.770,11 | 81.096,89 | 95.770,11 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 257.300,00 | 257.300,00 | 157.904,78 | 157.904,78 | 99.395,22 | 157.904,78 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.819,00 | 45.819,00 | 25.042,20 | 25.042,20 | 20.776,80 | 25.042,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 195.045,00 | 195.045,00 | 92.653,04 | 92.653,04 | 102.391,96 | 78.012,57 | 14.640,47 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 195.045,00 | 195.045,00 | 92.653,04 | 92.653,04 | 102.391,96 | 78.012,57 | 14.640,47 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 195.045,00 | 195.045,00 | 92.653,04 | 92.653,04 | 102.391,96 | 78.012,57 | 14.640,47 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 142.723,00 | 20.703,00- | 122.020,00 | 37.337,43 | 37.337,43 | 84.682,57 | 37.237,43 | 100,00 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
209 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20900 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.099,00 | 5.099,00 | 5.099,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 129.406,00 | 20.703,00- | 108.703,00 | 32.702,70 | 32.702,70 | 76.000,30 | 32.602,70 | 100,00 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.600,00 | 4.003,00- | 8.597,00 | 921,29 | 921,29 | 7.675,71 | 921,29 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 2.253,00- | 7.747,00 | 921,29 | 921,29 | 6.825,71 | 921,29 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 1.750,00- | 250,00 | 250,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 5.303,00 | 5.303,00 | 1.524,92 | 1.524,92 | 3.778,08 | 1.524,92 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1.300,00 | 1.300,00 | 888,14 | 888,14 | 411,86 | 888,14 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00 | 636,78 | 636,78 | 3.363,22 | 636,78 | ||
222 COMUNICACIONES | 35.001,00 | 8.700,00- | 26.301,00 | 5.966,34 | 5.966,34 | 20.334,66 | 5.966,34 | |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 35.000,00 | 8.700,00- | 26.300,00 | 5.966,34 | 5.966,34 | 20.333,66 | 5.966,34 | |
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 242,00 | 242,00 | 1.758,00 | 242,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 242,00 | 242,00 | 1.758,00 | 242,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22500 ESTATALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 70.100,00 | 8.000,00- | 62.100,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 39.580,00 | 22.420,00 | 100,00 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 66.000,00 | 8.000,00- | 58.000,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 35.480,00 | 22.420,00 | 100,00 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.002,00 | 3.002,00 | 1.528,15 | 1.528,15 | 1.473,85 | 1.528,15 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 406,35 | 406,35 | 593,65 | 406,35 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 1,00 | 1,00 | 1.121,80 | 1.121,80 | 1.120,80- | 1.121,80 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.217,00 | 8.217,00 | 4.634,73 | 4.634,73 | 3.582,27 | 4.634,73 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.175,63 | 1.175,63 | 824,37 | 1.175,63 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 71,98 | 71,98 | 28,02 | 71,98 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.103,65 | 1.103,65 | 796,35 | 1.103,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.217,00 | 6.217,00 | 3.459,10 | 3.459,10 | 2.757,90 | 3.459,10 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 217,00 | 217,00 | 40,85 | 40,85 | 176,15 | 40,85 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.418,25 | 3.418,25 | 2.581,75 | 3.418,25 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 2.262.753,00 | 4.003,00 | 2.266.756,00 | 1.101.094,16 | 1.056.094,16 | 1.210.661,84 | 550.053,11 | 506.041,05 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.031.758,00 | 1.031.758,00 | 508.500,00 | 508.500,00 | 523.258,00 | 493.511,65 | 14.988,35 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 31.172,23 | 31.172,23 | 23.490,77 | 31.172,23 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 31.172,23 | 31.172,23 | 23.490,77 | 31.172,23 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 9.499,50 | 9.499,50 | 7.776,50 | 9.499,50 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 21.672,73 | 21.672,73 | 15.714,27 | 21.672,73 | ||
12 FUNCIONARIOS | 775.184,00 | 775.184,00 | 387.651,16 | 387.651,16 | 387.532,84 | 387.651,16 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 775.184,00 | 775.184,00 | 387.651,16 | 387.651,16 | 387.532,84 | 387.651,16 | ||
12000 SUELDO | 258.629,00 | 258.629,00 | 127.059,37 | 127.059,37 | 131.569,63 | 127.059,37 | ||
12001 TRIENIOS | 50.448,00 | 50.448,00 | 29.361,25 | 29.361,25 | 21.086,75 | 29.361,25 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.876,00 | 166.876,00 | 81.610,17 | 81.610,17 | 85.265,83 | 81.610,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 260.219,00 | 260.219,00 | 129.472,59 | 129.472,59 | 130.746,41 | 129.472,59 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.012,00 | 39.012,00 | 20.147,78 | 20.147,78 | 18.864,22 | 20.147,78 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 201.911,00 | 201.911,00 | 89.676,61 | 89.676,61 | 112.234,39 | 74.688,26 | 14.988,35 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 201.911,00 | 201.911,00 | 89.676,61 | 89.676,61 | 112.234,39 | 74.688,26 | 14.988,35 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 201.911,00 | 201.911,00 | 89.676,61 | 89.676,61 | 112.234,39 | 74.688,26 | 14.988,35 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.995,00 | 750,00 | 39.745,00 | 6.541,46 | 6.541,46 | 33.203,54 | 6.541,46 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.333,00 | 5.333,00 | 1.081,28 | 1.081,28 | 4.251,72 | 1.081,28 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.131,00 | 1.131,00 | 127,05 | 127,05 | 1.003,95 | 127,05 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.131,00 | 1.131,00 | 127,05 | 127,05 | 1.003,95 | 127,05 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.666,00 | 2.666,00 | 954,23 | 954,23 | 1.711,77 | 954,23 | ||
21300 MAQUINARIA | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.777,00 | 1.777,00 | 954,23 | 954,23 | 822,77 | 954,23 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.818,00 | 28.818,00 | 4.837,04 | 4.837,04 | 23.980,96 | 4.837,04 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.289,00 | 3.289,00 | 1.550,78 | 1.550,78 | 1.738,22 | 1.550,78 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.508,00 | 2.508,00 | 577,68 | 577,68 | 1.930,32 | 577,68 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 780,00 | 780,00 | 597,66 | 597,66 | 182,34 | 597,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 375,44 | 375,44 | 374,44- | 375,44 | ||
221 SUMINISTROS | 12.331,00 | 12.331,00 | 2.090,66 | 2.090,66 | 10.240,34 | 2.090,66 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | |||||
22101 AGUA | 3.638,00 | 3.638,00 | 2.066,68 | 2.066,68 | 1.571,32 | 2.066,68 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.325,00 | 3.325,00 | 23,98 | 23,98 | 3.301,02 | 23,98 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.290,00 | 4.290,00 | 1.009,94 | 1.009,94 | 3.280,06 | 1.009,94 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 625,00 | 625,00 | 600,00 | 600,00 | 25,00 | 600,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,94 | 409,94 | 590,06 | 409,94 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.627,00 | 3.627,00 | 185,66 | 185,66 | 3.441,34 | 185,66 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
22709 OTROS | 1.635,00 | 1.635,00 | 185,66 | 185,66 | 1.449,34 | 185,66 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.844,00 | 4.844,00 | 623,14 | 623,14 | 4.220,86 | 623,14 | ||
230 DIETAS | 2.444,00 | 2.444,00 | 308,28 | 308,28 | 2.135,72 | 308,28 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.311,00 | 1.311,00 | 308,28 | 308,28 | 1.002,72 | 308,28 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.133,00 | 1.133,00 | 1.133,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.400,00 | 2.400,00 | 314,86 | 314,86 | 2.085,14 | 314,86 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.066,00 | 1.066,00 | 314,86 | 314,86 | 751,14 | 314,86 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.334,00 | 1.334,00 | 1.334,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 585.000,00 | 540.000,00 | 652.000,00 | 50.000,00 | 490.000,00 | |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN. | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 647.000,00 | 647.000,00 | 535.000,00 | 490.000,00 | 157.000,00 | 490.000,00 | ||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 467.000,00 | 467.000,00 | 355.000,00 | 310.000,00 | 157.000,00 | 310.000,00 | ||
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO | 467.000,00 | 467.000,00 | 355.000,00 | 310.000,00 | 157.000,00 | 310.000,00 | ||
788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
78804 CÁMARAS DE COMERCIO | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
724B ARTESANÍA | 756.467,00 | 16.700,00 | 773.167,00 | 339.291,80 | 264.363,73 | 508.803,27 | 230.664,00 | 33.699,73 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 278.984,00 | 278.984,00 | 161.622,55 | 161.622,55 | 117.361,45 | 157.083,82 | 4.538,73 | |
12 FUNCIONARIOS | 226.180,00 | 226.180,00 | 134.544,07 | 134.544,07 | 91.635,93 | 134.544,07 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 226.180,00 | 226.180,00 | 134.544,07 | 134.544,07 | 91.635,93 | 134.544,07 | ||
12000 SUELDO | 77.942,00 | 77.942,00 | 45.853,59 | 45.853,59 | 32.088,41 | 45.853,59 | ||
12001 TRIENIOS | 20.419,00 | 20.419,00 | 12.889,14 | 12.889,14 | 7.529,86 | 12.889,14 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.903,00 | 50.903,00 | 30.139,29 | 30.139,29 | 20.763,71 | 30.139,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 60.143,00 | 60.143,00 | 35.784,50 | 35.784,50 | 24.358,50 | 35.784,50 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.773,00 | 16.773,00 | 9.877,55 | 9.877,55 | 6.895,45 | 9.877,55 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.804,00 | 52.804,00 | 27.078,48 | 27.078,48 | 25.725,52 | 22.539,75 | 4.538,73 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 52.804,00 | 52.804,00 | 27.078,48 | 27.078,48 | 25.725,52 | 22.539,75 | 4.538,73 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.804,00 | 52.804,00 | 27.078,48 | 27.078,48 | 25.725,52 | 22.539,75 | 4.538,73 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 227.483,00 | 16.700,00 | 244.183,00 | 177.669,25 | 102.741,18 | 141.441,82 | 73.580,18 | 29.161,00 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.706,00 | 121,00- | 15.585,00 | 8.531,58 | 8.531,58 | 7.053,42 | 8.531,58 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.663,00 | 121,00- | 6.542,00 | 2.183,56 | 2.183,56 | 4.358,44 | 2.183,56 | |
21200 EDIFICIOS | 6.663,00 | 121,00- | 6.542,00 | 2.183,56 | 2.183,56 | 4.358,44 | 2.183,56 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.668,00 | 7.668,00 | 6.348,02 | 6.348,02 | 1.319,98 | 6.348,02 | ||
21300 MAQUINARIA | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.815,00 | 6.815,00 | 6.348,02 | 6.348,02 | 466,98 | 6.348,02 | ||
21302 UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 210.029,00 | 16.700,00 | 226.729,00 | 169.137,67 | 94.209,60 | 132.519,40 | 65.048,60 | 29.161,00 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.455,00 | 2.455,00 | 277,81 | 277,81 | 2.177,19 | 277,81 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.394,00 | 2.394,00 | 277,81 | 277,81 | 2.116,19 | 277,81 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 35.749,00 | 35.749,00 | 13.374,36 | 13.374,36 | 22.374,64 | 13.374,36 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.334,00 | 30.334,00 | 12.366,66 | 12.366,66 | 17.967,34 | 12.366,66 | ||
22101 AGUA | 950,00 | 950,00 | 92,40 | 92,40 | 857,60 | 92,40 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.805,00 | 1.805,00 | 915,30 | 915,30 | 889,70 | 915,30 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.927,07 | 1.927,07 | 882,07- | 1.927,07 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.927,07 | 1.927,07 | 882,07- | 1.927,07 | ||
223 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.895,00 | 3.895,00 | 3.319,54 | 3.319,54 | 575,46 | 3.319,54 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.319,54 | 3.319,54 | 130,46 | 3.319,54 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 549,00 | 549,00 | 453,75 | 453,75 | 95,25 | 453,75 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 453,75 | 453,75 | 253,75- | 453,75 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.077,00 | 16.700,00 | 179.777,00 | 149.785,14 | 74.857,07 | 104.919,93 | 45.696,07 | 29.161,00 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 45.260,00 | 45.260,00 | 32.234,65 | 15.628,58 | 29.631,42 | 15.628,58 | ||
22701 SEGURIDAD | 28.861,00 | 16.700,00 | 45.561,00 | 16.620,76 | 16.620,76 | 28.940,24 | 16.620,76 | |
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |||||
22709 OTROS | 87.483,00 | 87.483,00 | 100.929,73 | 42.607,73 | 44.875,27 | 13.446,73 | 29.161,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.748,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | |||||
230 DIETAS | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89.529,00 | 89.529,00 | 89.529,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 89.529,00 | 89.529,00 | 89.529,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 89.529,00 | 15.000,00- | 74.529,00 | 74.529,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 89.529,00 | 15.000,00- | 74.529,00 | 74.529,00 | ||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 160.471,00 | 160.471,00 | 160.471,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
76781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |