Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 D.G. CALIDAD EDUC. Y FORM. PROFESIONAL | 32.061.121,00 | 3.261.559,14- | 28.799.561,86 | 9.857.734,57 | 8.462.821,49 | 20.336.740,37 | 7.772.535,40 | 690.286,09 |
422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.700.561,00 | 7.800,00- | 2.692.761,00 | 1.167.476,01 | 1.116.034,28 | 1.576.726,72 | 1.106.181,63 | 9.852,65 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.970.361,00 | 1.970.361,00 | 1.109.715,37 | 1.109.715,37 | 860.645,63 | 1.100.046,82 | 9.668,55 | |
12 FUNCIONARIOS | 225.080,00 | 225.080,00 | 111.947,75 | 111.947,75 | 113.132,25 | 111.947,75 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.762,00 | 176.762,00 | 111.947,75 | 111.947,75 | 64.814,25 | 111.947,75 | ||
12000 SUELDO | 60.526,00 | 60.526,00 | 37.956,10 | 37.956,10 | 22.569,90 | 37.956,10 | ||
12001 TRIENIOS | 10.300,00 | 10.300,00 | 8.633,88 | 8.633,88 | 1.666,12 | 8.633,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.829,00 | 38.829,00 | 23.982,28 | 23.982,28 | 14.846,72 | 23.982,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 56.746,00 | 56.746,00 | 34.560,78 | 34.560,78 | 22.185,22 | 34.560,78 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.361,00 | 10.361,00 | 6.814,71 | 6.814,71 | 3.546,29 | 6.814,71 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 18.894,00 | 18.894,00 | 18.894,00 | |||||
12100 SUELDO | 9.156,00 | 9.156,00 | 9.156,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.572,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.424,00 | 29.424,00 | 29.424,00 | |||||
12400 SUELDO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.126,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 33.685,00 | 33.685,00 | 9.717,85 | 9.717,85 | 23.967,15 | 8.125,45 | 1.592,40 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 33.685,00 | 33.685,00 | 9.717,85 | 9.717,85 | 23.967,15 | 8.125,45 | 1.592,40 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 33.685,00 | 33.685,00 | 9.717,85 | 9.717,85 | 23.967,15 | 8.125,45 | 1.592,40 | |
17 PERSONAL DOCENTE | 1.711.596,00 | 1.711.596,00 | 988.049,77 | 988.049,77 | 723.546,23 | 979.973,62 | 8.076,15 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.711.596,00 | 1.711.596,00 | 988.049,77 | 988.049,77 | 723.546,23 | 979.973,62 | 8.076,15 | |
17000 SUELDO | 681.232,00 | 681.232,00 | 380.335,98 | 380.335,98 | 300.896,02 | 372.259,83 | 8.076,15 | |
17001 TRIENIOS | 129.107,00 | 129.107,00 | 102.655,94 | 102.655,94 | 26.451,06 | 102.655,94 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 249.908,00 | 249.908,00 | 151.588,86 | 151.588,86 | 98.319,14 | 151.588,86 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 132.258,00 | 132.258,00 | 81.304,92 | 81.304,92 | 50.953,08 | 81.304,92 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 120.064,00 | 120.064,00 | 48.784,77 | 48.784,77 | 71.279,23 | 48.784,77 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 123.190,00 | 123.190,00 | 86.144,89 | 86.144,89 | 37.045,11 | 86.144,89 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 275.837,00 | 275.837,00 | 137.234,41 | 137.234,41 | 138.602,59 | 137.234,41 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 490.200,00 | 7.800,00- | 482.400,00 | 57.760,64 | 6.318,91 | 476.081,09 | 6.134,81 | 184,10 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.100,00 | 2.000,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 478.100,00 | 380.800,00- | 97.300,00 | 56.926,39 | 5.484,66 | 91.815,34 | 5.484,66 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.500,00 | 1.000,00- | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 22.600,00 | 17.000,00- | 5.600,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 3.871,40 | 1.728,60 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.600,00 | 12.000,00- | 600,00 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 5.000,00- | 5.000,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 3.271,40 | 1.728,60 | |
222 COMUNICACIONES | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 445.000,00 | 360.000,00- | 85.000,00 | 55.197,79 | 3.756,06 | 81.243,94 | 3.756,06 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.101,00 | 10.000,00- | 6.101,00 | 2.515,45 | 1.228,81 | 4.872,19 | 1.228,81 | |
22703 POSTALES | 5.000,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 591,25 | 591,25 | 13.408,75 | 591,25 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.899,00 | 13.899,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 11.963,00 | 1.936,00 | ||
22709 OTROS | 410.000,00 | 359.000,00- | 51.000,00 | 50.155,09 | 51.000,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 834,25 | 834,25 | 9.165,75 | 650,15 | 184,10 | |
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 485,37 | 485,37 | 4.514,63 | 378,57 | 106,80 | |
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 485,37 | 485,37 | 4.514,63 | 378,57 | 106,80 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,88 | 348,88 | 4.651,12 | 271,58 | 77,30 | |
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,88 | 348,88 | 4.651,12 | 271,58 | 77,30 | |
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48305 CENTROS CONCERTADOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
422H FORMACIÓN PROFESIONAL | 28.492.988,00 | 3.303.159,14- | 25.189.828,86 | 8.390.558,01 | 7.047.086,66 | 18.142.742,20 | 6.372.318,54 | 674.768,12 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 14.977.910,00 | 3.704.000,00- | 11.273.910,00 | 4.485.891,87 | 4.485.891,87 | 6.788.018,13 | 4.402.172,26 | 83.719,61 |
10 ALTOS CARGOS | 54.844,00 | 54.844,00 | 32.486,17 | 32.486,17 | 22.357,83 | 32.486,17 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.844,00 | 54.844,00 | 32.486,17 | 32.486,17 | 22.357,83 | 32.486,17 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.358,00 | 17.358,00 | 10.277,33 | 10.277,33 | 7.080,67 | 10.277,33 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.486,00 | 37.486,00 | 22.208,84 | 22.208,84 | 15.277,16 | 22.208,84 | ||
12 FUNCIONARIOS | 529.741,00 | 4.000,00- | 525.741,00 | 268.986,46 | 268.986,46 | 256.754,54 | 268.986,46 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 462.002,00 | 462.002,00 | 259.301,20 | 259.301,20 | 202.700,80 | 259.301,20 | ||
12000 SUELDO | 156.464,00 | 156.464,00 | 86.772,39 | 86.772,39 | 69.691,61 | 86.772,39 | ||
12001 TRIENIOS | 37.121,00 | 37.121,00 | 20.890,48 | 20.890,48 | 16.230,52 | 20.890,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.176,00 | 100.176,00 | 57.231,99 | 57.231,99 | 42.944,01 | 57.231,99 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.991,00 | 127.991,00 | 71.777,73 | 71.777,73 | 56.213,27 | 71.777,73 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 40.250,00 | 40.250,00 | 22.628,61 | 22.628,61 | 17.621,39 | 22.628,61 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.637,00 | 4.000,00- | 30.637,00 | 1.863,94 | 1.863,94 | 28.773,06 | 1.863,94 | |
12100 SUELDO | 14.095,00 | 14.095,00 | 611,31 | 611,31 | 13.483,69 | 611,31 | ||
12101 TRIENIOS | 150,00 | 150,00 | 145,05 | 145,05 | 4,95 | 145,05 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.795,00 | 4.000,00- | 6.795,00 | 379,83 | 379,83 | 6.415,17 | 379,83 | |
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.998,00 | 5.998,00 | 549,03 | 549,03 | 5.448,97 | 549,03 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.599,00 | 3.599,00 | 178,72 | 178,72 | 3.420,28 | 178,72 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 33.102,00 | 33.102,00 | 7.821,32 | 7.821,32 | 25.280,68 | 7.821,32 | ||
12400 SUELDO | 28.797,00 | 28.797,00 | 3.508,12 | 3.508,12 | 25.288,88 | 3.508,12 | ||
12401 TRIENIOS | 663,00 | 663,00 | 180,22 | 180,22 | 482,78 | 180,22 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.787,56 | 1.787,56 | 46,56- | 1.787,56 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.637,00 | 1.637,00 | 1.395,34 | 1.395,34 | 241,66 | 1.395,34 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 264,00 | 264,00 | 950,08 | 950,08 | 686,08- | 950,08 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 118.376,00 | 118.376,00 | 42.793,79 | 42.793,79 | 75.582,21 | 36.234,74 | 6.559,05 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 118.376,00 | 118.376,00 | 42.793,79 | 42.793,79 | 75.582,21 | 36.234,74 | 6.559,05 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 118.376,00 | 118.376,00 | 42.793,79 | 42.793,79 | 75.582,21 | 36.234,74 | 6.559,05 | |
17 PERSONAL DOCENTE | 14.274.949,00 | 3.700.000,00- | 10.574.949,00 | 4.141.625,45 | 4.141.625,45 | 6.433.323,55 | 4.064.464,89 | 77.160,56 |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 12.420.271,00 | 3.500.000,00- | 8.920.271,00 | 3.742.676,75 | 3.742.676,75 | 5.177.594,25 | 3.712.762,20 | 29.914,55 |
17000 SUELDO | 8.201.850,00 | 3.500.000,00- | 4.701.850,00 | 1.572.399,45 | 1.572.399,45 | 3.129.450,55 | 1.542.484,90 | 29.914,55 |
17001 TRIENIOS | 697.272,00 | 697.272,00 | 248.329,66 | 248.329,66 | 448.942,34 | 248.329,66 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.365.670,00 | 1.365.670,00 | 663.815,26 | 663.815,26 | 701.854,74 | 663.815,26 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 619.060,00 | 619.060,00 | 350.210,39 | 350.210,39 | 268.849,61 | 350.210,39 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 277.243,00 | 277.243,00 | 99.325,16 | 99.325,16 | 177.917,84 | 99.325,16 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 391.326,00 | 391.326,00 | 213.212,86 | 213.212,86 | 178.113,14 | 213.212,86 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 867.850,00 | 867.850,00 | 595.383,97 | 595.383,97 | 272.466,03 | 595.383,97 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 1.290.069,00 | 200.000,00- | 1.090.069,00 | 161.728,13 | 161.728,13 | 928.340,87 | 160.890,53 | 837,60 |
17100 SUELDO | 945.409,00 | 200.000,00- | 745.409,00 | 76.323,04 | 76.323,04 | 669.085,96 | 75.485,44 | 837,60 |
17101 TRIENIOS | 7.020,00 | 7.020,00 | 871,55 | 871,55 | 6.148,45 | 871,55 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 139.162,00 | 139.162,00 | 33.718,13 | 33.718,13 | 105.443,87 | 33.718,13 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 66.386,00 | 66.386,00 | 17.643,59 | 17.643,59 | 48.742,41 | 17.643,59 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 13.077,00 | 13.077,00 | 3.066,64 | 3.066,64 | 10.010,36 | 3.066,64 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 510,28 | 510,28 | 9.590,72 | 510,28 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 108.914,00 | 108.914,00 | 29.594,90 | 29.594,90 | 79.319,10 | 29.594,90 | ||
174 GRATIFICACIONES | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 563.526,00 | 563.526,00 | 237.220,57 | 237.220,57 | 326.305,43 | 190.812,16 | 46.408,41 | |
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 563.526,00 | 563.526,00 | 237.220,57 | 237.220,57 | 326.305,43 | 190.812,16 | 46.408,41 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.403.477,00 | 405.511,61 | 2.808.988,61 | 1.601.190,42 | 854.525,47 | 1.954.463,14 | 805.672,27 | 48.853,20 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.214,00 | 2.800,00- | 1.414,00 | 48,99 | 48,99 | 1.365,01 | 48,99 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.100,00- | 592,00 | 592,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.100,00- | 592,00 | 592,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 1.700,00- | 819,00 | 48,99 | 48,99 | 770,01 | 48,99 | |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 1.700,00- | 819,00 | 48,99 | 48,99 | 770,01 | 48,99 | |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 141.591,00 | 29.300,00 | 170.891,00 | 102.760,67 | 76.145,72 | 94.745,28 | 65.106,57 | 11.039,15 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.141,00 | 12.141,00 | 1.490,17 | 1.490,17 | 10.650,83 | 1.490,17 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.773,00 | 11.773,00 | 1.490,17 | 1.490,17 | 10.282,83 | 1.490,17 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.330,97 | 9.330,97 | 15.669,03 | 9.330,97 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.772,99 | 3.772,99 | 10.227,01 | 3.772,99 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.557,98 | 5.557,98 | 5.442,02 | 5.557,98 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 15.662,00 | 32.000,00 | 47.662,00 | 23.844,23 | 23.844,23 | 23.817,77 | 12.805,08 | 11.039,15 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 4,00 | 4,00 | 334,01 | 334,01 | 330,01- | 334,01 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 11.789,00 | 32.000,00 | 43.789,00 | 23.510,22 | 23.510,22 | 20.278,78 | 12.471,07 | 11.039,15 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.761,00 | 1.000,00 | 61.761,00 | 56.406,66 | 29.791,71 | 31.969,29 | 29.791,71 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 55.855,00 | 55.855,00 | 55.293,46 | 28.678,51 | 27.176,49 | 28.678,51 | ||
22703 POSTALES | 4.906,00 | 4.906,00 | 4.906,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.113,20 | 1.113,20 | 1.113,20- | 1.113,20 | ||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 103.071,00 | 1.000,00- | 102.071,00 | 58.280,76 | 58.280,76 | 43.790,24 | 20.466,71 | 37.814,05 |
230 DIETAS | 10.659,00 | 10.659,00 | 1.769,11 | 1.769,11 | 8.889,89 | 1.769,11 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4,00 | 4,00 | 341,59 | 341,59 | 337,59- | 341,59 | ||
23002 DEL PERSONAL | 10.655,00 | 10.655,00 | 1.427,52 | 1.427,52 | 9.227,48 | 1.427,52 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 12.007,00 | 1.000,00- | 11.007,00 | 1.980,65 | 1.980,65 | 9.026,35 | 1.855,60 | 125,05 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 7,00 | 7,00 | 169,84 | 169,84 | 162,84- | 169,84 | ||
23102 DEL PERSONAL | 12.000,00 | 1.000,00- | 11.000,00 | 1.810,81 | 1.810,81 | 9.189,19 | 1.685,76 | 125,05 |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 80.405,00 | 80.405,00 | 54.531,00 | 54.531,00 | 25.874,00 | 16.842,00 | 37.689,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 80.405,00 | 80.405,00 | 54.531,00 | 54.531,00 | 25.874,00 | 16.842,00 | 37.689,00 | |
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.814.561,61 | 720.050,00 | |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.814.561,61 | 720.050,00 | |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 2.154.600,00 | 380.011,61 | 2.534.611,61 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.814.561,61 | 720.050,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.992.566,00 | 4.670,75- | 1.987.895,25 | 1.731.376,57 | 1.134.570,17 | 853.325,08 | 1.134.570,17 | |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 774.669,97 | 177.863,57 | 599.512,43 | 177.863,57 | |
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 774.669,97 | 177.863,57 | 599.512,43 | 177.863,57 | |
47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 774.669,97 | 177.863,57 | 599.512,43 | 177.863,57 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.215.400,00 | 4.880,75- | 1.210.519,25 | 956.706,60 | 956.706,60 | 253.812,65 | 956.706,60 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.215.400,00 | 4.880,75- | 1.210.519,25 | 956.706,60 | 956.706,60 | 253.812,65 | 956.706,60 | |
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 1.200.000,00 | 47.210,00- | 1.152.790,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 196.083,40 | 956.706,60 | |
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 15.400,00 | 42.329,25 | 57.729,25 | 57.729,25 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 572.099,15 | 572.099,15 | 1.427.900,85 | 29.903,84 | 542.195,31 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 572.099,15 | 572.099,15 | 1.427.900,85 | 29.903,84 | 542.195,31 | |
623 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
62300 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
624 UTILLAJE | 13.057,19 | 13.057,19 | 13.057,19- | 1.319,96 | 11.737,23 | |||
62400 UTILLAJE | 13.057,19 | 13.057,19 | 13.057,19- | 1.319,96 | 11.737,23 | |||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 35.487,02 | 35.487,02 | 1.964.512,98 | 19.925,81 | 15.561,21 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 35.487,02 | 35.487,02 | 1.964.512,98 | 19.925,81 | 15.561,21 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 514.896,87 | 514.896,87 | 514.896,87- | 514.896,87 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 514.896,87 | 514.896,87 | 514.896,87- | 514.896,87 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 8.059,12 | 8.059,12 | 8.059,12- | 8.059,12 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 8.059,12 | 8.059,12 | 8.059,12- | 8.059,12 | ||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
910 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91000 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 419.319,00 | 24.400,00 | 443.719,00 | 202.846,40 | 202.846,40 | 240.872,60 | 198.150,76 | 4.695,64 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 381.789,00 | 25.600,00 | 407.389,00 | 198.340,99 | 198.340,99 | 209.048,01 | 193.645,35 | 4.695,64 |
12 FUNCIONARIOS | 316.241,00 | 25.600,00 | 341.841,00 | 168.511,04 | 168.511,04 | 173.329,96 | 168.511,04 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 307.204,00 | 307.204,00 | 152.271,29 | 152.271,29 | 154.932,71 | 152.271,29 | ||
12000 SUELDO | 105.289,00 | 105.289,00 | 50.913,45 | 50.913,45 | 54.375,55 | 50.913,45 | ||
12001 TRIENIOS | 30.501,00 | 30.501,00 | 15.157,65 | 15.157,65 | 15.343,35 | 15.157,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64.501,00 | 64.501,00 | 31.467,36 | 31.467,36 | 33.033,64 | 31.467,36 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 86.428,00 | 86.428,00 | 41.494,11 | 41.494,11 | 44.933,89 | 41.494,11 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 20.485,00 | 20.485,00 | 13.238,72 | 13.238,72 | 7.246,28 | 13.238,72 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 9.037,00 | 25.600,00 | 34.637,00 | 16.239,75 | 16.239,75 | 18.397,25 | 16.239,75 | |
12100 SUELDO | 4.111,00 | 23.000,00 | 27.111,00 | 5.223,57 | 5.223,57 | 21.887,43 | 5.223,57 | |
12101 TRIENIOS | 490,00 | 2.600,00 | 3.090,00 | 2.009,30 | 2.009,30 | 1.080,70 | 2.009,30 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.624,00 | 2.624,00 | 3.159,65 | 3.159,65 | 535,65- | 3.159,65 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 490,00 | 490,00 | 5.135,25 | 5.135,25 | 4.645,25- | 5.135,25 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.322,00 | 1.322,00 | 711,98 | 711,98 | 610,02 | 711,98 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 65.548,00 | 65.548,00 | 29.829,95 | 29.829,95 | 35.718,05 | 25.134,31 | 4.695,64 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 65.548,00 | 65.548,00 | 29.829,95 | 29.829,95 | 35.718,05 | 25.134,31 | 4.695,64 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 65.548,00 | 65.548,00 | 29.829,95 | 29.829,95 | 35.718,05 | 25.134,31 | 4.695,64 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.530,00 | 10.300,00- | 27.230,00 | 4.505,41 | 4.505,41 | 22.724,59 | 4.505,41 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 743,00 | 743,00- | ||||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363,00 | 363,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 363,00 | 363,00- | ||||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 184,00 | 184,00- | ||||||
21300 MAQUINARIA | 122,00 | 122,00- | ||||||
21302 UTILLAJE | 62,00 | 62,00- | ||||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.929,00 | 8.170,00- | 20.759,00 | 4.113,88 | 4.113,88 | 16.645,12 | 4.113,88 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.831,00 | 3.927,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.304,00 | 3.400,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 527,00 | 527,00- | ||||||
221 SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.240,00 | 2.240,00- | ||||||
22200 TELEFÓNICAS | 112,00 | 112,00- | ||||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.128,00 | 2.128,00- | ||||||
223 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.485,00 | 1.503,00- | 9.982,00 | 4.113,88 | 4.113,88 | 5.868,12 | 4.113,88 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.096,00 | 4.096,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 466,12 | 3.629,88 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.049,00 | 4.049,00 | 484,00 | 484,00 | 3.565,00 | 484,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.503,00 | 1.503,00- | ||||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
22703 POSTALES | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.858,00 | 1.387,00- | 6.471,00 | 391,53 | 391,53 | 6.079,47 | 391,53 | |
230 DIETAS | 2.261,00 | 717,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 104,04 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 399,00 | 399,00- | ||||||
23002 DEL PERSONAL | 1.744,00 | 200,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 104,04 | |
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 118,00 | 118,00- | ||||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.597,00 | 3.688,00- | 1.909,00 | 287,49 | 287,49 | 1.621,51 | 287,49 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | 800,00- | 411,00 | 411,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 4.238,00 | 2.740,00- | 1.498,00 | 287,49 | 287,49 | 1.210,51 | 287,49 | |
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 148,00 | 148,00- | ||||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA | 448.253,00 | 25.000,00 | 473.253,00 | 96.854,15 | 96.854,15 | 376.398,85 | 95.884,47 | 969,68 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 113.795,00 | 25.000,00 | 138.795,00 | 67.508,60 | 67.508,60 | 71.286,40 | 66.538,92 | 969,68 |
12 FUNCIONARIOS | 102.781,00 | 25.000,00 | 127.781,00 | 61.763,64 | 61.763,64 | 66.017,36 | 61.763,64 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 102.781,00 | 102.781,00 | 57.388,16 | 57.388,16 | 45.392,84 | 57.388,16 | ||
12000 SUELDO | 30.056,00 | 30.056,00 | 16.511,23 | 16.511,23 | 13.544,77 | 16.511,23 | ||
12001 TRIENIOS | 6.965,00 | 6.965,00 | 3.926,72 | 3.926,72 | 3.038,28 | 3.926,72 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.400,00 | 22.400,00 | 12.527,19 | 12.527,19 | 9.872,81 | 12.527,19 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39.195,00 | 39.195,00 | 21.884,20 | 21.884,20 | 17.310,80 | 21.884,20 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 4.165,00 | 4.165,00 | 2.538,82 | 2.538,82 | 1.626,18 | 2.538,82 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.375,48 | 4.375,48 | 20.624,52 | 4.375,48 | ||
12100 SUELDO | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.131,36 | 1.131,36 | 21.868,64 | 1.131,36 | ||
12101 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 391,68 | 391,68 | 1.608,32 | 391,68 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 988,23 | 988,23 | 988,23- | 988,23 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.750,31 | 1.750,31 | 1.750,31- | 1.750,31 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 113,90 | 113,90 | 113,90- | 113,90 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.744,96 | 5.744,96 | 5.269,04 | 4.775,28 | 969,68 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.744,96 | 5.744,96 | 5.269,04 | 4.775,28 | 969,68 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 5.744,96 | 5.744,96 | 5.269,04 | 4.775,28 | 969,68 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.458,00 | 334.458,00 | 29.345,55 | 29.345,55 | 305.112,45 | 29.345,55 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.499,00 | 15.228,00- | 12.271,00 | 3,95 | 3,95 | 12.267,05 | 3,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.000,00 | 500,00- | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00- | ||||||
222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.499,00 | 7.228,00- | 6.271,00 | 6.271,00 | ||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000,00 | 5.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 499,00 | 228,00- | 271,00 | 271,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 | 5.500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22703 POSTALES | 1.000,00 | 500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 | 5.000,00- | ||||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 129.272,00 | 184.228,00 | 313.500,00 | 29.341,60 | 29.341,60 | 284.158,40 | 29.341,60 | |
230 DIETAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 14.000,00 | 940,00- | 13.060,00 | 2.039,60 | 2.039,60 | 11.020,40 | 2.039,60 | |
23102 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 11.000,00 | 1.060,00 | 12.060,00 | 2.039,60 | 2.039,60 | 10.020,40 | 2.039,60 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 27.302,00 | 27.302,00 | 271.138,00 | 27.302,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 27.302,00 | 27.302,00 | 271.138,00 | 27.302,00 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 |