Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN | 56.879.127,00 | 16.530.003,95 | 73.409.130,95 | 20.386.307,42 | 5.974.541,72 | 67.434.589,23 | 4.583.425,83 | 1.391.115,89 |
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 21.592.100,00 | 15.293.865,79 | 36.885.965,79 | 9.488.816,77 | 2.197.462,67 | 34.688.503,12 | 1.572.274,76 | 625.187,91 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.580.594,00 | 74.475,40 | 1.655.069,40 | 839.768,18 | 839.768,18 | 815.301,22 | 814.888,21 | 24.879,97 |
12 FUNCIONARIOS | 1.271.943,00 | 57.921,49 | 1.329.864,49 | 699.168,24 | 699.168,24 | 630.696,25 | 699.168,24 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.242.786,00 | 1.242.786,00 | 683.685,43 | 683.685,43 | 559.100,57 | 683.685,43 | ||
12000 SUELDO | 440.972,00 | 440.972,00 | 240.672,10 | 240.672,10 | 200.299,90 | 240.672,10 | ||
12001 TRIENIOS | 88.655,00 | 88.655,00 | 48.331,18 | 48.331,18 | 40.323,82 | 48.331,18 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.209,00 | 268.209,00 | 148.507,82 | 148.507,82 | 119.701,18 | 148.507,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 353.232,00 | 353.232,00 | 194.300,85 | 194.300,85 | 158.931,15 | 194.300,85 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.718,00 | 91.718,00 | 51.873,48 | 51.873,48 | 39.844,52 | 51.873,48 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.157,00 | 57.921,49 | 87.078,49 | 15.482,81 | 15.482,81 | 71.595,68 | 15.482,81 | |
12400 SUELDO | 8.327,00 | 54.921,49 | 63.248,49 | 5.346,00 | 5.346,00 | 57.902,49 | 5.346,00 | |
12401 TRIENIOS | 247,00 | 3.000,00 | 3.247,00 | 393,90 | 393,90 | 2.853,10 | 393,90 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.849,00 | 6.849,00 | 3.279,76 | 3.279,76 | 3.569,24 | 3.279,76 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10.954,00 | 10.954,00 | 5.404,99 | 5.404,99 | 5.549,01 | 5.404,99 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.780,00 | 2.780,00 | 1.058,16 | 1.058,16 | 1.721,84 | 1.058,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 140.599,94 | 140.599,94 | 184.604,97 | 115.719,97 | 24.879,97 |
160 CUOTAS SOCIALES | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 140.599,94 | 140.599,94 | 184.604,97 | 115.719,97 | 24.879,97 |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 140.599,94 | 140.599,94 | 184.604,97 | 115.719,97 | 24.879,97 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.978,00 | 711,28- | 23.266,72 | 4.000,67 | 4.000,67 | 19.266,05 | 4.000,67 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.593,00 | 1.593,00 | 43,80 | 43,80 | 1.549,20 | 43,80 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.940,00 | 711,28- | 17.228,72 | 3.523,69 | 3.523,69 | 13.705,03 | 3.523,69 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.260,00 | 5.260,00 | 2.146,30 | 2.146,30 | 3.113,70 | 2.146,30 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.260,00 | 5.260,00 | 2.146,30 | 2.146,30 | 3.113,70 | 2.146,30 | ||
221 SUMINISTROS | 2.589,00 | 711,28- | 1.877,72 | 1.877,72 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.589,00 | 711,28- | 1.877,72 | 1.877,72 | ||||
222 COMUNICACIONES | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 96,35 | 96,35 | 2.390,65 | 96,35 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 96,35 | 96,35 | 2.390,65 | 96,35 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.333,00 | 2.333,00 | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.051,96 | 1.281,04 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 60,00 | 60,00 | 141,00 | 60,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.221,04 | 1.221,04 | 1.221,04- | 1.221,04 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.445,00 | 4.445,00 | 433,18 | 433,18 | 4.011,82 | 433,18 | ||
230 DIETAS | 1.882,00 | 1.882,00 | 269,88 | 269,88 | 1.612,12 | 269,88 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 269,88 | 269,88 | 1.148,12 | 269,88 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.563,00 | 2.563,00 | 163,30 | 163,30 | 2.399,70 | 163,30 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 163,30 | 163,30 | 1.425,70 | 163,30 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.987.528,00 | 15.220.101,67 | 35.207.629,67 | 8.645.047,92 | 1.353.693,82 | 33.853.935,85 | 753.385,88 | 600.307,94 |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.599.778,00 | 13.524.349,87 | 33.124.127,87 | 7.896.792,12 | 1.353.693,82 | 31.770.434,05 | 753.385,88 | 600.307,94 |
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 19.599.778,00 | 13.524.349,87 | 33.124.127,87 | 7.896.792,12 | 1.353.693,82 | 31.770.434,05 | 753.385,88 | 600.307,94 |
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 17.099.778,00 | 8.275.429,87 | 25.375.207,87 | 5.727.111,98 | 258.987,19 | 25.116.220,68 | 258.987,19 | |
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 2.500.000,00 | 5.248.920,00 | 7.748.920,00 | 2.169.680,14 | 1.094.706,63 | 6.654.213,37 | 753.385,88 | 341.320,75 |
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 418.290,00 | 418.290,00 | 123.594,11 | 123.594,11 | 294.695,89 | 120.088,93 | 3.505,18 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 214.364,00 | 214.364,00 | 123.594,11 | 123.594,11 | 90.769,89 | 120.088,93 | 3.505,18 | |
12 FUNCIONARIOS | 174.185,00 | 174.185,00 | 102.754,37 | 102.754,37 | 71.430,63 | 102.754,37 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 174.185,00 | 174.185,00 | 102.754,37 | 102.754,37 | 71.430,63 | 102.754,37 | ||
12000 SUELDO | 58.471,00 | 58.471,00 | 34.695,32 | 34.695,32 | 23.775,68 | 34.695,32 | ||
12001 TRIENIOS | 16.281,00 | 16.281,00 | 9.346,20 | 9.346,20 | 6.934,80 | 9.346,20 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.136,00 | 38.136,00 | 22.424,81 | 22.424,81 | 15.711,19 | 22.424,81 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.370,00 | 49.370,00 | 29.213,95 | 29.213,95 | 20.156,05 | 29.213,95 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.927,00 | 11.927,00 | 7.074,09 | 7.074,09 | 4.852,91 | 7.074,09 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 40.179,00 | 40.179,00 | 20.839,74 | 20.839,74 | 19.339,26 | 17.334,56 | 3.505,18 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 40.179,00 | 40.179,00 | 20.839,74 | 20.839,74 | 19.339,26 | 17.334,56 | 3.505,18 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 40.179,00 | 40.179,00 | 20.839,74 | 20.839,74 | 19.339,26 | 17.334,56 | 3.505,18 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
230 DIETAS | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ | 200.000,00 | 175.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPECIOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.839.281,00 | 1.226.478,51 | 6.065.759,51 | 1.798.711,57 | 889.460,56 | 5.176.298,95 | 541.948,19 | 347.512,37 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 910.380,00 | 910.380,00 | 453.812,21 | 453.812,21 | 456.567,79 | 439.881,71 | 13.930,50 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 695,88 | 695,88 | 0,12 | 695,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 437,07 | 437,07 | 0,93 | 437,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 735.017,00 | 735.017,00 | 376.707,33 | 376.707,33 | 358.309,67 | 376.707,33 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 735.017,00 | 735.017,00 | 376.707,33 | 376.707,33 | 358.309,67 | 376.707,33 | ||
12000 SUELDO | 254.973,00 | 254.973,00 | 132.180,94 | 132.180,94 | 122.792,06 | 132.180,94 | ||
12001 TRIENIOS | 54.982,00 | 54.982,00 | 28.808,21 | 28.808,21 | 26.173,79 | 28.808,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.347,00 | 158.347,00 | 80.751,63 | 80.751,63 | 77.595,37 | 80.751,63 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 221.258,00 | 221.258,00 | 110.032,29 | 110.032,29 | 111.225,71 | 110.032,29 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.457,00 | 45.457,00 | 24.934,26 | 24.934,26 | 20.522,74 | 24.934,26 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.229,00 | 174.229,00 | 75.971,93 | 75.971,93 | 98.257,07 | 62.041,43 | 13.930,50 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 174.229,00 | 174.229,00 | 75.971,93 | 75.971,93 | 98.257,07 | 62.041,43 | 13.930,50 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.229,00 | 174.229,00 | 75.971,93 | 75.971,93 | 98.257,07 | 62.041,43 | 13.930,50 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.000,00 | 17.720,00 | 127.720,00 | 105.719,08 | 105.719,08 | 22.000,92 | 99.911,08 | 5.808,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.698,00 | 60.698,00 | 45.017,14 | 45.017,14 | 15.680,86 | 39.209,14 | 5.808,00 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.198,00 | 60.198,00 | 44.959,74 | 44.959,74 | 15.238,26 | 39.151,74 | 5.808,00 | |
21200 EDIFICIOS | 60.198,00 | 60.198,00 | 44.959,74 | 44.959,74 | 15.238,26 | 39.151,74 | 5.808,00 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.302,00 | 17.720,00 | 67.022,00 | 60.701,94 | 60.701,94 | 6.320,06 | 60.701,94 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 2.519,08 | 2.519,08 | 2.955,92 | 2.519,08 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 2.519,08 | 2.519,08 | 2.955,92 | 2.519,08 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 43.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 46.352,03 | 46.352,03 | 352,03- | 46.352,03 | |
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 46.352,03 | 46.352,03 | 352,03- | 46.352,03 | |
225 TRIBUTOS | 11.720,00 | 11.720,00 | 11.241,41 | 11.241,41 | 478,59 | 11.241,41 | ||
22500 ESTATALES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||
22502 LOCALES | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.061,41 | 11.061,41 | 478,59 | 11.061,41 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 525,00 | 527,00 | 175,33 | 175,33 | 351,67 | 175,33 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 525,00 | 526,00 | 175,33 | 175,33 | 350,67 | 175,33 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 414,09 | 414,09 | 2.885,91 | 414,09 | |
22709 OTROS | 300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 414,09 | 414,09 | 2.885,91 | 414,09 | |
6 INVERSIONES REALES | 3.723.901,00 | 508.735,51 | 4.232.636,51 | 1.174.180,28 | 264.929,27 | 3.967.707,24 | 2.155,40 | 262.773,87 |
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.723.901,00 | 508.735,51 | 4.232.636,51 | 1.174.180,28 | 264.929,27 | 3.967.707,24 | 2.155,40 | 262.773,87 |
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 53.662,25 | 53.662,25 | 2.527.036,75 | 242,00 | 53.420,25 | |
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 53.662,25 | 53.662,25 | 2.527.036,75 | 242,00 | 53.420,25 | |
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 1.143.202,00 | 508.735,51 | 1.651.937,51 | 1.120.518,03 | 211.267,02 | 1.440.670,49 | 1.913,40 | 209.353,62 |
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 1.143.202,00 | 508.735,51 | 1.651.937,51 | 1.120.518,03 | 211.267,02 | 1.440.670,49 | 1.913,40 | 209.353,62 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 700.023,00 | 795.023,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 730.023,00 | 65.000,00 | |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 700.023,00 | 700.023,00 | 700.023,00 | |||||
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 700.023,00 | 700.023,00 | 700.023,00 | |||||
77999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 700.023,00 | 700.023,00 | 700.023,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | ||
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | ||
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | ||
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 12.560,00- | 305.663,00 | 112.345,59 | 112.345,59 | 193.317,41 | 108.766,77 | 3.578,82 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 292.439,00 | 292.439,00 | 112.345,59 | 112.345,59 | 180.093,41 | 108.766,77 | 3.578,82 | |
12 FUNCIONARIOS | 232.761,00 | 232.761,00 | 91.058,51 | 91.058,51 | 141.702,49 | 91.058,51 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.761,00 | 232.761,00 | 91.058,51 | 91.058,51 | 141.702,49 | 91.058,51 | ||
12000 SUELDO | 79.742,00 | 79.742,00 | 32.285,05 | 32.285,05 | 47.456,95 | 32.285,05 | ||
12001 TRIENIOS | 20.544,00 | 20.544,00 | 7.216,18 | 7.216,18 | 13.327,82 | 7.216,18 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.901,00 | 48.901,00 | 18.689,44 | 18.689,44 | 30.211,56 | 18.689,44 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.080,00 | 68.080,00 | 26.133,57 | 26.133,57 | 41.946,43 | 26.133,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.494,00 | 15.494,00 | 6.734,27 | 6.734,27 | 8.759,73 | 6.734,27 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.678,00 | 59.678,00 | 21.287,08 | 21.287,08 | 38.390,92 | 17.708,26 | 3.578,82 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 59.678,00 | 59.678,00 | 21.287,08 | 21.287,08 | 38.390,92 | 17.708,26 | 3.578,82 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.678,00 | 59.678,00 | 21.287,08 | 21.287,08 | 38.390,92 | 17.708,26 | 3.578,82 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.784,00 | 12.560,00- | 13.224,00 | 13.224,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 23.006,00 | 12.560,00- | 10.446,00 | 10.446,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.665,00 | 12.560,00- | 7.105,00 | 7.105,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.665,00 | 12.560,00- | 7.105,00 | 7.105,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||||
230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 1.500,00- | 28.569.582,00 | 8.301.916,24 | 2.090.755,65 | 26.478.826,35 | 1.746.916,13 | 343.839,52 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.131.919,00 | 1.131.919,00 | 621.163,58 | 621.163,58 | 510.755,42 | 604.155,20 | 17.008,38 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 22.503,46 | 31.026,54 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 22.503,46 | 31.026,54 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 9.454,26 | 9.454,26 | 7.125,74 | 9.454,26 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 21.572,28 | 21.572,28 | 15.377,72 | 21.572,28 | ||
12 FUNCIONARIOS | 868.176,00 | 868.176,00 | 486.191,02 | 486.191,02 | 381.984,98 | 486.191,02 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 868.176,00 | 868.176,00 | 486.191,02 | 486.191,02 | 381.984,98 | 486.191,02 | ||
12000 SUELDO | 277.714,00 | 277.714,00 | 156.106,74 | 156.106,74 | 121.607,26 | 156.106,74 | ||
12001 TRIENIOS | 63.712,00 | 63.712,00 | 35.974,35 | 35.974,35 | 27.737,65 | 35.974,35 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 188.789,00 | 188.789,00 | 105.910,37 | 105.910,37 | 82.878,63 | 105.910,37 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.655,00 | 286.655,00 | 159.035,21 | 159.035,21 | 127.619,79 | 159.035,21 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.306,00 | 51.306,00 | 29.164,35 | 29.164,35 | 22.141,65 | 29.164,35 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.213,00 | 210.213,00 | 103.946,02 | 103.946,02 | 106.266,98 | 86.937,64 | 17.008,38 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 210.213,00 | 210.213,00 | 103.946,02 | 103.946,02 | 106.266,98 | 86.937,64 | 17.008,38 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.213,00 | 210.213,00 | 103.946,02 | 103.946,02 | 106.266,98 | 86.937,64 | 17.008,38 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.458,00 | 1.500,00- | 94.958,00 | 6.111,03 | 6.111,03 | 88.846,97 | 6.111,03 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 2.500,00- | 1.434,00 | 1.434,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 87.480,00 | 1.000,00 | 88.480,00 | 6.111,03 | 6.111,03 | 82.368,97 | 6.111,03 | |
221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 112,11 | 112,11 | 112,11- | 112,11 | ||||
22500 ESTATALES | 112,11 | 112,11 | 112,11- | 112,11 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.494,00 | 6.000,00 | 11.494,00 | 5.998,92 | 5.998,92 | 5.495,08 | 5.998,92 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.211,00 | 1.000,00 | 4.211,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 1.710,99 | 2.500,01 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.498,91 | 3.498,91 | 1.501,09 | 3.498,91 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | |||||
230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.463.481,04 | 25.879.223,96 | 1.136.649,90 | 326.831,14 | |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.463.481,04 | 25.879.223,96 | 1.136.649,90 | 326.831,14 | |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.463.481,04 | 25.879.223,96 | 1.136.649,90 | 326.831,14 | |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.463.481,04 | 25.879.223,96 | 1.136.649,90 | 326.831,14 | |
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 29.719,65 | 830.713,65 | 396.248,03 | 396.248,03 | 434.465,62 | 333.601,51 | 62.646,52 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 613.073,00 | 8.346,15- | 604.726,85 | 339.481,92 | 339.481,92 | 265.244,93 | 329.024,31 | 10.457,61 |
12 FUNCIONARIOS | 490.430,00 | 8.346,15- | 482.083,85 | 278.517,55 | 278.517,55 | 203.566,30 | 278.517,55 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 481.887,00 | 481.887,00 | 278.517,55 | 278.517,55 | 203.369,45 | 278.517,55 | ||
12000 SUELDO | 168.728,00 | 168.728,00 | 97.931,94 | 97.931,94 | 70.796,06 | 97.931,94 | ||
12001 TRIENIOS | 29.477,00 | 29.477,00 | 16.486,46 | 16.486,46 | 12.990,54 | 16.486,46 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.245,00 | 94.245,00 | 54.579,88 | 54.579,88 | 39.665,12 | 54.579,88 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 164.089,00 | 164.089,00 | 94.841,41 | 94.841,41 | 69.247,59 | 94.841,41 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.348,00 | 25.348,00 | 14.677,86 | 14.677,86 | 10.670,14 | 14.677,86 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.543,00 | 8.346,15- | 196,85 | 196,85 | ||||
12100 SUELDO | 8.430,00 | 8.346,15- | 83,85 | 83,85 | ||||
12101 TRIENIOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 122.643,00 | 122.643,00 | 60.964,37 | 60.964,37 | 61.678,63 | 50.506,76 | 10.457,61 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 122.643,00 | 122.643,00 | 60.964,37 | 60.964,37 | 61.678,63 | 50.506,76 | 10.457,61 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 122.643,00 | 122.643,00 | 60.964,37 | 60.964,37 | 61.678,63 | 50.506,76 | 10.457,61 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.517,00 | 3.720,00- | 73.797,00 | 4.577,20 | 4.577,20 | 69.219,80 | 4.577,20 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 627,46 | 627,46 | 4.104,54 | 627,46 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 627,46 | 627,46 | 3.563,54 | 627,46 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 627,46 | 627,46 | 3.563,54 | 627,46 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.366,00 | 3.720,00- | 48.646,00 | 3.912,94 | 3.912,94 | 44.733,06 | 3.912,94 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 1.319,09 | 1.319,09 | 5.294,91 | 1.319,09 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 1.319,09 | 1.319,09 | 4.977,91 | 1.319,09 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 8.577,00 | 1.500,00- | 7.077,00 | 7.077,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 500,00- | 2.259,00 | 2.259,00 | ||||
22203 INFORMÁTICAS | 4.902,00 | 1.000,00- | 3.902,00 | 3.902,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.962,00 | 2.962,00 | 1.383,85 | 1.383,85 | 1.578,15 | 1.383,85 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 679,00 | 679,00 | 53,45 | 53,45 | 625,55 | 53,45 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 586,00 | 586,00 | 1.330,40 | 1.330,40 | 744,40- | 1.330,40 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.170,00 | 180,00- | 17.990,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 16.780,00 | 1.210,00 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.473,00 | 5.473,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 4.263,00 | 1.210,00 | ||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.672,00 | 180,00- | 3.492,00 | 3.492,00 | ||||
22709 OTROS | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.684,00 | 19.684,00 | 36,80 | 36,80 | 19.647,20 | 36,80 | ||
230 DIETAS | 9.188,00 | 9.188,00 | 9.188,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 8.438,00 | 8.438,00 | 8.438,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 10.496,00 | 10.496,00 | 36,80 | 36,80 | 10.459,20 | 36,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 36,80 | 36,80 | 9.053,20 | 36,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 52.188,91 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 52.188,91 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 52.188,91 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 52.188,91 | |
551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 6.000,00- | 333.157,00 | 164.675,11 | 164.675,11 | 168.481,89 | 159.829,54 | 4.845,57 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 285.998,00 | 285.998,00 | 164.675,11 | 164.675,11 | 121.322,89 | 159.829,54 | 4.845,57 | |
12 FUNCIONARIOS | 229.528,00 | 229.528,00 | 136.081,07 | 136.081,07 | 93.446,93 | 136.081,07 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 229.528,00 | 229.528,00 | 136.081,07 | 136.081,07 | 93.446,93 | 136.081,07 | ||
12000 SUELDO | 85.771,00 | 85.771,00 | 50.836,79 | 50.836,79 | 34.934,21 | 50.836,79 | ||
12001 TRIENIOS | 23.682,00 | 23.682,00 | 13.952,16 | 13.952,16 | 9.729,84 | 13.952,16 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.956,00 | 52.956,00 | 31.434,95 | 31.434,95 | 21.521,05 | 31.434,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.305,00 | 48.305,00 | 28.677,37 | 28.677,37 | 19.627,63 | 28.677,37 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.814,00 | 18.814,00 | 11.179,80 | 11.179,80 | 7.634,20 | 11.179,80 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.470,00 | 56.470,00 | 28.594,04 | 28.594,04 | 27.875,96 | 23.748,47 | 4.845,57 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 56.470,00 | 56.470,00 | 28.594,04 | 28.594,04 | 27.875,96 | 23.748,47 | 4.845,57 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.470,00 | 56.470,00 | 28.594,04 | 28.594,04 | 27.875,96 | 23.748,47 | 4.845,57 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.159,00 | 6.000,00- | 22.159,00 | 22.159,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 3.000,00- | 3.398,00 | 3.398,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 3.000,00- | 2.778,00 | 2.778,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 3.000,00- | 2.778,00 | 2.778,00 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 19.222,00 | 3.000,00- | 16.222,00 | 16.222,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.277,00 | 3.000,00- | 1.277,00 | 1.277,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.248,00 | 3.000,00- | 1.248,00 | 1.248,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.528,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 4.417,00 | 4.417,00 | 4.417,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |||||
230 DIETAS | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |