Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 100.000,00- | 5.630.662,00 | 2.807.411,13 | 2.370.563,45 | 3.260.098,55 | 2.301.322,21 | 69.241,24 |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 100.000,00- | 5.630.662,00 | 2.807.411,13 | 2.370.563,45 | 3.260.098,55 | 2.301.322,21 | 69.241,24 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 100.000,00- | 4.322.794,00 | 2.280.127,71 | 2.280.127,71 | 2.042.666,29 | 2.219.356,47 | 60.771,24 |
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 36.956,49 | 36.956,49 | 26.233,51 | 36.956,49 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 36.956,49 | 36.956,49 | 26.233,51 | 36.956,49 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 10.417,56 | 10.417,56 | 7.317,44 | 10.417,56 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 26.538,93 | 26.538,93 | 18.916,07 | 26.538,93 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 100.000,00- | 3.479.136,00 | 1.892.767,75 | 1.892.767,75 | 1.586.368,25 | 1.892.767,75 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 100.000,00- | 3.479.136,00 | 1.892.767,75 | 1.892.767,75 | 1.586.368,25 | 1.892.767,75 | |
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 100.000,00- | 970.327,00 | 563.904,65 | 563.904,65 | 406.422,35 | 563.904,65 | |
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 294.829,00 | 168.211,58 | 168.211,58 | 126.617,42 | 168.211,58 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 403.618,52 | 403.618,52 | 369.655,48 | 403.618,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 652.837,36 | 652.837,36 | 587.656,64 | 652.837,36 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 104.195,64 | 104.195,64 | 96.016,36 | 104.195,64 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 350.403,47 | 350.403,47 | 430.064,53 | 289.632,23 | 60.771,24 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 350.403,47 | 350.403,47 | 430.064,53 | 289.632,23 | 60.771,24 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 350.403,47 | 350.403,47 | 430.064,53 | 289.632,23 | 60.771,24 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 653,40- | 1.307.214,60 | 526.630,02 | 89.782,34 | 1.217.432,26 | 81.312,34 | 8.470,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 653,40- | 13.346,60 | 13.346,60 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 525.010,94 | 88.163,26 | 1.194.704,74 | 79.693,26 | 8.470,00 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.412,32 | 1.412,32 | 10.587,68 | 1.412,32 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 474,42 | 474,42 | 7.525,58 | 474,42 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 803,66 | 803,66 | 2.196,34 | 803,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 134,24 | 134,24 | 865,76 | 134,24 | ||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 3.709,01 | 3.048,01 | 7.755,99 | 3.048,01 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.905,01 | 1.905,01 | 7.094,99 | 1.905,01 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.143,00 | 661,00 | 1.143,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.048,98 | 2.048,98 | 10.451,02 | 2.048,98 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.048,98 | 2.048,98 | 10.451,02 | 2.048,98 | ||
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 514.890,63 | 80.153,95 | 1.162.344,05 | 71.683,95 | 8.470,00 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.767,32 | 3.324,34 | 5.675,66 | 3.324,34 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 507.420,10 | 76.324,15 | 1.142.171,85 | 67.854,15 | 8.470,00 | |
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.703,21 | 505,46 | 13.494,54 | 505,46 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.619,08 | 1.619,08 | 9.380,92 | 1.619,08 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 240,45 | 240,45 | 3.759,55 | 240,45 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,45 | 240,45 | 2.759,55 | 240,45 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.378,63 | 1.378,63 | 5.621,37 | 1.378,63 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 186,90 | 186,90 | 813,10 | 186,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.191,73 | 1.191,73 | 4.808,27 | 1.191,73 | ||
6 INVERSIONES REALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 |