Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIU | 9.337.979,00 | 21.071,33- | 9.316.907,67 | 4.840.607,09 | 4.730.978,80 | 4.585.928,87 | 3.771.944,02 | 959.034,78 |
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 606.595,00 | 2.500,00- | 604.095,00 | 324.752,95 | 324.752,95 | 279.342,05 | 315.767,79 | 8.985,16 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 564.513,00 | 564.513,00 | 323.544,50 | 323.544,50 | 240.968,50 | 314.559,34 | 8.985,16 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 457.882,00 | 457.882,00 | 269.912,73 | 269.912,73 | 187.969,27 | 269.912,73 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 457.882,00 | 457.882,00 | 269.912,73 | 269.912,73 | 187.969,27 | 269.912,73 | ||
12000 SUELDO | 149.998,00 | 149.998,00 | 90.331,21 | 90.331,21 | 59.666,79 | 90.331,21 | ||
12001 TRIENIOS | 36.953,00 | 36.953,00 | 20.691,76 | 20.691,76 | 16.261,24 | 20.691,76 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.089,00 | 99.089,00 | 58.144,21 | 58.144,21 | 40.944,79 | 58.144,21 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.705,00 | 132.705,00 | 77.792,35 | 77.792,35 | 54.912,65 | 77.792,35 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.137,00 | 39.137,00 | 22.953,20 | 22.953,20 | 16.183,80 | 22.953,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.497,00 | 105.497,00 | 53.631,77 | 53.631,77 | 51.865,23 | 44.646,61 | 8.985,16 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 105.497,00 | 105.497,00 | 53.631,77 | 53.631,77 | 51.865,23 | 44.646,61 | 8.985,16 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.497,00 | 105.497,00 | 53.631,77 | 53.631,77 | 51.865,23 | 44.646,61 | 8.985,16 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.082,00 | 3.000,00- | 39.082,00 | 1.208,45 | 1.208,45 | 37.873,55 | 1.208,45 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.996,00 | 2.500,00- | 3.496,00 | 328,64 | 328,64 | 3.167,36 | 328,64 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.473,00 | 1.473,00 | 328,64 | 328,64 | 1.144,36 | 328,64 | ||
21300 MAQUINARIA | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.324,00 | 1.324,00 | 328,64 | 328,64 | 995,36 | 328,64 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 1.500,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 1.500,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.000,00- | 842,00 | 842,00 | ||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.000,00- | 842,00 | 842,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.414,00 | 500,00- | 30.914,00 | 676,76 | 676,76 | 30.237,24 | 676,76 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.680,00 | 5.680,00 | 435,76 | 435,76 | 5.244,24 | 435,76 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.462,00 | 5.462,00 | 435,76 | 435,76 | 5.026,24 | 435,76 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.256,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.042,00 | 7.042,00 | 7.042,00 | |||||
22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 931,00 | 931,00 | 931,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.450,00 | 500,00- | 950,00 | 950,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.450,00 | 500,00- | 950,00 | 950,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22500 ESTATALES | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.662,00 | 4.662,00 | 241,00 | 241,00 | 4.421,00 | 241,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.041,00 | 1.041,00 | 72,60 | 72,60 | 968,40 | 72,60 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.908,00 | 2.908,00 | 2.908,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 524,00 | 524,00 | 168,40 | 168,40 | 355,60 | 168,40 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |||||
22709 OTROS | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.671,00 | 4.671,00 | 203,05 | 203,05 | 4.467,95 | 203,05 | ||
230 DIETAS | 1.970,00 | 1.970,00 | 126,95 | 126,95 | 1.843,05 | 126,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.232,00 | 1.232,00 | 126,95 | 126,95 | 1.105,05 | 126,95 | ||
23002 DEL PERSONAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.701,00 | 2.701,00 | 76,10 | 76,10 | 2.624,90 | 76,10 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.335,00 | 1.335,00 | 76,10 | 76,10 | 1.258,90 | 76,10 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.366,00 | 1.366,00 | 1.366,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
411D CALIDAD ASISTENCIAL | 179.913,00 | 42.000,00- | 137.913,00 | 45.900,35 | 45.900,35 | 92.012,65 | 45.900,35 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 147.270,00 | 42.000,00- | 105.270,00 | 45.900,35 | 45.900,35 | 59.369,65 | 45.900,35 | |
12 FUNCIONARIOS | 124.959,00 | 42.000,00- | 82.959,00 | 39.835,58 | 39.835,58 | 43.123,42 | 39.835,58 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 124.959,00 | 42.000,00- | 82.959,00 | 39.835,58 | 39.835,58 | 43.123,42 | 39.835,58 | |
12000 SUELDO | 31.133,00 | 12.752,33- | 18.380,67 | 12.670,24 | 12.670,24 | 5.710,43 | 12.670,24 | |
12001 TRIENIOS | 10.080,00 | 10.080,00 | 3.468,73 | 3.468,73 | 6.611,27 | 3.468,73 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.148,00 | 11.939,26- | 17.208,74 | 7.995,25 | 7.995,25 | 9.213,49 | 7.995,25 | |
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 42.256,00 | 17.308,41- | 24.947,59 | 11.952,88 | 11.952,88 | 12.994,71 | 11.952,88 | |
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 12.342,00 | 12.342,00 | 3.748,48 | 3.748,48 | 8.593,52 | 3.748,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.643,00 | 32.643,00 | 32.643,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.777,00 | 25.777,00 | 25.777,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 12.183,00 | 12.183,00 | 12.183,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.355,00 | 10.355,00 | 10.355,00 | |||||
22703 POSTALES | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22709 OTROS | 10.130,00 | 10.130,00 | 10.130,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.655,00 | 5.655,00 | 5.655,00 | |||||
230 DIETAS | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | |||||
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCT | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
12000 SUELDO | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.949,00 | 4.949,00 | 4.949,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.171,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.531,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.062.451,00 | 1.062.451,00 | 468.599,01 | 468.599,01 | 593.851,99 | 422.248,36 | 46.350,65 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 825.783,00 | 825.783,00 | 432.926,44 | 432.926,44 | 392.856,56 | 421.575,79 | 11.350,65 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 23.636,46 | 31.026,54 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 23.636,46 | 31.026,54 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 9.454,26 | 9.454,26 | 7.821,74 | 9.454,26 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 21.572,28 | 21.572,28 | 15.814,72 | 21.572,28 | ||
12 FUNCIONARIOS | 618.413,00 | 618.413,00 | 329.754,78 | 329.754,78 | 288.658,22 | 329.754,78 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 618.413,00 | 618.413,00 | 329.754,78 | 329.754,78 | 288.658,22 | 329.754,78 | ||
12000 SUELDO | 192.119,00 | 192.119,00 | 106.668,28 | 106.668,28 | 85.450,72 | 106.668,28 | ||
12001 TRIENIOS | 59.409,00 | 59.409,00 | 31.673,51 | 31.673,51 | 27.735,49 | 31.673,51 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.568,00 | 122.568,00 | 65.400,60 | 65.400,60 | 57.167,40 | 65.400,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.355,00 | 187.355,00 | 97.144,51 | 97.144,51 | 90.210,49 | 97.144,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 56.962,00 | 56.962,00 | 28.867,88 | 28.867,88 | 28.094,12 | 28.867,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.707,00 | 152.707,00 | 72.145,12 | 72.145,12 | 80.561,88 | 60.794,47 | 11.350,65 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 152.707,00 | 152.707,00 | 72.145,12 | 72.145,12 | 80.561,88 | 60.794,47 | 11.350,65 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.707,00 | 152.707,00 | 72.145,12 | 72.145,12 | 80.561,88 | 60.794,47 | 11.350,65 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.968,00 | 14.890,00- | 56.078,00 | 520,75 | 520,75 | 55.557,25 | 520,75 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.245,00 | 120,00- | 5.125,00 | 5.125,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 120,00- | 49,00 | 49,00 | ||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 120,00- | 49,00 | 49,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 53.249,00 | 14.770,00- | 38.479,00 | 253,63 | 253,63 | 38.225,37 | 253,63 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.926,00 | 300,00- | 2.626,00 | 253,63 | 253,63 | 2.372,37 | 253,63 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.646,00 | 1.646,00 | 253,63 | 253,63 | 1.392,37 | 253,63 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 743,00 | 300,00- | 443,00 | 443,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.802,00 | 5.802,00 | 5.802,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
22500 ESTATALES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.258,00 | 14.470,00- | 24.788,00 | 24.788,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.461,00 | 8.461,00 | 8.461,00 | |||||
22709 OTROS | 17.848,00 | 14.470,00- | 3.378,00 | 3.378,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.058,00 | 6.058,00 | 267,12 | 267,12 | 5.790,88 | 267,12 | ||
230 DIETAS | 2.116,00 | 2.116,00 | 52,62 | 52,62 | 2.063,38 | 52,62 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.694,00 | 1.694,00 | 52,62 | 52,62 | 1.641,38 | 52,62 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.942,00 | 3.942,00 | 214,50 | 214,50 | 3.727,50 | 214,50 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.731,00 | 3.731,00 | 214,50 | 214,50 | 3.516,50 | 214,50 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 14.890,00 | 14.890,00 | 151,82 | 151,82 | 14.738,18 | 151,82 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 14.590,00 | 14.590,00 | 14.590,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
12000 SUELDO | 14.825,00 | 14.825,00 | 14.825,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.243,00 | 8.243,00 | 8.243,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.591,00 | 9.591,00 | 9.591,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
413E ORDENACIÓN SANITARIA | 928.974,00 | 5.000,00 | 933.974,00 | 742.310,78 | 659.235,01 | 274.738,99 | 491.401,95 | 167.833,06 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 522.101,00 | 522.101,00 | 425.814,16 | 425.814,16 | 96.286,84 | 413.895,89 | 11.918,27 | |
12 FUNCIONARIOS | 425.314,00 | 425.314,00 | 354.469,59 | 354.469,59 | 70.844,41 | 354.469,59 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 425.314,00 | 425.314,00 | 354.469,59 | 354.469,59 | 70.844,41 | 354.469,59 | ||
12000 SUELDO | 137.510,00 | 137.510,00 | 117.448,73 | 117.448,73 | 20.061,27 | 117.448,73 | ||
12001 TRIENIOS | 41.522,00 | 41.522,00 | 31.678,90 | 31.678,90 | 9.843,10 | 31.678,90 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.642,00 | 87.642,00 | 74.117,18 | 74.117,18 | 13.524,82 | 74.117,18 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 113.139,00 | 113.139,00 | 95.509,75 | 95.509,75 | 17.629,25 | 95.509,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.501,00 | 45.501,00 | 35.715,03 | 35.715,03 | 9.785,97 | 35.715,03 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.787,00 | 96.787,00 | 71.344,57 | 71.344,57 | 25.442,43 | 59.426,30 | 11.918,27 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 96.787,00 | 96.787,00 | 71.344,57 | 71.344,57 | 25.442,43 | 59.426,30 | 11.918,27 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.787,00 | 96.787,00 | 71.344,57 | 71.344,57 | 25.442,43 | 59.426,30 | 11.918,27 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 216.740,00 | 5.000,00 | 221.740,00 | 166.363,62 | 83.287,85 | 138.452,15 | 77.506,06 | 5.781,79 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.325,00 | 5.000,00 | 25.325,00 | 20.221,76 | 12.206,07 | 13.118,93 | 12.206,07 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 9.771,57 | 1.755,88 | 1.754,88- | 1.755,88 | ||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 9.771,57 | 1.755,88 | 1.754,88- | 1.755,88 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.845,00 | 5.000,00 | 23.845,00 | 9.653,18 | 9.653,18 | 14.191,82 | 9.653,18 | |
21300 MAQUINARIA | 4.845,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 5.000,00 | 19.000,00 | 9.653,18 | 9.653,18 | 9.346,82 | 9.653,18 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 797,01 | 797,01 | 403,99 | 797,01 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 797,01 | 797,01 | 403,99 | 797,01 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 192.847,00 | 192.847,00 | 146.141,86 | 71.081,78 | 121.765,22 | 65.299,99 | 5.781,79 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.264,00 | 2.264,00 | 1.656,54 | 1.656,54 | 607,46 | 1.656,54 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.656,54 | 1.656,54 | 107,46 | 1.656,54 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.789,00 | 9.789,00 | 352,11 | 352,11 | 9.436,89 | 352,11 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 888,00 | 888,00 | 352,11 | 352,11 | 535,89 | 352,11 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 8.549,20 | 7.650,80 | 8.549,20 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 8.549,20 | 7.650,80 | 8.549,20 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.854,00 | 163.854,00 | 119.670,38 | 60.523,93 | 103.330,07 | 54.742,14 | 5.781,79 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 71.649,00 | 71.649,00 | 70.578,26 | 34.690,74 | 36.958,26 | 28.908,95 | 5.781,79 | |
22701 SEGURIDAD | 52.993,00 | 52.993,00 | 49.059,47 | 25.800,54 | 27.192,46 | 25.800,54 | ||
22703 POSTALES | 255,00 | 255,00 | 32,65 | 32,65 | 222,35 | 32,65 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.946,00 | 38.946,00 | 38.946,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.568,00 | 3.568,00 | 3.568,00 | |||||
230 DIETAS | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.714.304,00 | 1.714.304,00 | 575.972,96 | 575.972,96 | 1.138.331,04 | 554.676,68 | 21.296,28 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 964.244,00 | 964.244,00 | 557.967,06 | 557.967,06 | 406.276,94 | 541.615,74 | 16.351,32 | |
12 FUNCIONARIOS | 776.925,00 | 776.925,00 | 459.466,18 | 459.466,18 | 317.458,82 | 459.466,18 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 776.925,00 | 776.925,00 | 459.466,18 | 459.466,18 | 317.458,82 | 459.466,18 | ||
12000 SUELDO | 264.982,00 | 264.982,00 | 153.957,42 | 153.957,42 | 111.024,58 | 153.957,42 | ||
12001 TRIENIOS | 53.527,00 | 53.527,00 | 31.479,74 | 31.479,74 | 22.047,26 | 31.479,74 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.231,00 | 163.231,00 | 95.473,57 | 95.473,57 | 67.757,43 | 95.473,57 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 203.521,00 | 203.521,00 | 124.059,50 | 124.059,50 | 79.461,50 | 124.059,50 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.664,00 | 91.664,00 | 54.495,95 | 54.495,95 | 37.168,05 | 54.495,95 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 187.319,00 | 187.319,00 | 98.500,88 | 98.500,88 | 88.818,12 | 82.149,56 | 16.351,32 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 187.319,00 | 187.319,00 | 98.500,88 | 98.500,88 | 88.818,12 | 82.149,56 | 16.351,32 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 187.319,00 | 187.319,00 | 98.500,88 | 98.500,88 | 88.818,12 | 82.149,56 | 16.351,32 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.060,00 | 12.560,00- | 71.500,00 | 17.814,25 | 17.814,25 | 53.685,75 | 12.869,29 | 4.944,96 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.719,00 | 2.719,00 | 478,12 | 478,12 | 2.240,88 | 478,12 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 478,12 | 478,12 | 1.040,88 | 478,12 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 478,12 | 478,12 | 1.040,88 | 478,12 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.777,00 | 12.560,00- | 63.217,00 | 15.139,61 | 15.139,61 | 48.077,39 | 10.194,65 | 4.944,96 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.208,00 | 300,00- | 11.908,00 | 1.916,06 | 1.916,06 | 9.991,94 | 1.916,06 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 890,00 | 890,00 | 1.916,06 | 1.916,06 | 1.026,06- | 1.916,06 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.262,00 | 300,00- | 10.962,00 | 10.962,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
223 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 27,30 | 27,30 | 17,30- | 27,30 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 27,30 | 27,30 | 17,30- | 27,30 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.340,00 | 10.000,00 | 23.340,00 | 12.053,62 | 12.053,62 | 11.286,38 | 7.108,66 | 4.944,96 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 3.331,26 | 3.331,26 | 3.330,26- | 3.331,26 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 12.694,00 | 10.000,00 | 22.694,00 | 8.722,36 | 8.722,36 | 13.971,64 | 3.777,40 | 4.944,96 |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.637,00 | 22.260,00- | 19.377,00 | 55,82 | 55,82 | 19.321,18 | 55,82 | |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 55,82 | 55,82 | 444,18 | 55,82 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22709 OTROS | 41.044,00 | 22.260,00- | 18.784,00 | 18.784,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.564,00 | 5.564,00 | 2.196,52 | 2.196,52 | 3.367,48 | 2.196,52 | ||
230 DIETAS | 2.399,00 | 2.399,00 | 1.224,46 | 1.224,46 | 1.174,54 | 1.224,46 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.399,00 | 2.399,00 | 1.224,46 | 1.224,46 | 1.174,54 | 1.224,46 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.165,00 | 3.165,00 | 972,06 | 972,06 | 2.192,94 | 972,06 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 972,06 | 972,06 | 2.192,94 | 972,06 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.560,00 | 12.560,00 | 191,65 | 191,65 | 12.368,35 | 191,65 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.260,00 | |||||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.260,00 | |||||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 12.260,00 | 12.260,00 | 12.260,00 | |||||
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.587.481,00 | 18.428,67 | 3.605.909,67 | 1.987.891,76 | 1.961.339,24 | 1.644.570,43 | 1.904.608,85 | 56.730,39 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.397.652,00 | 20.928,67 | 3.418.580,67 | 1.928.080,56 | 1.928.080,56 | 1.490.500,11 | 1.871.901,55 | 56.179,01 |
12 FUNCIONARIOS | 2.738.908,00 | 20.928,67 | 2.759.836,67 | 1.593.624,14 | 1.593.624,14 | 1.166.212,53 | 1.593.624,14 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.738.817,00 | 2.738.817,00 | 1.575.297,45 | 1.575.297,45 | 1.163.519,55 | 1.575.297,45 | ||
12000 SUELDO | 888.414,00 | 888.414,00 | 513.991,95 | 513.991,95 | 374.422,05 | 513.991,95 | ||
12001 TRIENIOS | 214.189,00 | 214.189,00 | 124.890,22 | 124.890,22 | 89.298,78 | 124.890,22 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 570.405,00 | 570.405,00 | 327.867,69 | 327.867,69 | 242.537,31 | 327.867,69 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 747.809,00 | 747.809,00 | 427.405,82 | 427.405,82 | 320.403,18 | 427.405,82 | ||
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 186,00 | 186,00 | 64,37 | 64,37 | 121,63 | 64,37 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 317.814,00 | 317.814,00 | 181.077,40 | 181.077,40 | 136.736,60 | 181.077,40 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91,00 | 20.928,67 | 21.019,67 | 18.326,69 | 18.326,69 | 2.692,98 | 18.326,69 | |
12100 SUELDO | 20.445,36 | 20.445,36 | 17.930,18 | 17.930,18 | 2.515,18 | 17.930,18 | ||
12101 TRIENIOS | 483,31 | 483,31 | 396,51 | 396,51 | 86,80 | 396,51 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 658.744,00 | 658.744,00 | 334.456,42 | 334.456,42 | 324.287,58 | 278.277,41 | 56.179,01 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 658.744,00 | 658.744,00 | 334.456,42 | 334.456,42 | 324.287,58 | 278.277,41 | 56.179,01 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 658.744,00 | 658.744,00 | 334.456,42 | 334.456,42 | 324.287,58 | 278.277,41 | 56.179,01 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.829,00 | 4.580,88- | 185.248,12 | 58.603,27 | 32.931,63 | 152.316,49 | 32.380,25 | 551,38 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.265,00 | 2.500,00- | 10.765,00 | 246,73 | 246,73 | 10.518,27 | 246,73 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.437,00 | 2.500,00- | 6.937,00 | 6.937,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 9.437,00 | 2.500,00- | 6.937,00 | 6.937,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 246,73 | 246,73 | 1.037,27 | 246,73 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 246,73 | 246,73 | 1.037,27 | 246,73 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 170.083,00 | 2.080,88- | 168.002,12 | 57.909,39 | 32.237,75 | 135.764,37 | 31.686,37 | 551,38 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.161,00 | 13.161,00 | 5.140,02 | 4.502,62 | 8.658,38 | 4.502,62 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.953,00 | 10.953,00 | 5.140,02 | 4.502,62 | 6.450,38 | 4.502,62 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.599,00 | 880,88- | 4.718,12 | 4.718,12 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22101 AGUA | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.000,00 | 880,88- | 119,12 | 119,12 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
223 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 20.126,00 | 20.126,00 | 20.126,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 19.085,00 | 19.085,00 | 19.085,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.741,00 | 3.741,00 | 3.741,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 108.728,00 | 108.728,00 | 52.376,87 | 27.342,63 | 81.385,37 | 26.791,25 | 551,38 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 59.145,00 | 59.145,00 | 6.679,68 | 3.308,36 | 55.836,64 | 2.756,98 | 551,38 | |
22701 SEGURIDAD | 44.593,00 | 44.593,00 | 45.679,04 | 24.016,12 | 20.576,88 | 24.016,12 | ||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 18,15 | 18,15 | 241,85 | 18,15 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
22709 OTROS | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 447,15 | 447,15 | 6.032,85 | 447,15 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 12,85 | 12,85 | 2.867,15 | 12,85 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 12,85 | 12,85 | 2.867,15 | 12,85 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.600,00 | 3.600,00 | 434,30 | 434,30 | 3.165,70 | 434,30 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 434,30 | 434,30 | 3.165,70 | 434,30 | ||
6 INVERSIONES REALES | 2.080,88 | 2.080,88 | 1.207,93 | 327,05 | 1.753,83 | 327,05 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.189.265,00 | 1.189.265,00 | 695.179,28 | 695.179,28 | 494.085,72 | 37.340,04 | 657.839,24 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 237.414,00 | 237.414,00 | 38.347,28 | 38.347,28 | 199.066,72 | 37.340,04 | 1.007,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 191.020,00 | 191.020,00 | 32.091,47 | 32.091,47 | 158.928,53 | 32.091,47 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 191.020,00 | 191.020,00 | 32.091,47 | 32.091,47 | 158.928,53 | 32.091,47 | ||
12000 SUELDO | 68.473,00 | 68.473,00 | 11.904,08 | 11.904,08 | 56.568,92 | 11.904,08 | ||
12001 TRIENIOS | 17.500,00 | 17.500,00 | 3.033,55 | 3.033,55 | 14.466,45 | 3.033,55 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.861,00 | 42.861,00 | 7.472,19 | 7.472,19 | 35.388,81 | 7.472,19 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45.427,00 | 45.427,00 | 6.539,32 | 6.539,32 | 38.887,68 | 6.539,32 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.759,00 | 16.759,00 | 3.142,33 | 3.142,33 | 13.616,67 | 3.142,33 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 46.394,00 | 46.394,00 | 6.255,81 | 6.255,81 | 40.138,19 | 5.248,57 | 1.007,24 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 46.394,00 | 46.394,00 | 6.255,81 | 6.255,81 | 40.138,19 | 5.248,57 | 1.007,24 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 46.394,00 | 46.394,00 | 6.255,81 | 6.255,81 | 40.138,19 | 5.248,57 | 1.007,24 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.019,00 | 15.019,00 | 15.019,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.031,00 | 8.031,00 | 8.031,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |||||
230 DIETAS | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |