Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 22.915.609,00 | 1.419.077,54 | 24.334.686,54 | 15.422.401,91 | 9.591.049,78 | 14.743.636,76 | 7.719.705,84 | 1.871.343,94 |
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 72.135,00 | 844.772,00 | 486.289,78 | 456.897,04 | 387.874,96 | 436.195,85 | 20.701,19 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 706.936,00 | 10.500,00 | 717.436,00 | 407.348,49 | 407.348,49 | 310.087,51 | 396.551,83 | 10.796,66 |
12 FUNCIONARIOS | 562.827,00 | 10.500,00 | 573.327,00 | 328.261,05 | 328.261,05 | 245.065,95 | 328.261,05 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 561.523,00 | 561.523,00 | 326.569,63 | 326.569,63 | 234.953,37 | 326.569,63 | ||
12000 SUELDO | 197.008,00 | 197.008,00 | 115.893,11 | 115.893,11 | 81.114,89 | 115.893,11 | ||
12001 TRIENIOS | 57.066,00 | 57.066,00 | 32.858,93 | 32.858,93 | 24.207,07 | 32.858,93 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.029,00 | 115.029,00 | 66.415,82 | 66.415,82 | 48.613,18 | 66.415,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 134.871,00 | 134.871,00 | 77.772,19 | 77.772,19 | 57.098,81 | 77.772,19 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 57.549,00 | 57.549,00 | 33.629,58 | 33.629,58 | 23.919,42 | 33.629,58 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.304,00 | 10.500,00 | 11.804,00 | 1.691,42 | 1.691,42 | 10.112,58 | 1.691,42 | |
12100 SUELDO | 1.119,00 | 10.400,00 | 11.519,00 | 1.691,42 | 1.691,42 | 9.827,58 | 1.691,42 | |
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.324,56 | 15.324,56 | 1.675,44 | 15.324,56 | ||
151 GRATIFICACIONES | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.324,56 | 15.324,56 | 1.675,44 | 15.324,56 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.324,56 | 15.324,56 | 1.675,44 | 15.324,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.109,00 | 127.109,00 | 63.762,88 | 63.762,88 | 63.346,12 | 52.966,22 | 10.796,66 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 127.109,00 | 127.109,00 | 63.762,88 | 63.762,88 | 63.346,12 | 52.966,22 | 10.796,66 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.109,00 | 127.109,00 | 63.762,88 | 63.762,88 | 63.346,12 | 52.966,22 | 10.796,66 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.701,00 | 54.796,00 | 120.497,00 | 72.102,90 | 42.710,16 | 77.786,84 | 39.644,02 | 3.066,14 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.087,00 | 17.306,00 | 26.393,00 | 14.899,70 | 8.601,66 | 17.791,34 | 8.601,66 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 10.099,39 | 3.801,35 | 15.433,65 | 3.801,35 | |
21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 10.099,39 | 3.801,35 | 15.433,65 | 3.801,35 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 4.800,31 | 4.800,31 | 1.276,69 | 4.800,31 | ||
21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 4.800,31 | 4.800,31 | 2.571,31- | 4.800,31 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.109,00 | 37.490,00 | 93.599,00 | 57.203,20 | 34.108,50 | 59.490,50 | 31.042,36 | 3.066,14 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 675,18 | 675,18 | 56,18- | 675,18 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 675,18 | 675,18 | 85,18- | 675,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 644,00 | 30.000,00 | 30.644,00 | 8.926,84 | 8.926,84 | 21.717,16 | 8.926,84 | |
22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.808,91 | 8.808,91 | 11.191,09 | 8.808,91 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 10.000,00 | 10.137,00 | 117,93 | 117,93 | 10.019,07 | 117,93 | |
222 COMUNICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 1.370,54 | 6.129,46 | 1.370,54 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 1.370,54 | 6.129,46 | 1.370,54 | ||
225 TRIBUTOS | 5.719,00 | 4.000,00 | 9.719,00 | 9.719,00 | ||||
22502 LOCALES | 5.719,00 | 4.000,00 | 9.719,00 | 9.719,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | 3.490,00 | 45.093,00 | 41.079,28 | 23.135,94 | 21.957,06 | 20.069,80 | 3.066,14 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | 41.603,00 | 37.590,26 | 19.646,92 | 21.956,08 | 16.580,78 | 3.066,14 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.489,02 | 3.489,02 | 0,98 | 3.489,02 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
633 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
63300 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.838,39 | 6.838,39 | 0,61 | 6.838,39 | ||
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 40.001,58 | 1.322.515,58 | 794.708,52 | 715.453,60 | 607.061,98 | 688.114,59 | 27.339,01 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.085.614,00 | 3.601,58 | 1.089.215,58 | 609.825,42 | 609.825,42 | 479.390,16 | 593.149,42 | 16.676,00 |
12 FUNCIONARIOS | 863.140,00 | 3.601,58 | 866.741,58 | 492.300,92 | 492.300,92 | 374.440,66 | 492.300,92 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 860.376,00 | 860.376,00 | 492.300,92 | 492.300,92 | 368.075,08 | 492.300,92 | ||
12000 SUELDO | 297.737,00 | 297.737,00 | 175.352,28 | 175.352,28 | 122.384,72 | 175.352,28 | ||
12001 TRIENIOS | 94.888,00 | 94.888,00 | 55.095,17 | 55.095,17 | 39.792,83 | 55.095,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.035,00 | 178.035,00 | 100.425,54 | 100.425,54 | 77.609,46 | 100.425,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 198.653,00 | 198.653,00 | 109.800,08 | 109.800,08 | 88.852,92 | 109.800,08 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.063,00 | 91.063,00 | 51.627,85 | 51.627,85 | 39.435,15 | 51.627,85 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.764,00 | 3.601,58 | 6.365,58 | 6.365,58 | ||||
12100 SUELDO | 2.624,00 | 3.451,58 | 6.075,58 | 6.075,58 | ||||
12101 TRIENIOS | 10,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.061,44 | 18.061,44 | 4.938,56 | 18.061,44 | ||
151 GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.061,44 | 18.061,44 | 4.938,56 | 18.061,44 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.061,44 | 18.061,44 | 4.938,56 | 18.061,44 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 199.474,00 | 199.474,00 | 99.463,06 | 99.463,06 | 100.010,94 | 82.787,06 | 16.676,00 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 199.474,00 | 199.474,00 | 99.463,06 | 99.463,06 | 100.010,94 | 82.787,06 | 16.676,00 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 199.474,00 | 199.474,00 | 99.463,06 | 99.463,06 | 100.010,94 | 82.787,06 | 16.676,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.900,00 | 36.400,00 | 233.300,00 | 184.883,10 | 105.628,18 | 127.671,82 | 94.965,17 | 10.663,01 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.331,00 | 33.400,00 | 40.731,00 | 26.192,02 | 19.962,94 | 20.768,06 | 19.962,94 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 18.111,58 | 11.882,50 | 2.972,50- | 11.882,50 | |
21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 18.111,58 | 11.882,50 | 2.972,50- | 11.882,50 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 26.400,00 | 30.626,00 | 8.080,44 | 8.080,44 | 22.545,56 | 8.080,44 | |
21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 26.400,00 | 28.848,00 | 28.848,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 8.080,44 | 8.080,44 | 6.302,44- | 8.080,44 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.003,00 | 3.000,00 | 192.003,00 | 158.691,08 | 85.665,24 | 106.337,76 | 75.002,23 | 10.663,01 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 5.710,89 | 2.187,48 | 205,48- | 2.088,54 | 98,94 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 5.710,89 | 2.187,48 | 808,48- | 2.088,54 | 98,94 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 3.000,00 | 31.176,00 | 14.101,31 | 14.101,31 | 17.074,69 | 14.101,31 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 334,92 | 334,92 | 196,92- | 334,92 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 6.000,00 | 21.586,00 | 13.766,39 | 13.766,39 | 7.819,61 | 13.766,39 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.000,00- | 452,00 | 452,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 4.957,00 | 10.793,00 | 4.957,00 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 4.957,00 | 10.793,00 | 4.957,00 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,60 | 15,60 | 984,40 | 15,60 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 15,60 | 15,60 | 15,60- | 15,60 | ||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | 141.214,00 | 125.305,02 | 64.403,85 | 76.810,15 | 53.839,78 | 10.564,07 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | 141.214,00 | 124.155,22 | 63.254,05 | 77.959,95 | 52.689,98 | 10.564,07 | |
22703 POSTALES | 1.149,80 | 1.149,80 | 1.149,80- | 1.149,80 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 7.457,00- | 39.992,00 | 17.974,46 | 16.741,72 | 23.250,28 | 16.081,76 | 659,96 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 27.015,00 | 27.015,00 | 15.431,27 | 15.431,27 | 11.583,73 | 14.981,56 | 449,71 | |
12 FUNCIONARIOS | 21.705,00 | 21.705,00 | 12.759,51 | 12.759,51 | 8.945,49 | 12.759,51 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.705,00 | 21.705,00 | 12.759,51 | 12.759,51 | 8.945,49 | 12.759,51 | ||
12000 SUELDO | 8.687,00 | 8.687,00 | 5.108,79 | 5.108,79 | 3.578,21 | 5.108,79 | ||
12001 TRIENIOS | 2.010,00 | 2.010,00 | 1.179,37 | 1.179,37 | 830,63 | 1.179,37 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 2.987,69 | 2.987,69 | 2.092,31 | 2.987,69 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.464,00 | 3.464,00 | 2.034,25 | 2.034,25 | 1.429,75 | 2.034,25 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.464,00 | 2.464,00 | 1.449,41 | 1.449,41 | 1.014,59 | 1.449,41 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.310,00 | 5.310,00 | 2.671,76 | 2.671,76 | 2.638,24 | 2.222,05 | 449,71 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 5.310,00 | 5.310,00 | 2.671,76 | 2.671,76 | 2.638,24 | 2.222,05 | 449,71 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.310,00 | 5.310,00 | 2.671,76 | 2.671,76 | 2.638,24 | 2.222,05 | 449,71 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 7.457,00- | 12.977,00 | 2.543,19 | 1.310,45 | 11.666,55 | 1.100,20 | 210,25 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 2.000,00- | 2.212,00 | 2.212,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 2.000,00- | 1.131,00 | 1.131,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.000,00- | 966,00 | 966,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 5.457,00- | 10.706,00 | 2.543,19 | 1.310,45 | 9.395,55 | 1.100,20 | 210,25 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 5.457,00- | 2.197,00 | 48,95 | 48,95 | 2.148,05 | 48,95 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.457,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.362,00 | 48,95 | 48,95 | 1.313,05 | 48,95 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.494,24 | 1.261,50 | 5.639,50 | 1.051,25 | 210,25 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.494,24 | 1.261,50 | 5.639,50 | 1.051,25 | 210,25 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 16.653,00- | 39.241,00 | 16.607,70 | 16.607,70 | 22.633,30 | 15.959,16 | 648,54 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 28.221,00 | 28.221,00 | 16.104,45 | 16.104,45 | 12.116,55 | 15.624,91 | 479,54 | |
12 FUNCIONARIOS | 22.557,00 | 22.557,00 | 13.255,36 | 13.255,36 | 9.301,64 | 13.255,36 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.557,00 | 22.557,00 | 13.255,36 | 13.255,36 | 9.301,64 | 13.255,36 | ||
12000 SUELDO | 8.686,00 | 8.686,00 | 5.107,57 | 5.107,57 | 3.578,43 | 5.107,57 | ||
12001 TRIENIOS | 2.518,00 | 2.518,00 | 1.475,41 | 1.475,41 | 1.042,59 | 1.475,41 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.405,00 | 5.405,00 | 3.178,26 | 3.178,26 | 2.226,74 | 3.178,26 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.462,00 | 3.462,00 | 2.032,34 | 2.032,34 | 1.429,66 | 2.032,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.486,00 | 2.486,00 | 1.461,78 | 1.461,78 | 1.024,22 | 1.461,78 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.664,00 | 5.664,00 | 2.849,09 | 2.849,09 | 2.814,91 | 2.369,55 | 479,54 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 5.664,00 | 5.664,00 | 2.849,09 | 2.849,09 | 2.814,91 | 2.369,55 | 479,54 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.664,00 | 5.664,00 | 2.849,09 | 2.849,09 | 2.814,91 | 2.369,55 | 479,54 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 16.653,00- | 11.020,00 | 503,25 | 503,25 | 10.516,75 | 334,25 | 169,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 13.000,00- | 5.251,00 | 503,25 | 503,25 | 4.747,75 | 334,25 | 169,00 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 1.000,00- | 1.552,00 | 1.552,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.000,00- | 110,00 | 110,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 503,25 | 503,25 | 2.276,75 | 334,25 | 169,00 |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 503,25 | 503,25 | 2.276,75 | 334,25 | 169,00 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
413B SALUD | 12.713.407,00 | 1.120.975,00 | 13.834.382,00 | 9.402.587,11 | 3.820.262,10 | 10.014.119,90 | 2.179.121,69 | 1.641.140,41 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.934.791,00 | 20.500,00 | 2.955.291,00 | 1.585.689,16 | 1.585.689,16 | 1.369.601,84 | 1.546.162,78 | 39.526,38 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 31.172,23 | 31.172,23 | 23.490,77 | 31.172,23 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 31.172,23 | 31.172,23 | 23.490,77 | 31.172,23 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 9.499,50 | 9.499,50 | 7.776,50 | 9.499,50 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 21.672,73 | 21.672,73 | 15.714,27 | 21.672,73 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.301.570,00 | 20.500,00 | 2.322.070,00 | 1.273.522,91 | 1.273.522,91 | 1.048.547,09 | 1.273.522,91 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 1.273.522,91 | 1.273.522,91 | 1.028.047,09 | 1.273.522,91 | ||
12000 SUELDO | 776.237,00 | 776.237,00 | 433.986,93 | 433.986,93 | 342.250,07 | 433.986,93 | ||
12001 TRIENIOS | 207.634,00 | 207.634,00 | 118.576,61 | 118.576,61 | 89.057,39 | 118.576,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.470,00 | 468.470,00 | 258.060,67 | 258.060,67 | 210.409,33 | 258.060,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 616.843,00 | 616.843,00 | 336.959,27 | 336.959,27 | 279.883,73 | 336.959,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.386,00 | 232.386,00 | 125.939,43 | 125.939,43 | 106.446,57 | 125.939,43 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | |||||
12100 SUELDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.410,96 | 33.410,96 | 21.589,04 | 33.410,96 | ||
151 GRATIFICACIONES | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.410,96 | 33.410,96 | 21.589,04 | 33.410,96 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.410,96 | 33.410,96 | 21.589,04 | 33.410,96 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 523.558,00 | 523.558,00 | 247.583,06 | 247.583,06 | 275.974,94 | 208.056,68 | 39.526,38 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 523.558,00 | 523.558,00 | 247.583,06 | 247.583,06 | 275.974,94 | 208.056,68 | 39.526,38 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 523.558,00 | 523.558,00 | 247.583,06 | 247.583,06 | 275.974,94 | 208.056,68 | 39.526,38 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.306.616,00 | 1.080.475,00 | 9.387.091,00 | 7.052.026,96 | 1.657.201,95 | 7.729.889,05 | 251.958,91 | 1.405.243,04 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.015,86 | 2.015,86 | 3.884,14 | 2.015,86 | |
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.015,86 | 2.015,86 | 3.884,14 | 2.015,86 | |
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 2.400,00 | 5.900,00 | 2.015,86 | 2.015,86 | 3.884,14 | 2.015,86 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 6.095,35 | 6.095,35 | 6.269,65 | 6.095,35 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 1.241,98 | 1.241,98 | 932,98- | 1.241,98 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.177,56 | 1.177,56 | 752,44 | 1.177,56 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 82,76 | 82,76 | 1.461,24 | 82,76 | ||
21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 1.094,80 | 1.094,80 | 708,80- | 1.094,80 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 3.675,81 | 3.675,81 | 6.331,19 | 3.675,81 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 3.675,81 | 3.675,81 | 6.331,19 | 3.675,81 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.256.457,00 | 1.056.675,00 | 9.313.132,00 | 7.037.012,36 | 1.645.531,07 | 7.667.600,93 | 240.340,03 | 1.405.191,04 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 20.000,00- | 88.197,00 | 80.740,71 | 29.341,42 | 58.855,58 | 29.341,42 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 20.000,00- | 87.013,00 | 79.315,45 | 27.916,16 | 59.096,84 | 27.916,16 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.425,26 | 1.425,26 | 241,26- | 1.425,26 | ||
221 SUMINISTROS | 7.521.989,00 | 1.200.000,00 | 8.721.989,00 | 6.645.102,83 | 1.475.251,10 | 7.246.737,90 | 86.547,56 | 1.388.703,54 |
22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 7.515.229,00 | 1.200.000,00 | 8.715.229,00 | 6.644.180,33 | 1.474.328,60 | 7.240.900,40 | 85.664,99 | 1.388.663,61 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 922,50 | 922,50 | 3.404,50 | 882,57 | 39,93 | |
222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 133.382,00- | 201.483,00 | 87.328,44 | 39.147,82 | 162.335,18 | 39.147,82 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 133.382,00- | 201.483,00 | 87.328,44 | 39.147,82 | 162.335,18 | 39.147,82 | |
223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 311,78 | 311,78 | 2.415,22 | 311,78 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 311,78 | 311,78 | 2.415,22 | 311,78 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 10.057,00 | 11.089,00 | 10.497,73 | 10.497,73 | 591,27 | 10.497,73 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 573,00 | 320,02 | 320,02 | 252,98 | 320,02 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.057,00 | 10.057,00 | 10.056,71 | 10.056,71 | 0,29 | 10.056,71 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 121,00 | 121,00 | 121,00- | 121,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 285.650,00 | 285.650,00 | 213.030,87 | 90.981,22 | 194.668,78 | 74.493,72 | 16.487,50 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 470,09 | 470,09 | 529,91 | 470,09 | ||
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.468,85 | 3.468,85 | 1.468,85- | 3.468,85 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 281.750,00 | 281.750,00 | 207.043,40 | 84.993,75 | 196.756,25 | 68.506,25 | 16.487,50 | |
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 2.048,53 | 2.048,53 | 1.148,53- | 2.048,53 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 600,00 | 4.894,00 | 2.499,73 | 2.499,73 | 2.394,27 | 2.447,73 | 52,00 |
230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 970,47 | 970,47 | 1.474,53 | 970,47 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 133,10 | 133,10 | 783,90 | 133,10 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 837,37 | 837,37 | 690,63 | 837,37 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 600,00 | 2.449,00 | 1.529,26 | 1.529,26 | 919,74 | 1.477,26 | 52,00 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 220,00 | 220,00 | 162,00 | 220,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 600,00 | 2.067,00 | 1.309,26 | 1.309,26 | 757,74 | 1.257,26 | 52,00 |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.403,66 | 1.059,94 | 3.740,06 | 1.059,94 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 20.000,00 | 1.410.000,00 | 756.000,00 | 568.500,00 | 841.500,00 | 381.000,00 | 187.500,00 |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 384.476,00 | 6.000,00 | 390.476,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 384.476,00 | 6.000,00 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000,00 | 14.000,00 | 794.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 231.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 |
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | 14.000,00 | 764.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 201.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 |
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 187.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 | |
48249 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 8.870,99 | 8.870,99 | 73.129,01 | 8.870,99 | ||
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 210.075,96 | 8.253.783,96 | 4.704.234,34 | 4.565.087,62 | 3.688.696,34 | 4.384.232,79 | 180.854,83 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.591.490,00 | 154.475,96 | 7.745.965,96 | 4.321.265,34 | 4.321.265,34 | 3.424.700,62 | 4.194.981,23 | 126.284,11 |
12 FUNCIONARIOS | 6.052.328,00 | 154.475,96 | 6.206.803,96 | 3.536.783,72 | 3.536.783,72 | 2.670.020,24 | 3.536.783,72 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.015.829,00 | 83.000,00 | 6.098.829,00 | 3.532.882,87 | 3.532.882,87 | 2.565.946,13 | 3.532.882,87 | |
12000 SUELDO | 1.962.634,00 | 83.000,00 | 2.045.634,00 | 1.156.714,10 | 1.156.714,10 | 888.919,90 | 1.156.714,10 | |
12001 TRIENIOS | 442.454,00 | 442.454,00 | 258.191,58 | 258.191,58 | 184.262,42 | 258.191,58 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.179.050,00 | 1.179.050,00 | 685.823,90 | 685.823,90 | 493.226,10 | 685.823,90 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.615.849,00 | 1.615.849,00 | 940.957,83 | 940.957,83 | 674.891,17 | 940.957,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 815.842,00 | 815.842,00 | 491.195,46 | 491.195,46 | 324.646,54 | 491.195,46 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 36.499,00 | 71.475,96 | 107.974,96 | 3.900,85 | 3.900,85 | 104.074,11 | 3.900,85 | |
12100 SUELDO | 29.292,00 | 71.475,96 | 100.767,96 | 3.900,85 | 3.900,85 | 96.867,11 | 3.900,85 | |
12101 TRIENIOS | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.404,88 | 32.404,88 | 17.595,12 | 32.404,88 | ||
151 GRATIFICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.404,88 | 32.404,88 | 17.595,12 | 32.404,88 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.404,88 | 32.404,88 | 17.595,12 | 32.404,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 752.076,74 | 752.076,74 | 737.085,26 | 625.792,63 | 126.284,11 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 752.076,74 | 752.076,74 | 737.085,26 | 625.792,63 | 126.284,11 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 752.076,74 | 752.076,74 | 737.085,26 | 625.792,63 | 126.284,11 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 39.103,00 | 491.321,00 | 369.793,76 | 230.647,04 | 260.673,96 | 188.151,56 | 42.495,48 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 48.000,00 | 124.299,00 | 98.943,31 | 63.520,89 | 60.778,11 | 32.562,30 | 30.958,59 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 48.000,00 | 121.156,00 | 73.040,67 | 37.618,25 | 83.537,75 | 17.376,93 | 20.241,32 |
21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 73.040,67 | 37.618,25 | 35.074,75 | 17.376,93 | 20.241,32 | |
21301 INSTALACIONES | 463,00 | 48.000,00 | 48.463,00 | 48.463,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 25.902,64 | 25.902,64 | 24.191,64- | 15.185,37 | 10.717,27 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 25.902,64 | 25.902,64 | 24.191,64- | 15.185,37 | 10.717,27 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 26.897,00- | 330.466,00 | 253.865,65 | 150.141,35 | 180.324,65 | 138.788,96 | 11.352,39 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.451,84 | 2.451,84 | 237,16 | 2.451,84 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 2.203,28 | 2.203,28 | 1.341,28- | 2.203,28 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 248,56 | 248,56 | 325,44 | 248,56 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 303.826,00 | 27.497,00- | 276.329,00 | 218.053,14 | 134.701,67 | 141.627,33 | 123.349,28 | 11.352,39 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 2.269,00 | 1.067,98 | 1.067,98 | 1.201,02 | 1.067,98 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | 27.497,00- | 272.915,00 | 216.568,77 | 133.217,30 | 139.697,70 | 121.864,91 | 11.352,39 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 416,39 | 416,39 | 416,39- | 416,39 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 807,91 | 807,91 | 644,09 | 807,91 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 807,91 | 807,91 | 644,09 | 807,91 | ||
225 TRIBUTOS | 1.415,52 | 1.415,52 | 1.415,52- | 1.415,52 | ||||
22500 ESTATALES | 1.415,52 | 1.415,52 | 1.415,52- | 1.415,52 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 600,00 | 1.556,00 | 424,71 | 424,71 | 1.131,29 | 424,71 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 424,71 | 424,71 | 424,71- | 424,71 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 600,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 48.440,00 | 30.712,53 | 10.339,70 | 38.100,30 | 10.339,70 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 4.915,55 | 4.915,55 | 13.524,45 | 4.915,55 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.796,98 | 5.424,15 | 24.575,85 | 5.424,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 1.500,00 | 20.056,00 | 16.984,80 | 16.984,80 | 3.071,20 | 16.800,30 | 184,50 |
230 DIETAS | 2.140,00 | 1.500,00 | 3.640,00 | 2.875,65 | 2.875,65 | 764,35 | 2.775,15 | 100,50 |
23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 1.500,00 | 3.640,00 | 2.875,65 | 2.875,65 | 764,35 | 2.775,15 | 100,50 |
231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 16.416,00 | 14.109,15 | 14.109,15 | 2.306,85 | 14.025,15 | 84,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 16.416,00 | 14.109,15 | 14.109,15 | 2.306,85 | 14.025,15 | 84,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
6 INVERSIONES REALES | 15.397,00 | 15.397,00 | 12.075,24 | 12.075,24 | 3.321,76 | 12.075,24 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 13.494,00 | 13.494,00 | 10.172,51 | 10.172,51 | 3.321,49 | 10.172,51 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.494,00 | 13.494,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 4.419,00 | 9.075,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.494,00 | 13.494,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 4.419,00 | 9.075,00 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.097,51 | 1.097,51 | 1.097,51- | 1.097,51 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.097,51 | 1.097,51 | 1.097,51- | 1.097,51 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 |