Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 14.320,86 | 16.057.426,86 | 8.220.788,02 | 8.220.788,02 | 7.836.638,84 | 8.220.788,02 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 169.039,75 | 581.566,75 | 465.899,90 | 465.899,90 | 115.666,85 | 465.899,90 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 4.000,00 | 1.454.023,00 | 162.685,52 | 162.685,52 | 1.291.337,48 | 162.685,52 | |
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 187.360,61 | 18.093.016,61 | 8.849.373,44 | 8.849.373,44 | 9.243.643,17 | 8.849.373,44 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 7.427,92 | 18.646,08 | 7.427,92 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 7.427,92 | 18.646,08 | 7.427,92 | |
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.090.986,31 | 1.090.986,31 | 757.458,69 | 1.090.986,31 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.090.986,31 | 1.090.986,31 | 757.458,69 | 1.090.986,31 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 2.318.442,75 | 2.318.442,75 | 3.128.318,25 | 2.318.442,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 2.318.442,75 | 2.318.442,75 | 3.128.318,25 | 2.318.442,75 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 197.360,61 | 25.470.112,61 | 12.278.470,48 | 12.267.363,37 | 13.202.749,24 | 12.267.363,37 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 34.715,93 | 34.715,93 | 93.549,07 | 10.674,99 | 24.040,94 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 208.034,88 | 134.927,68 | 254.059,32 | 98.003,20 | 36.924,48 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 5.650,90 | 5.650,90 | 32.322,10 | 4.360,72 | 1.290,18 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 248.401,71 | 175.294,51 | 430.588,49 | 113.038,91 | 62.255,60 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 40.496,88 | 40.496,88 | 2.134,88- | 38.839,35 | 1.657,53 | |
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.455.572,00 | 3.397.672,00 | 2.027.597,67 | 1.399.678,14 | 1.997.993,86 | 1.243.608,25 | 156.069,89 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 10.284,15 | 10.284,15 | 627.116,85 | 6.391,70 | 3.892,45 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 252,15 | 252,15 | 147,15- | 252,15 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 184.265,00 | 205.564,00 | 40.584,15 | 38.353,09 | 167.210,91 | 20.115,88 | 18.237,21 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.639.837,00- | 3.981.579,00 | 3.296.111,87 | 1.299.407,19 | 2.682.171,81 | 1.247.315,01 | 52.092,18 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 5.600,00- | 8.330.706,00 | 5.415.326,87 | 2.788.471,60 | 5.542.234,40 | 2.556.522,34 | 231.949,26 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 1.593,20 | 1.593,20 | 21.766,80 | 1.593,20 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 1.593,20 | 1.593,20 | 27.110,80 | 1.593,20 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 820.398,37- | 43.092.604,63 | 37.218.882,33 | 14.681.623,45 | 28.410.981,18 | 14.438.194,92 | 243.428,53 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 820.398,37- | 43.092.604,63 | 37.218.882,33 | 14.681.623,45 | 28.410.981,18 | 14.438.194,92 | 243.428,53 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 820.398,37- | 52.063.497,63 | 42.885.725,47 | 17.648.504,12 | 34.414.993,51 | 17.110.870,73 | 537.633,39 |
350 INTERESES DE DEMORA | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
3 GASTOS FINANCIEROS | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.724.048,71 | 1.724.048,71 | 2.175.224,55 | 1.724.048,71 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.724.048,71 | 1.724.048,71 | 2.175.224,55 | 1.724.048,71 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.724.048,71 | 1.724.048,71 | 2.175.224,55 | 1.724.048,71 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 15.213,94 | 322.475,94 | 320.468,50 | 212.497,45 | 109.978,49 | 172.034,78 | 40.462,67 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 86.394,00 | ||||
624 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 192.404,35 | 192.404,35 | 643,60 | 643,60 | 191.760,75 | 643,60 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.168,52 | 5.168,52 | 4.743,31 | 4.743,31 | 425,21 | 4.743,31 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 233.786,81 | 627.442,81 | 401.837,20 | 217.884,36 | 409.558,45 | 177.421,69 | 40.462,67 |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 99.579,88 | 329.580,88 | 324.942,69 | 222.054,73 | 107.526,15 | 134.139,40 | 87.915,33 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 101.019,75 | 101.019,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 98.388,00 | 2.631,75 | ||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 253,79 | 253,79 | 253,79- | 84,93 | 168,86 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 201.449,63 | 431.450,63 | 328.519,72 | 225.631,76 | 205.818,87 | 137.547,57 | 88.084,19 |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 345.236,44 | 1.058.893,44 | 730.356,92 | 443.516,12 | 615.377,32 | 314.969,26 | 128.546,86 |
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 277.801,32- | 82.492.503,68 | 57.619.328,32 | 32.084.159,06 | 50.408.344,62 | 31.417.978,81 | 666.180,25 |