COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL | 16.063.366,00 | 1.320.955,86- | 14.742.410,14 | 3.150.757,25 | 2.773.540,60 | 11.968.869,54 | 2.570.979,99 | 202.560,61 |
| 442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.285.087,00 | 481.024,55 | 2.766.111,55 | 654.189,93 | 281.641,99 | 2.484.469,56 | 191.689,46 | 89.952,53 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 235.543,00 | 235.543,00 | 122.730,79 | 122.730,79 | 112.812,21 | 117.867,96 | 4.862,83 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 182.574,00 | 182.574,00 | 98.416,64 | 98.416,64 | 84.157,36 | 98.416,64 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.297,00 | 5.297,00 | 4.677,14 | 4.677,14 | 619,86 | 4.677,14 | ||
| 12000 SUELDO | 1.671,00 | 1.671,00 | 1.407,96 | 1.407,96 | 263,04 | 1.407,96 | ||
| 12001 TRIENIOS | 307,00 | 307,00 | 254,48 | 254,48 | 52,52 | 254,48 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.063,07 | 1.063,07 | 124,93 | 1.063,07 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.649,00 | 1.649,00 | 1.520,32 | 1.520,32 | 128,68 | 1.520,32 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 482,00 | 482,00 | 431,31 | 431,31 | 50,69 | 431,31 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 177.277,00 | 177.277,00 | 93.739,50 | 93.739,50 | 83.537,50 | 93.739,50 | ||
| 12400 SUELDO | 172.537,00 | 172.537,00 | 37.283,22 | 37.283,22 | 135.253,78 | 37.283,22 | ||
| 12401 TRIENIOS | 4.740,00 | 4.740,00 | 3.224,83 | 3.224,83 | 1.515,17 | 3.224,83 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.162,52 | 18.162,52 | 18.162,52- | 18.162,52 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 30.584,59 | 30.584,59 | 30.584,59- | 30.584,59 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4.484,34 | 4.484,34 | 4.484,34- | 4.484,34 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.969,00 | 52.969,00 | 24.314,15 | 24.314,15 | 28.654,85 | 19.451,32 | 4.862,83 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 52.969,00 | 52.969,00 | 24.314,15 | 24.314,15 | 28.654,85 | 19.451,32 | 4.862,83 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.969,00 | 52.969,00 | 24.314,15 | 24.314,15 | 28.654,85 | 19.451,32 | 4.862,83 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 642.919,00 | 125.941,10- | 516.977,90 | 312.802,00 | 152.970,10 | 364.007,80 | 67.880,40 | 85.089,70 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 128.938,00 | 128.938,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 69.430,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 122.000,00 | 122.000,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 62.492,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 121.500,00 | 121.500,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 61.992,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.579,00 | 125.941,10- | 369.637,90 | 195.226,08 | 92.651,36 | 276.986,54 | 39.355,97 | 53.295,39 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.857,00 | 5.857,00 | 5.857,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.884,00 | 4.884,00 | 4.884,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 973,00 | 973,00 | 973,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.105,00 | 7.105,00 | 235,22 | 235,22 | 6.869,78 | 235,22 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | |||||
| 22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 55,00 | 55,00 | 235,22 | 235,22 | 180,22- | 235,22 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.666,00 | 5.666,00 | 5.126,18 | 5.126,18 | 539,82 | 3.557,56 | 1.568,62 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.115,00 | 5.115,00 | 5.126,18 | 5.126,18 | 11,18- | 3.557,56 | 1.568,62 | |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 650,00 | 650,00 | 160,00 | 160,00 | 490,00 | 160,00 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 160,00 | 160,00 | 340,00 | 160,00 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 473.686,00 | 125.941,10- | 347.744,90 | 189.704,68 | 87.129,96 | 260.614,94 | 35.403,19 | 51.726,77 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 93.678,00 | 93.678,00 | 87.675,11 | 39.149,19 | 54.528,81 | 15.659,67 | 23.489,52 | |
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 213.815,00 | 25.941,10- | 187.873,90 | 72.969,05 | 18.920,25 | 168.953,65 | 18.920,25 | |
| 22708 PLAN PROTECCIÓN RIESGO QUÍMICO ALCANT | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
| 22709 OTROS | 66.188,00 | 66.188,00 | 19.743,52 | 19.743,52 | 46.444,48 | 19.743,52 | ||
| 22712 PLAN LOCAL CONTRA LA CONTAMINACION AT | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00- | 9.317,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.000,00 | 18.000,00 | 810,92 | 810,92 | 17.189,08 | 810,92 | ||
| 230 DIETAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 403,47 | 403,47 | 7.096,53 | 403,47 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 403,47 | 403,47 | 6.096,53 | 403,47 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.500,00 | 10.500,00 | 407,45 | 407,45 | 10.092,55 | 407,45 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 407,45 | 407,45 | 9.092,55 | 407,45 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47005 MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA CIRCULAR | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 906.625,00 | 606.965,65 | 1.513.590,65 | 218.657,14 | 5.941,10 | 1.507.649,55 | 5.941,10 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 218.910,00 | 120.000,00 | 338.910,00 | 10.648,00 | 338.910,00 | |||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 218.910,00 | 120.000,00 | 338.910,00 | 10.648,00 | 338.910,00 | |||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 218.910,00 | 120.000,00 | 338.910,00 | 10.648,00 | 338.910,00 | |||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 638.550,00 | 481.024,55 | 1.119.574,55 | 152.903,14 | 1.119.574,55 | |||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 481.024,55 | 481.024,55 | 481.024,55 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 481.024,55 | 481.024,55 | 481.024,55 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.550,00 | 638.550,00 | 152.903,14 | 638.550,00 | ||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.550,00 | 638.550,00 | 152.903,14 | 638.550,00 | ||||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
| 442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL | 5.809.245,00 | 1.801.980,41- | 4.007.264,59 | 1.479.890,02 | 1.479.890,02 | 2.527.374,57 | 1.428.594,92 | 51.295,10 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.676.745,00 | 1.801.980,41- | 3.874.764,59 | 1.453.838,69 | 1.453.838,69 | 2.420.925,90 | 1.406.925,82 | 46.912,87 |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 29.448,60 | 29.448,60 | 25.214,40 | 29.448,60 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 29.448,60 | 29.448,60 | 25.214,40 | 29.448,60 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 9.653,68 | 9.653,68 | 7.622,32 | 9.653,68 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 19.794,92 | 19.794,92 | 17.592,08 | 19.794,92 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.626.512,00 | 14.019,59 | 2.640.531,59 | 1.179.975,53 | 1.179.975,53 | 1.460.556,06 | 1.179.975,53 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.619.267,00 | 13.125,04- | 2.606.141,96 | 1.179.572,78 | 1.179.572,78 | 1.426.569,18 | 1.179.572,78 | |
| 12000 SUELDO | 910.969,00 | 910.969,00 | 405.129,39 | 405.129,39 | 505.839,61 | 405.129,39 | ||
| 12001 TRIENIOS | 186.520,00 | 13.125,04- | 173.394,96 | 85.134,97 | 85.134,97 | 88.259,99 | 85.134,97 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 543.491,00 | 543.491,00 | 244.669,65 | 244.669,65 | 298.821,35 | 244.669,65 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 804.489,00 | 804.489,00 | 364.710,98 | 364.710,98 | 439.778,02 | 364.710,98 | ||
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 12.456,00 | 12.456,00 | 6.228,00 | 6.228,00 | 6.228,00 | 6.228,00 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 161.342,00 | 161.342,00 | 73.699,79 | 73.699,79 | 87.642,21 | 73.699,79 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.872,00 | 6.872,00 | 6.872,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 6.349,00 | 6.349,00 | 6.349,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 373,00 | 27.144,63 | 27.517,63 | 402,75 | 402,75 | 27.114,88 | 402,75 | |
| 12400 SUELDO | 27.094,63 | 27.094,63 | 117,73 | 117,73 | 26.976,90 | 117,73 | ||
| 12401 TRIENIOS | 50,00 | 50,00 | 20,62 | 20,62 | 29,38 | 20,62 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 373,00 | 373,00 | 141,10 | 141,10 | 231,90 | 141,10 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 244.414,56 | 244.414,56 | 935.155,44 | 197.501,69 | 46.912,87 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 244.414,56 | 244.414,56 | 935.155,44 | 197.501,69 | 46.912,87 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 244.414,56 | 244.414,56 | 935.155,44 | 197.501,69 | 46.912,87 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 132.500,00 | 19.520,00- | 112.980,00 | 26.051,33 | 26.051,33 | 86.928,67 | 21.669,10 | 4.382,23 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.100,00 | 11.100,00 | 1.037,47 | 1.037,47 | 10.062,53 | 171,11 | 866,36 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.050,00 | 3.050,00 | 425,21 | 425,21 | 2.624,79 | 171,11 | 254,10 | |
| 21300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 425,21 | 425,21 | 2.574,79 | 171,11 | 254,10 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 612,26 | 612,26 | 3.387,74 | 612,26 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 612,26 | 612,26 | 3.387,74 | 612,26 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 121.400,00 | 19.520,00- | 101.880,00 | 25.013,86 | 25.013,86 | 76.866,14 | 21.497,99 | 3.515,87 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.008,08 | 3.008,08 | 908,08- | 2.564,01 | 444,07 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.781,24 | 1.781,24 | 218,76 | 1.337,17 | 444,07 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 50,00 | 50,00 | 1.226,84 | 1.226,84 | 1.176,84- | 1.226,84 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.861,34 | 4.861,34 | 17.138,66 | 4.800,44 | 60,90 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.300,44 | 4.300,44 | 15.699,56 | 4.300,44 | ||
| 22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 203,73 | 203,73 | 796,27 | 203,73 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 357,17 | 357,17 | 642,83 | 296,27 | 60,90 | |
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 557,22 | 557,22 | 442,78 | 544,85 | 12,37 | |
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 557,22 | 557,22 | 442,78 | 544,85 | 12,37 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 180,10 | 180,10 | 1.119,90 | 180,10 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 180,10 | 180,10 | 80,10- | 180,10 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 94.000,00 | 19.520,00- | 74.480,00 | 16.407,12 | 16.407,12 | 58.072,88 | 13.408,59 | 2.998,53 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.003,90 | 16.003,90 | 13.003,90- | 13.213,46 | 2.790,44 | |
| 22703 POSTALES | 403,22 | 403,22 | 403,22- | 195,13 | 208,09 | |||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 80.000,00 | 19.520,00- | 60.480,00 | 60.480,00 | ||||
| 22709 OTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 19.520,00 | 19.520,00 | 19.520,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 19.520,00 | 19.520,00 | 19.520,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | |||||
| 442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RES | 7.969.034,00 | 7.969.034,00 | 1.016.677,30 | 1.012.008,59 | 6.957.025,41 | 950.695,61 | 61.312,98 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.070.284,00 | 1.070.284,00 | 940.639,47 | 935.970,76 | 134.313,24 | 874.657,78 | 61.312,98 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.633,00 | 5.633,00 | 605,06 | 605,00 | 5.028,00 | 605,00 | ||
| 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
| 20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.997,00 | 7.997,00 | 966,15 | 966,15 | 7.030,85 | 966,15 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.432,00 | 5.432,00 | 5.432,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 966,15 | 966,15 | 384,15- | 966,15 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 966,15 | 966,15 | 384,15- | 966,15 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.056.654,00 | 1.056.654,00 | 939.068,26 | 934.399,61 | 122.254,39 | 874.052,78 | 60.346,83 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.838,00 | 16.838,00 | 17.124,07 | 12.455,42 | 4.382,58 | 9.542,18 | 2.913,24 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.054,00 | 1.054,00 | 454,55 | 454,55 | 599,45 | 230,87 | 223,68 | |
| 22101 AGUA | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.334,00 | 8.334,00 | 5.393,95 | 725,30 | 7.608,70 | 725,30 | ||
| 22104 VESTUARIO | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.420,00 | 3.420,00 | 11.275,57 | 11.275,57 | 7.855,57- | 8.586,01 | 2.689,56 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.911,00 | 5.911,00 | 5.911,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.030.422,00 | 1.030.422,00 | 921.944,19 | 921.944,19 | 108.477,81 | 864.510,60 | 57.433,59 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 572,00 | 572,00 | 148,39 | 148,39 | 423,61 | 148,39 | ||
| 22709 OTROS | 1.010.445,00 | 1.010.445,00 | 921.795,80 | 921.795,80 | 88.649,20 | 864.510,60 | 57.285,20 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.805.901,00 | 1.500.000,00- | 5.305.901,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 5.229.863,17 | 76.037,83 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
| 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
| 76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |