COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 SECRETARÍA GENERAL | 1.681.259.295,00 | 14.628,67 | 1.681.273.923,67 | 1.655.698.477,84 | 1.655.314.512,42 | 25.959.411,25 | 886.202.765,68 | 769.111.746,74 |
| 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.681.259.295,00 | 14.628,67 | 1.681.273.923,67 | 1.655.698.477,84 | 1.655.314.512,42 | 25.959.411,25 | 886.202.765,68 | 769.111.746,74 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.832.106,00 | 14.628,67 | 2.846.734,67 | 1.324.936,33 | 1.324.936,33 | 1.521.798,34 | 1.284.017,10 | 40.919,23 |
| 10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 68.082,03 | 68.082,03 | 67.538,97 | 68.082,03 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 68.082,03 | 68.082,03 | 67.538,97 | 68.082,03 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 18.069,86 | 18.069,86 | 17.990,14 | 18.069,86 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 50.012,17 | 50.012,17 | 49.548,83 | 50.012,17 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 129.196,00 | 129.196,00 | 58.079,73 | 58.079,73 | 71.116,27 | 58.079,73 | ||
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 129.196,00 | 129.196,00 | 58.079,73 | 58.079,73 | 71.116,27 | 58.079,73 | ||
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 129.196,00 | 129.196,00 | 58.079,73 | 58.079,73 | 71.116,27 | 58.079,73 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.031.411,00 | 14.558,67 | 2.045.969,67 | 993.477,24 | 993.477,24 | 1.052.492,43 | 993.477,24 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.031.411,00 | 2.031.411,00 | 983.258,01 | 983.258,01 | 1.048.152,99 | 983.258,01 | ||
| 12000 SUELDO | 654.685,00 | 654.685,00 | 315.828,02 | 315.828,02 | 338.856,98 | 315.828,02 | ||
| 12001 TRIENIOS | 149.810,00 | 149.810,00 | 84.913,55 | 84.913,55 | 64.896,45 | 84.913,55 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 423.344,00 | 423.344,00 | 202.362,21 | 202.362,21 | 220.981,79 | 202.362,21 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 675.776,00 | 675.776,00 | 318.354,88 | 318.354,88 | 357.421,12 | 318.354,88 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 127.796,00 | 127.796,00 | 61.799,35 | 61.799,35 | 65.996,65 | 61.799,35 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.558,67 | 14.558,67 | 10.219,23 | 10.219,23 | 4.339,44 | 10.219,23 | ||
| 12100 SUELDO | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.911,13 | 9.911,13 | 4.088,87 | 9.911,13 | ||
| 12101 TRIENIOS | 558,67 | 558,67 | 308,10 | 308,10 | 250,57 | 308,10 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 535.878,00 | 70,00 | 535.948,00 | 205.297,33 | 205.297,33 | 330.650,67 | 164.378,10 | 40.919,23 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 535.878,00 | 535.878,00 | 205.227,33 | 205.227,33 | 330.650,67 | 164.308,10 | 40.919,23 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 535.878,00 | 535.878,00 | 205.227,33 | 205.227,33 | 330.650,67 | 164.308,10 | 40.919,23 | |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 881.811,00 | 4.519,14- | 877.291,86 | 643.644,37 | 259.678,95 | 617.612,91 | 193.274,99 | 66.403,96 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52.811,00 | 12.750,00 | 65.561,00 | 32.430,60 | 18.689,42 | 46.871,58 | 12.912,88 | 5.776,54 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.254,35 | 2.513,17 | 17.486,83 | 2.513,17 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.254,35 | 2.513,17 | 17.486,83 | 2.513,17 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.811,00 | 12.750,00 | 39.561,00 | 16.176,25 | 16.176,25 | 23.384,75 | 10.399,71 | 5.776,54 |
| 21300 MAQUINARIA | 11.500,00 | 11.500,00 | 677,60 | 677,60 | 10.822,40 | 677,60 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 15.498,65 | 15.498,65 | 12.501,35 | 9.722,11 | 5.776,54 |
| 21302 UTILLAJE | 1.311,00 | 1.250,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 821.000,00 | 17.269,14- | 803.730,86 | 608.813,99 | 238.589,75 | 565.141,11 | 177.962,33 | 60.627,42 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 578,42 | 578,42 | 17.921,58 | 578,42 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 288,43 | 288,43 | 7.711,57 | 288,43 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 10.500,00 | 10.500,00 | 289,99 | 289,99 | 10.210,01 | 289,99 | ||
| 221 SUMINISTROS | 507.000,00 | 17.269,14- | 489.730,86 | 353.365,83 | 127.339,18 | 362.391,68 | 117.756,57 | 9.582,61 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 415.000,00 | 17.173,55- | 397.826,45 | 285.425,79 | 106.187,96 | 291.638,49 | 96.605,35 | 9.582,61 |
| 22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.998,13 | 2.998,13 | 9.001,87 | 2.998,13 | ||
| 22102 GAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.074,88 | 7.074,88 | 7.925,12 | 7.074,88 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.351,48 | 10.562,66 | 44.437,34 | 10.562,66 | ||
| 22104 VESTUARIO | 5.000,00 | 95,59- | 4.904,41 | 4.904,41 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 515,55 | 515,55 | 4.484,45 | 515,55 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 4.461,86 | 1.395,14 | 143,00 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 4.461,86 | 1.395,14 | 143,00 | |
| 223 TRANSPORTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
| 225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 809,62 | 809,62 | 190,38 | 809,62 | ||
| 22500 ESTATALES | 801,82 | 801,82 | 801,82- | 801,82 | ||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 4.910,92 | 4.910,92 | 26.089,08 | 4.910,92 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.500,00 | 1.500,00 | 597,59 | 597,59 | 902,41 | 597,59 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.500,00 | 25.500,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 21.870,00 | 3.630,00 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 583,33 | 583,33 | 2.416,67 | 583,33 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 900,00 | 100,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 251.500,00 | 251.500,00 | 243.585,26 | 102.033,52 | 149.466,48 | 51.131,71 | 50.901,81 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 215.000,00 | 215.000,00 | 207.006,92 | 101.803,62 | 113.196,38 | 50.901,81 | 50.901,81 | |
| 22703 POSTALES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 22709 OTROS | 34.000,00 | 34.000,00 | 36.578,34 | 229,90 | 33.770,10 | 229,90 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.399,78 | 2.399,78 | 5.600,22 | 2.399,78 | ||
| 230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.311,13 | 1.311,13 | 2.688,87 | 1.311,13 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 520,43 | 520,43 | 1.979,57 | 520,43 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 790,70 | 790,70 | 709,30 | 790,70 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.088,65 | 1.088,65 | 2.911,35 | 1.088,65 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 435,00 | 435,00 | 1.565,00 | 435,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 653,65 | 653,65 | 1.346,35 | 653,65 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.626.445.378,00 | 1.626.445.378,00 | 1.622.725.378,00 | 1.622.725.378,00 | 3.720.000,00 | 884.725.378,00 | 738.000.000,00 | |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.626.445.378,00 | 1.626.445.378,00 | 1.622.725.378,00 | 1.622.725.378,00 | 3.720.000,00 | 884.725.378,00 | 738.000.000,00 | |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.626.445.378,00 | 1.626.445.378,00 | 1.622.725.378,00 | 1.622.725.378,00 | 3.720.000,00 | 884.725.378,00 | 738.000.000,00 | |
| 44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.626.345.378,00 | 1.626.345.378,00 | 1.622.725.378,00 | 1.622.725.378,00 | 3.620.000,00 | 884.725.378,00 | 738.000.000,00 | |
| 44023 Plan de Apoyo a Celíacos | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 95,59 | 4.423,55 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 31.000.000,00 | ||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 31.000.000,00 | ||
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.100.000,00 | 31.000.000,00 | ||
| 74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 49.550.000,00 | 49.550.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 18.550.000,00 | 31.000.000,00 | ||
| 74021 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SANTIAGO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 74028 Ecógrafo Mazarrón | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 74037 Centro Alta Resolución de Águilas | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |