Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 D.G. DE JUVENTUD | 2.912.171,00 | 22.252,31 | 2.934.423,31 | 409.902,32 | 401.027,14 | 2.533.396,17 | 393.203,69 | 7.823,45 |
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 2.912.171,00 | 22.252,31 | 2.934.423,31 | 409.902,32 | 401.027,14 | 2.533.396,17 | 393.203,69 | 7.823,45 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 960.671,00 | 22.252,31 | 982.923,31 | 349.390,92 | 349.390,92 | 633.532,39 | 349.390,92 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 30.937,36 | 22.592,64 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 30.937,36 | 22.592,64 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 7.085,61 | 7.085,61 | 9.494,39 | 7.085,61 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 15.507,03 | 15.507,03 | 21.442,97 | 15.507,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 723.143,00 | 22.252,31 | 745.395,31 | 277.677,53 | 277.677,53 | 467.717,78 | 277.677,53 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 667.520,00 | 667.520,00 | 240.146,28 | 240.146,28 | 427.373,72 | 240.146,28 | ||
12000 SUELDO | 217.927,00 | 217.927,00 | 78.370,03 | 78.370,03 | 139.556,97 | 78.370,03 | ||
12001 TRIENIOS | 61.762,00 | 61.762,00 | 25.008,49 | 25.008,49 | 36.753,51 | 25.008,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 138.445,00 | 138.445,00 | 49.178,06 | 49.178,06 | 89.266,94 | 49.178,06 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 201.376,00 | 201.376,00 | 71.677,56 | 71.677,56 | 129.698,44 | 71.677,56 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.010,00 | 48.010,00 | 15.912,14 | 15.912,14 | 32.097,86 | 15.912,14 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 22.252,31 | 22.252,31 | 15.846,96 | 15.846,96 | 6.405,35 | 15.846,96 | ||
12100 SUELDO | 21.180,75 | 21.180,75 | 5.106,54 | 5.106,54 | 16.074,21 | 5.106,54 | ||
12101 TRIENIOS | 1.071,56 | 1.071,56 | 731,08 | 731,08 | 340,48 | 731,08 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.320,60 | 3.320,60 | 3.320,60- | 3.320,60 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 6.234,49 | 6.234,49 | 6.234,49- | 6.234,49 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 454,25 | 454,25 | 454,25- | 454,25 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 55.623,00 | 55.623,00 | 21.684,29 | 21.684,29 | 33.938,71 | 21.684,29 | ||
12400 SUELDO | 52.390,00 | 52.390,00 | 10.207,49 | 10.207,49 | 42.182,51 | 10.207,49 | ||
12401 TRIENIOS | 2.449,00 | 2.449,00 | 1.091,10 | 1.091,10 | 1.357,90 | 1.091,10 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 337,00 | 337,00 | 4.769,76 | 4.769,76 | 4.432,76- | 4.769,76 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 310,00 | 310,00 | 4.729,59 | 4.729,59 | 4.419,59- | 4.729,59 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 137,00 | 137,00 | 886,35 | 886,35 | 749,35- | 886,35 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 183.998,00 | 183.998,00 | 49.120,75 | 49.120,75 | 134.877,25 | 49.120,75 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 183.998,00 | 183.998,00 | 49.120,75 | 49.120,75 | 134.877,25 | 49.120,75 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 183.998,00 | 183.998,00 | 49.120,75 | 49.120,75 | 134.877,25 | 49.120,75 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 401.023,00 | 2.500,00 | 403.523,00 | 45.592,28 | 36.717,10 | 366.805,90 | 33.804,77 | 2.912,33 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.003,00 | 2.500,00 | 3.503,00 | 644,58 | 644,58 | 2.858,42 | 578,03 | 66,55 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2,00 | 2.500,00 | 2.502,00 | 644,58 | 644,58 | 1.857,42 | 578,03 | 66,55 |
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 2.500,00 | 2.501,00 | 644,58 | 644,58 | 1.856,42 | 578,03 | 66,55 |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 383.370,00 | 383.370,00 | 43.791,05 | 34.915,87 | 348.454,13 | 32.070,09 | 2.845,78 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.475,62 | 1.475,62 | 1.524,38 | 1.475,62 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 425,39 | 425,39 | 1.574,61 | 425,39 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.050,23 | 1.050,23 | 50,23- | 1.050,23 | ||
221 SUMINISTROS | 22.324,00 | 22.324,00 | 3.002,45 | 2.346,20 | 19.977,80 | 1.814,46 | 531,74 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.876,11 | 1.876,11 | 6.123,89 | 1.537,65 | 338,46 | |
22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 224,06 | 224,06 | 775,94 | 163,35 | 60,71 | |
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 656,25 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 12.723,00 | 12.723,00 | 246,03 | 246,03 | 12.476,97 | 113,46 | 132,57 | |
222 COMUNICACIONES | 11.000,00 | 11.000,00 | 416,41 | 416,41 | 10.583,59 | 309,37 | 107,04 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 416,41 | 416,41 | 10.583,59 | 309,37 | 107,04 | |
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.589,98 | 9.589,98 | 8.589,98- | 9.589,98 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.589,98 | 9.589,98 | 8.589,98- | 9.589,98 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 6,00 | 6,00 | 3,90 | 3,90 | 2,10 | 3,90 | ||
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 3,90 | 3,90 | 2,90- | 3,90 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 111.751,00 | 111.751,00 | 1.101,28 | 1.101,28 | 110.649,72 | 941,28 | 160,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 110.750,00 | 110.750,00 | 1.101,28 | 1.101,28 | 109.648,72 | 941,28 | 160,00 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.589,00 | 231.589,00 | 28.201,41 | 19.982,48 | 211.606,52 | 17.935,48 | 2.047,00 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.359,00 | 94.359,00 | 12.047,20 | 3.828,27 | 90.530,73 | 3.828,27 | ||
22701 SEGURIDAD | 150,00 | 150,00 | 333,96 | 333,96 | 183,96- | 333,96 | ||
22703 POSTALES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22709 OTROS | 137.055,00 | 137.055,00 | 15.820,25 | 15.820,25 | 121.234,75 | 13.773,25 | 2.047,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.650,00 | 6.650,00 | 1.156,65 | 1.156,65 | 5.493,35 | 1.156,65 | ||
230 DIETAS | 3.100,00 | 3.100,00 | 243,83 | 243,83 | 2.856,17 | 243,83 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 600,00 | 600,00 | 36,73 | 36,73 | 563,27 | 36,73 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 207,10 | 207,10 | 2.292,90 | 207,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.550,00 | 3.550,00 | 912,82 | 912,82 | 2.637,18 | 912,82 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 570,29 | 570,29 | 179,71 | 570,29 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 342,53 | 342,53 | 2.457,47 | 342,53 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.550.477,00 | 4.406,12- | 1.546.070,88 | 13.013,00 | 13.013,00 | 1.533.057,88 | 10.008,00 | 3.005,00 |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.406.700,00 | 275.000,00- | 1.131.700,00 | 1.131.700,00 | ||||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.397.700,00 | 275.000,00- | 1.122.700,00 | 1.122.700,00 | ||||
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION | 1.397.700,00 | 275.000,00- | 1.122.700,00 | 1.122.700,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 58.000,00 | 275.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | ||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |||||
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 4.406,12- | 12.865,88 | 10.008,00 | 10.008,00 | 2.857,88 | 10.008,00 | |
490 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 4.406,12- | 12.865,88 | 10.008,00 | 10.008,00 | 2.857,88 | 10.008,00 | |
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 17.272,00 | 4.406,12- | 12.865,88 | 10.008,00 | 10.008,00 | 2.857,88 | 10.008,00 | |
6 INVERSIONES REALES | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | |||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | |||
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | |||
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 1.906,12 |