Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.308.260,00 | 32.027,67 | 22.340.287,67 | 8.807.184,35 | 6.770.821,81 | 15.569.465,86 | 3.952.965,36 | 2.817.856,45 |
452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 32.027,67 | 3.413.073,67 | 1.154.663,91 | 1.036.638,31 | 2.376.435,36 | 983.984,77 | 52.653,54 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.223.831,00 | 32.027,67 | 2.255.858,67 | 826.092,40 | 826.092,40 | 1.429.766,27 | 826.092,40 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.795.120,00 | 32.027,67 | 1.827.147,67 | 712.921,17 | 712.921,17 | 1.114.226,50 | 712.921,17 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.777.083,00 | 1.777.083,00 | 669.191,88 | 669.191,88 | 1.107.891,12 | 669.191,88 | ||
12000 SUELDO | 656.411,00 | 656.411,00 | 247.562,49 | 247.562,49 | 408.848,51 | 247.562,49 | ||
12001 TRIENIOS | 156.560,00 | 156.560,00 | 60.149,08 | 60.149,08 | 96.410,92 | 60.149,08 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 380.868,00 | 380.868,00 | 144.348,97 | 144.348,97 | 236.519,03 | 144.348,97 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 442.509,00 | 442.509,00 | 164.642,80 | 164.642,80 | 277.866,20 | 164.642,80 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 140.735,00 | 140.735,00 | 52.488,54 | 52.488,54 | 88.246,46 | 52.488,54 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.487,00 | 1.402,00- | 85,00 | 85,00 | ||||
12100 SUELDO | 551,00 | 551,00- | ||||||
12101 TRIENIOS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 331,00 | 331,00- | ||||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 384,00 | 384,00- | ||||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 136,00 | 136,00- | ||||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 16.550,00 | 33.429,67 | 49.979,67 | 43.729,29 | 43.729,29 | 6.250,38 | 43.729,29 | |
12400 SUELDO | 7.500,00 | 32.959,17 | 40.459,17 | 19.802,51 | 19.802,51 | 20.656,66 | 19.802,51 | |
12401 TRIENIOS | 300,00 | 470,50 | 770,50 | 406,06 | 406,06 | 364,44 | 406,06 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.700,00 | 3.700,00 | 8.547,27 | 8.547,27 | 4.847,27- | 8.547,27 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.850,00 | 2.850,00 | 7.890,29 | 7.890,29 | 5.040,29- | 7.890,29 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.200,00 | 2.200,00 | 7.083,16 | 7.083,16 | 4.883,16- | 7.083,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 428.711,00 | 428.711,00 | 113.171,23 | 113.171,23 | 315.539,77 | 113.171,23 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 428.711,00 | 428.711,00 | 113.171,23 | 113.171,23 | 315.539,77 | 113.171,23 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 428.711,00 | 428.711,00 | 113.171,23 | 113.171,23 | 315.539,77 | 113.171,23 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.215,00 | 50.000,00- | 797.215,00 | 305.358,90 | 187.333,30 | 609.881,70 | 148.645,41 | 38.687,89 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 96.996,00 | 70.103,25 | 32.743,38 | 64.252,62 | 27.406,26 | 5.337,12 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 76.545,00 | 65.831,43 | 28.471,56 | 48.073,44 | 23.134,44 | 5.337,12 | |
21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 76.545,00 | 65.831,43 | 28.471,56 | 48.073,44 | 23.134,44 | 5.337,12 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 940,17 | 940,17 | 6.550,83 | 940,17 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 940,17 | 940,17 | 5.742,83 | 940,17 | ||
21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 3.252,03 | 3.252,03 | 4.822,97 | 3.252,03 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 3.252,03 | 3.252,03 | 4.822,97 | 3.252,03 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.574,00 | 50.000,00- | 679.574,00 | 227.918,96 | 147.253,23 | 532.320,77 | 119.366,95 | 27.886,28 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 4.190,95 | 4.190,95 | 5.000,05 | 4.190,95 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.435,32 | 2.435,32 | 414,68 | 2.435,32 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 1.683,39 | 1.683,39 | 4.541,61 | 1.683,39 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 72,24 | 72,24 | 43,76 | 72,24 | ||
221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 73.812,89 | 58.556,63 | 192.059,37 | 57.135,66 | 1.420,97 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 36.514,01 | 36.514,01 | 118.151,99 | 36.514,01 | ||
22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.894,42 | 2.894,42 | 6.605,58 | 1.473,45 | 1.420,97 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.689,89 | 7.433,63 | 14.566,37 | 7.433,63 | ||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.249,95 | 5.249,95 | 1.249,95- | 5.249,95 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 6.464,62 | 6.464,62 | 53.035,38 | 6.464,62 | ||
222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 1.795,66 | 1.795,66 | 4.394,34 | 1.795,66 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 1.795,66 | 1.795,66 | 4.299,34 | 1.795,66 | ||
223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 74,35 | 74,35 | 3.725,65 | 74,35 | ||
22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 74,35 | 74,35 | 3.725,65 | 74,35 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 199,70 | 199,70 | 1.225,30 | 199,70 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 199,70 | 199,70 | 225,30 | 199,70 | ||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 36.026,00 | 36.026,00 | 7.509,15 | 7.509,15 | 28.516,85 | 7.509,15 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.508,00 | 34.508,00 | 7.359,15 | 7.359,15 | 27.148,85 | 7.359,15 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 150,00 | 150,00 | 127,00- | 150,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 50.000,00- | 369.681,00 | 140.336,26 | 74.926,79 | 294.754,21 | 48.461,48 | 26.465,31 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 95.446,82 | 38.188,18 | 92.322,82 | 19.094,08 | 19.094,10 | |
22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 139.624,00 | 37.557,44 | 29.406,61 | 110.217,39 | 22.712,40 | 6.694,21 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 10.588,00 | 1.815,00 | ||
22709 OTROS | 137.143,00 | 50.000,00- | 87.143,00 | 5.517,00 | 5.517,00 | 81.626,00 | 4.840,00 | 677,00 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 5.645,00 | 1.509,20 | 1.509,20 | 4.135,80 | 1.509,20 | ||
230 DIETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 886,60 | 886,60 | 2.113,40 | 886,60 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 886,60 | 886,60 | 1.788,40 | 886,60 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 2.645,00 | 622,60 | 622,60 | 2.022,40 | 622,60 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 2.213,00 | 622,60 | 622,60 | 1.590,40 | 622,60 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.827,49 | 5.827,49 | 9.172,51 | 363,00 | 5.464,49 | |
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.827,49 | 5.827,49 | 9.172,51 | 363,00 | 5.464,49 | |
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.827,49 | 5.827,49 | 9.172,51 | 363,00 | 5.464,49 | |
6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 23.212,61 | 23.212,61 | 136.787,39 | 9.246,96 | 13.965,65 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.836,50 | 22.836,50 | 67.163,50 | 9.246,96 | 13.589,54 | |
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 90.000,00 | 90.000,00 | 20.071,68 | 20.071,68 | 69.928,32 | 8.359,46 | 11.712,22 | |
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 90.000,00 | 90.000,00 | 20.071,68 | 20.071,68 | 69.928,32 | 8.359,46 | 11.712,22 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 472,23 | 472,23 | 472,23- | 472,23 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 472,23 | 472,23 | 472,23- | 472,23 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 589,88 | 589,88 | 589,88- | 589,88 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 589,88 | 589,88 | 589,88- | 589,88 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.702,71 | 1.702,71 | 1.702,71- | 415,27 | 1.287,44 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.702,71 | 1.702,71 | 1.702,71- | 415,27 | 1.287,44 | |||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.000,00 | 40.000,00- | 70.000,00 | 376,11 | 376,11 | 69.623,89 | 376,11 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 40.000,00- | 70.000,00 | 376,11 | 376,11 | 69.623,89 | 376,11 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 40.000,00- | 70.000,00 | 376,11 | 376,11 | 69.623,89 | 376,11 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 20.000,00 | 1.744.817,00 | 620.727,96 | 559.167,85 | 1.185.649,15 | 540.262,22 | 18.905,63 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.362.477,00 | 1.362.477,00 | 451.731,41 | 451.731,41 | 910.745,59 | 451.731,41 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 390.245,20 | 390.245,20 | 712.492,80 | 390.245,20 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 390.245,20 | 390.245,20 | 712.492,80 | 390.245,20 | ||
12000 SUELDO | 419.063,00 | 419.063,00 | 150.174,66 | 150.174,66 | 268.888,34 | 150.174,66 | ||
12001 TRIENIOS | 72.645,00 | 72.645,00 | 27.367,17 | 27.367,17 | 45.277,83 | 27.367,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 236.947,00 | 236.947,00 | 83.732,76 | 83.732,76 | 153.214,24 | 83.732,76 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 313.677,00 | 313.677,00 | 108.775,14 | 108.775,14 | 204.901,86 | 108.775,14 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 60.406,00 | 60.406,00 | 20.195,47 | 20.195,47 | 40.210,53 | 20.195,47 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 259.739,00 | 259.739,00 | 61.486,21 | 61.486,21 | 198.252,79 | 61.486,21 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 259.739,00 | 259.739,00 | 61.486,21 | 61.486,21 | 198.252,79 | 61.486,21 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 259.739,00 | 259.739,00 | 61.486,21 | 61.486,21 | 198.252,79 | 61.486,21 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 16.179,00 | 378.519,00 | 166.176,04 | 104.615,93 | 273.903,07 | 88.530,81 | 16.085,12 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 79.930,00 | 41.086,03 | 17.816,50 | 62.113,50 | 14.492,28 | 3.324,22 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 16.621,10 | 50.963,90 | 13.296,88 | 3.324,22 | |
21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 16.621,10 | 50.963,90 | 13.296,88 | 3.324,22 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 672,83 | 672,83 | 5.561,17 | 672,83 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 672,83 | 672,83 | 3.955,17 | 672,83 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 493,68 | 493,68 | 3.050,32 | 493,68 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 493,68 | 493,68 | 3.050,32 | 493,68 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 16.179,00 | 295.076,00 | 123.980,21 | 85.689,63 | 209.386,37 | 72.928,73 | 12.760,90 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 461,88 | 461,88 | 19.422,12 | 461,88 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 461,88 | 461,88 | 17.751,12 | 461,88 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 20.000,00 | 91.437,00 | 25.684,11 | 25.684,11 | 65.752,89 | 25.684,11 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 20.000,00 | 69.429,00 | 23.907,40 | 23.907,40 | 45.521,60 | 23.907,40 | |
22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 1.064,79 | 1.064,79 | 4.065,21 | 1.064,79 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 167,64 | 167,64 | 765,36 | 167,64 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 544,28 | 544,28 | 14.715,72 | 544,28 | ||
222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.976,60 | 2.976,60 | 2.121,60- | 2.976,60 | ||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.976,60 | 2.976,60 | 2.121,60- | 2.976,60 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 159,23 | 159,23 | 887,77 | 159,23 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 159,23 | 159,23 | 781,77 | 159,23 | ||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 870,00 | 870,00 | 6.393,00 | 870,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 720,00 | 720,00 | 462,00 | 720,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 150,00 | 150,00 | 5.019,00 | 150,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 3.821,00- | 171.242,00 | 93.828,39 | 55.537,81 | 115.704,19 | 42.776,91 | 12.760,90 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 63.812,38 | 25.521,80 | 87.729,20 | 12.760,90 | 12.760,90 | |
22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 3.821,00- | 43.930,00 | 43.930,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 12.206,00 | 30.016,01 | 30.016,01 | 17.810,01- | 30.016,01 | ||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 1.109,80 | 1.109,80 | 2.326,20 | 1.109,80 | ||
230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 542,80 | 542,80 | 857,20 | 542,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 542,80 | 542,80 | 169,20 | 542,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 567,00 | 567,00 | 1.469,00 | 567,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 567,00 | 567,00 | 198,00 | 567,00 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 2.820,51 | 2.820,51 | 1.000,49 | 2.820,51 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.821,00 | 3.821,00 | 2.820,51 | 2.820,51 | 1.000,49 | 2.820,51 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 2.820,51 | 2.820,51 | 1.000,49 | 2.820,51 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 2.820,51 | 2.820,51 | 1.000,49 | 2.820,51 | ||
453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 498.600,00 | 7.875.068,00 | 4.499.311,65 | 2.990.817,63 | 4.884.250,37 | 1.532.828,22 | 1.457.989,41 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.438.732,00 | 1.438.732,00 | 459.015,64 | 459.015,64 | 979.716,36 | 459.015,64 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 396.957,34 | 396.957,34 | 769.870,66 | 396.957,34 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 396.957,34 | 396.957,34 | 769.870,66 | 396.957,34 | ||
12000 SUELDO | 419.837,00 | 419.837,00 | 143.463,03 | 143.463,03 | 276.373,97 | 143.463,03 | ||
12001 TRIENIOS | 86.844,00 | 86.844,00 | 31.267,68 | 31.267,68 | 55.576,32 | 31.267,68 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 243.353,00 | 243.353,00 | 82.185,29 | 82.185,29 | 161.167,71 | 82.185,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 334.218,00 | 334.218,00 | 113.216,43 | 113.216,43 | 221.001,57 | 113.216,43 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.576,00 | 82.576,00 | 26.824,91 | 26.824,91 | 55.751,09 | 26.824,91 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 271.904,00 | 271.904,00 | 62.058,30 | 62.058,30 | 209.845,70 | 62.058,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 271.904,00 | 271.904,00 | 62.058,30 | 62.058,30 | 209.845,70 | 62.058,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 271.904,00 | 271.904,00 | 62.058,30 | 62.058,30 | 209.845,70 | 62.058,30 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.204.530,00 | 191.026,00- | 3.013.504,00 | 1.351.949,77 | 688.455,75 | 2.325.048,25 | 429.709,76 | 258.745,99 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 290.249,00 | 180.383,38 | 62.013,94 | 228.235,06 | 35.709,66 | 26.304,28 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 172.976,80 | 54.607,36 | 150.844,64 | 28.303,08 | 26.304,28 | |
21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 172.976,80 | 54.607,36 | 150.844,64 | 28.303,08 | 26.304,28 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 76.220,00 | 5.409,73 | 5.409,73 | 70.810,27 | 5.409,73 | ||
21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 26.671,00 | 1.202,38 | 1.202,38 | 25.468,62 | 1.202,38 | ||
21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 4.207,35 | 4.207,35 | 45.341,65 | 4.207,35 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 826,89 | 826,89 | 2.985,11 | 826,89 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 826,89 | 826,89 | 2.985,11 | 826,89 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.802.107,00 | 84.700,00- | 2.717.407,00 | 1.170.423,59 | 625.299,01 | 2.092.107,99 | 392.857,30 | 232.441,71 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 731,66 | 731,66 | 3.288,34 | 731,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 731,66 | 731,66 | 2.118,34 | 731,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 320.260,00 | 63.720,19 | 62.626,44 | 257.633,56 | 62.626,44 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 53.748,30 | 53.748,30 | 235.051,70 | 53.748,30 | ||
22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 2.765,84 | 2.765,84 | 24.594,16 | 2.765,84 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.093,75 | 1.250,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 6.112,30 | 6.112,30 | 4.212,30- | 6.112,30 | ||
223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.143,45 | 1.143,45 | 22.606,55 | 1.143,45 | ||
22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.143,45 | 1.143,45 | 22.606,55 | 1.143,45 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 2.423,40 | 2.423,40 | 11.076,60 | 2.423,40 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 12.000,00 | 13.250,00 | 2.423,40 | 2.423,40 | 10.826,60 | 2.423,40 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.451.627,00 | 96.700,00- | 2.354.927,00 | 1.101.962,79 | 557.931,96 | 1.796.995,04 | 325.490,25 | 232.441,71 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 119.976,07 | 48.696,20 | 212.553,80 | 33.509,16 | 15.187,04 | |
22701 SEGURIDAD | 1.389.745,00 | 1.389.745,00 | 460.158,12 | 288.585,44 | 1.101.159,56 | 201.593,99 | 86.991,45 | |
22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 349,01 | 349,01 | 2.650,99 | 349,01 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 10.405,00 | 2.420,00 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 86.293,26 | 66.354,28 | 14.706,28- | 59.534,28 | 6.820,00 | |
22709 OTROS | 733.159,00 | 96.700,00- | 636.459,00 | 432.766,33 | 151.527,03 | 484.931,97 | 28.083,81 | 123.443,22 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 2.000,00 | 5.848,00 | 1.142,80 | 1.142,80 | 4.705,20 | 1.142,80 | |
230 DIETAS | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 2.000,00 | 3.080,00 | 1.142,80 | 1.142,80 | 1.937,20 | 1.142,80 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 2.000,00 | 3.080,00 | 1.142,80 | 1.142,80 | 1.937,20 | 1.142,80 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 370.000,00 | 125.000,00 | 890.000,00 | 125.000,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 715.000,00 | 715.000,00 | 120.000,00 | 715.000,00 | ||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 215.000,00 | 120.000,00 | 215.000,00 | ||||
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 120.000,00 | 215.000,00 | ||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 88.126,00 | 88.126,00 | 88.126,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 59.126,00 | 59.126,00 | 59.126,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.126,00 | 59.126,00 | 59.126,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.126,00 | 59.126,00 | 59.126,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.718.206,00 | 600.000,00 | 2.318.206,00 | 2.318.205,64 | 1.718.205,64 | 600.000,36 | 644.102,82 | 1.074.102,82 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 644.102,82 | 644.102,82 | |
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 644.102,82 | 644.102,82 | |
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 644.102,82 | 644.102,82 | |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
76421 MUSEOS MUNICIPALES | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 670.400,00- | 8.452.468,00 | 2.252.294,83 | 1.980.584,41 | 6.471.883,59 | 714.320,41 | 1.266.264,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.022.113,00 | 1.022.113,00 | 366.177,18 | 366.177,18 | 655.935,82 | 366.177,18 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 25.355,82 | 25.355,82 | 29.307,18 | 25.355,82 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 25.355,82 | 25.355,82 | 29.307,18 | 25.355,82 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 8.709,72 | 8.709,72 | 8.566,28 | 8.709,72 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 16.646,10 | 16.646,10 | 20.740,90 | 16.646,10 | ||
12 FUNCIONARIOS | 791.827,00 | 791.827,00 | 297.566,55 | 297.566,55 | 494.260,45 | 297.566,55 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 791.827,00 | 791.827,00 | 297.566,55 | 297.566,55 | 494.260,45 | 297.566,55 | ||
12000 SUELDO | 272.654,00 | 272.654,00 | 102.565,53 | 102.565,53 | 170.088,47 | 102.565,53 | ||
12001 TRIENIOS | 73.766,00 | 73.766,00 | 27.399,47 | 27.399,47 | 46.366,53 | 27.399,47 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.135,00 | 166.135,00 | 62.544,79 | 62.544,79 | 103.590,21 | 62.544,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.804,00 | 230.804,00 | 87.115,66 | 87.115,66 | 143.688,34 | 87.115,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.468,00 | 48.468,00 | 17.941,10 | 17.941,10 | 30.526,90 | 17.941,10 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.623,00 | 175.623,00 | 43.254,81 | 43.254,81 | 132.368,19 | 43.254,81 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 175.623,00 | 175.623,00 | 43.254,81 | 43.254,81 | 132.368,19 | 43.254,81 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 175.623,00 | 175.623,00 | 43.254,81 | 43.254,81 | 132.368,19 | 43.254,81 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 38.200,00 | 215.122,00 | 50.977,65 | 22.313,23 | 192.808,77 | 22.313,23 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 51.906,00 | 51.906,00 | 338,68 | 338,68 | 51.567,32 | 338,68 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 117.221,00 | 35.200,00 | 152.421,00 | 47.427,93 | 18.763,51 | 133.657,49 | 18.763,51 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 8.048,00 | 575,95 | 575,95 | 7.472,05 | 575,95 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 5.918,00 | 575,95 | 575,95 | 5.342,05 | 575,95 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 46.374,00 | 46.374,00 | 8.545,97 | 8.545,97 | 37.828,03 | 8.545,97 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.095,00 | 42.095,00 | 4.895,28 | 4.895,28 | 37.199,72 | 4.895,28 | ||
22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 3.650,69 | 3.650,69 | 2.367,69- | 3.650,69 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.893,67 | 1.893,67 | 182,67- | 1.893,67 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 1.893,67 | 1.893,67 | 1.038,67- | 1.893,67 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 21.550,00 | 21.550,00 | 21.550,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.507,00 | 13.200,00 | 15.707,00 | 15.707,00 | ||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 6.000,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.322,00 | 22.000,00 | 50.322,00 | 36.412,34 | 7.747,92 | 42.574,08 | 7.747,92 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 21.122,00 | 22.000,00 | 43.122,00 | 36.412,34 | 7.747,92 | 35.374,08 | 7.747,92 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.963,00 | 3.000,00 | 9.963,00 | 3.211,04 | 3.211,04 | 6.751,96 | 3.211,04 | |
230 DIETAS | 2.428,00 | 1.500,00 | 3.928,00 | 1.231,29 | 1.231,29 | 2.696,71 | 1.231,29 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 519,00 | 519,00 | 1.555,00 | 519,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 1.500,00 | 1.854,00 | 712,29 | 712,29 | 1.141,71 | 712,29 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.535,00 | 1.500,00 | 6.035,00 | 1.979,75 | 1.979,75 | 4.055,25 | 1.979,75 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.880,00 | 2.880,00 | 286,00 | 286,00 | 2.594,00 | 286,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.500,00 | 3.155,00 | 1.693,75 | 1.693,75 | 1.461,25 | 1.693,75 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.977.766,00 | 870.000,00- | 1.107.766,00 | 1.107.766,00 | ||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.977.766,00 | 870.000,00- | 1.107.766,00 | 1.107.766,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.677.766,00 | 655.000,00- | 1.022.766,00 | 1.022.766,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 142.766,00 | 142.766,00 | 142.766,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 1.535.000,00 | 655.000,00- | 880.000,00 | 880.000,00 | ||||
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 140.000,00 | 115.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 40.000,00 | 40.000,00- | ||||||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 100.000,00 | 75.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 160.000,00 | 100.000,00- | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR | 160.000,00 | 100.000,00- | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.946.067,00 | 161.000,00 | 6.107.067,00 | 1.835.140,00 | 1.592.094,00 | 4.514.973,00 | 325.830,00 | 1.266.264,00 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
73000 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTR | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 325.830,00 | 100.000,00 |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 325.830,00 | 100.000,00 |
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 325.830,00 | 100.000,00 |
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.872.191,00 | 26.000,00 | 4.898.191,00 | 1.166.264,00 | 1.166.264,00 | 3.731.927,00 | 1.166.264,00 | |
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 4.872.191,00 | 26.000,00 | 4.898.191,00 | 1.166.264,00 | 1.166.264,00 | 3.731.927,00 | 1.166.264,00 | |
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 4.872.191,00 | 26.000,00 | 4.898.191,00 | 1.166.264,00 | 1.166.264,00 | 3.731.927,00 | 1.166.264,00 | |
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 151.800,00 | 854.861,00 | 280.186,00 | 203.613,61 | 651.247,39 | 181.569,74 | 22.043,87 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 286.902,00 | 286.902,00 | 101.309,74 | 101.309,74 | 185.592,26 | 101.309,74 | ||
12 FUNCIONARIOS | 232.089,00 | 232.089,00 | 87.468,40 | 87.468,40 | 144.620,60 | 87.468,40 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.089,00 | 232.089,00 | 87.468,40 | 87.468,40 | 144.620,60 | 87.468,40 | ||
12000 SUELDO | 80.765,00 | 80.765,00 | 31.175,43 | 31.175,43 | 49.589,57 | 31.175,43 | ||
12001 TRIENIOS | 21.767,00 | 21.767,00 | 8.228,31 | 8.228,31 | 13.538,69 | 8.228,31 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.028,00 | 49.028,00 | 18.310,83 | 18.310,83 | 30.717,17 | 18.310,83 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 67.353,00 | 67.353,00 | 25.123,34 | 25.123,34 | 42.229,66 | 25.123,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.176,00 | 13.176,00 | 4.630,49 | 4.630,49 | 8.545,51 | 4.630,49 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.813,00 | 54.813,00 | 13.841,34 | 13.841,34 | 40.971,66 | 13.841,34 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 54.813,00 | 54.813,00 | 13.841,34 | 13.841,34 | 40.971,66 | 13.841,34 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.813,00 | 54.813,00 | 13.841,34 | 13.841,34 | 40.971,66 | 13.841,34 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 57.500,00 | 444.191,00 | 167.139,26 | 90.566,87 | 353.624,13 | 68.523,00 | 22.043,87 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 110.850,00 | 61.956,51 | 35.403,72 | 75.446,28 | 17.701,86 | 17.701,86 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 110.826,00 | 61.956,51 | 35.403,72 | 75.422,28 | 17.701,86 | 17.701,86 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 110.826,00 | 61.956,51 | 35.403,72 | 75.422,28 | 17.701,86 | 17.701,86 | |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 6.822,33 | 6.822,33 | 40.084,67 | 4.402,33 | 2.420,00 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.368,33- | 2.103,33 | ||
21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.376,33- | 2.103,33 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 27.846,00 | 2.299,00 | 2.420,00 | |
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 2.694,00 | 2.299,00 | 2.420,00 | |
21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 57.500,00 | 283.820,00 | 98.207,67 | 48.188,07 | 235.631,93 | 46.266,06 | 1.922,01 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 960,89 | 960,89 | 240,11 | 960,89 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 960,89 | 960,89 | 618,89- | 960,89 | ||
221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 10.000,00 | 54.776,00 | 7.664,53 | 7.664,53 | 47.111,47 | 7.664,53 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 10.000,00 | 36.163,00 | 6.284,99 | 6.284,99 | 29.878,01 | 6.284,99 | |
22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 603,19 | 603,19 | 3.671,81 | 603,19 | ||
22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 776,35 | 776,35 | 13.534,65 | 776,35 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.724,50- | 1.742,50 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.733,50- | 1.742,50 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 47.500,00 | 222.366,00 | 87.839,75 | 37.820,15 | 184.545,85 | 35.898,14 | 1.922,01 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 19.188,61 | 7.688,04 | 15.313,96 | 5.766,03 | 1.922,01 | |
22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 47.500,00 | 191.643,00 | 68.651,14 | 30.132,11 | 161.510,89 | 30.132,11 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 2.614,00 | 152,75 | 152,75 | 2.461,25 | 152,75 | ||
230 DIETAS | 748,00 | 748,00 | 33,00 | 33,00 | 715,00 | 33,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 670,00 | 33,00 | 33,00 | 637,00 | 33,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 1.866,00 | 119,75 | 119,75 | 1.746,25 | 119,75 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 119,75 | 119,75 | 1.378,25 | 119,75 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | |||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.468,00 | 34.131,50 | 63.599,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 57.731,00 | 5.868,50 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |||||
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |||||
78420 FUNDACIONES,FEDERACIONES Y ASOCIAC.SO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |