Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 D.G. DE MUJER | 3.790.919,00 | 3.790.919,00 | 926.458,22 | 633.368,54 | 3.157.550,46 | 294.885,62 | 338.482,92 | |
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 25.767,20- | 2.172.627,80 | 771.521,36 | 481.490,85 | 1.691.136,95 | 143.007,93 | 338.482,92 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 264.118,00 | 264.118,00 | 93.416,16 | 93.416,16 | 170.701,84 | 93.416,16 | ||
12 FUNCIONARIOS | 213.168,00 | 213.168,00 | 80.349,97 | 80.349,97 | 132.818,03 | 80.349,97 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 213.168,00 | 213.168,00 | 80.349,97 | 80.349,97 | 132.818,03 | 80.349,97 | ||
12000 SUELDO | 70.638,00 | 70.638,00 | 27.419,10 | 27.419,10 | 43.218,90 | 27.419,10 | ||
12001 TRIENIOS | 14.293,00 | 14.293,00 | 5.462,22 | 5.462,22 | 8.830,78 | 5.462,22 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.971,00 | 44.971,00 | 16.885,88 | 16.885,88 | 28.085,12 | 16.885,88 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 72.401,00 | 72.401,00 | 26.899,29 | 26.899,29 | 45.501,71 | 26.899,29 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.865,00 | 10.865,00 | 3.683,48 | 3.683,48 | 7.181,52 | 3.683,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 50.950,00 | 50.950,00 | 13.066,19 | 13.066,19 | 37.883,81 | 13.066,19 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 50.950,00 | 50.950,00 | 13.066,19 | 13.066,19 | 37.883,81 | 13.066,19 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 50.950,00 | 50.950,00 | 13.066,19 | 13.066,19 | 37.883,81 | 13.066,19 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 584.941,00 | 25.767,20- | 559.173,80 | 438.105,20 | 148.074,69 | 411.099,11 | 49.591,77 | 98.482,92 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17.940,00 | 17.940,00 | 13.285,08 | 4.428,35 | 13.511,65 | 4.428,35 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.285,08 | 4.428,35 | 13.011,65 | 4.428,35 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.285,08 | 4.428,35 | 13.011,65 | 4.428,35 | ||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 558.397,00 | 25.767,20- | 532.629,80 | 424.587,12 | 143.413,34 | 389.216,46 | 44.930,42 | 98.482,92 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.300,00 | 2.300,00 | 737,66 | 737,66 | 1.562,34 | 737,66 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300,00 | 1.300,00 | 475,24 | 475,24 | 824,76 | 475,24 | ||
22102 GAS | 262,42 | 262,42 | 262,42- | 262,42 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 17.300,00 | 17.300,00 | 240,00 | 240,00 | 17.060,00 | 240,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.800,00 | 16.800,00 | 240,00 | 240,00 | 16.560,00 | 240,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 536.797,00 | 25.767,20- | 511.029,80 | 423.609,46 | 142.435,68 | 368.594,12 | 43.952,76 | 98.482,92 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.108,36 | 1.323,35 | 30.676,65 | 992,51 | 330,84 | |
22703 POSTALES | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.681,00 | 9.681,00 | 9.681,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 495.064,00 | 25.767,20- | 469.296,80 | 419.501,10 | 141.112,33 | 328.184,47 | 42.960,25 | 98.152,08 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.104,00 | 2.104,00 | 233,00 | 233,00 | 1.871,00 | 233,00 | ||
230 DIETAS | 800,00 | 800,00 | 233,00 | 233,00 | 567,00 | 233,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 233,00 | 233,00 | 267,00 | 233,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.108.336,00 | 240.000,00 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 823.556,00 | 240.000,00 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 823.556,00 | 240.000,00 | ||
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 823.556,00 | 240.000,00 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO | 284.779,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 25.767,20 | 1.618.291,20 | 154.936,86 | 151.877,69 | 1.466.413,51 | 151.877,69 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 345.232,00 | 345.232,00 | 109.035,88 | 109.035,88 | 236.196,12 | 109.035,88 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 19.774,60 | 19.774,60 | 33.755,40 | 19.774,60 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 19.774,60 | 19.774,60 | 33.755,40 | 19.774,60 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 5.354,70 | 5.354,70 | 11.225,30 | 5.354,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 14.419,90 | 14.419,90 | 22.530,10 | 14.419,90 | ||
12 FUNCIONARIOS | 228.403,00 | 228.403,00 | 75.631,44 | 75.631,44 | 152.771,56 | 75.631,44 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.403,00 | 228.403,00 | 75.631,44 | 75.631,44 | 152.771,56 | 75.631,44 | ||
12000 SUELDO | 74.276,00 | 74.276,00 | 26.244,30 | 26.244,30 | 48.031,70 | 26.244,30 | ||
12001 TRIENIOS | 19.976,00 | 19.976,00 | 5.670,45 | 5.670,45 | 14.305,55 | 5.670,45 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.119,00 | 46.119,00 | 15.108,98 | 15.108,98 | 31.010,02 | 15.108,98 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 76.158,00 | 76.158,00 | 24.764,89 | 24.764,89 | 51.393,11 | 24.764,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.874,00 | 11.874,00 | 3.842,82 | 3.842,82 | 8.031,18 | 3.842,82 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 63.299,00 | 63.299,00 | 13.629,84 | 13.629,84 | 49.669,16 | 13.629,84 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 63.299,00 | 63.299,00 | 13.629,84 | 13.629,84 | 49.669,16 | 13.629,84 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 63.299,00 | 63.299,00 | 13.629,84 | 13.629,84 | 49.669,16 | 13.629,84 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 887.292,00 | 887.292,00 | 45.900,98 | 42.841,81 | 844.450,19 | 42.841,81 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 885.900,00 | 885.900,00 | 45.900,98 | 42.841,81 | 843.058,19 | 42.841,81 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 371,00 | 371,00 | 2.000,00 | 84,61 | 286,39 | 84,61 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 285,00 | 285,00 | 2.000,00 | 84,61 | 200,39 | 84,61 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.606,00 | |||||
22101 AGUA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.463,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.560,00 | 4.560,00 | 640,79 | 640,79 | 3.919,21 | 640,79 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.560,00 | 4.560,00 | 640,79 | 640,79 | 3.919,21 | 640,79 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 46.613,00 | 46.613,00 | 43.260,19 | 42.116,41 | 4.496,59 | 42.116,41 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.477,00 | 4.477,00 | 2.477,00- | 4.477,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.613,00 | 34.613,00 | 38.783,19 | 37.639,41 | 3.026,41- | 37.639,41 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 827.750,00 | 827.750,00 | 827.750,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 826.750,00 | 826.750,00 | 826.750,00 | |||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | |||||
230 DIETAS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 25.767,20 | 385.767,20 | 385.767,20 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 25.767,20 | 25.767,20 | 25.767,20 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 25.767,20 | 25.767,20 | 25.767,20 | |||||
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM | 25.767,20 | 25.767,20 | 25.767,20 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |