Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 45.513.528,00 | 22.951.870,13 | 8.804.424,23 | 36.709.103,77 | 4.731.595,76 | 4.072.828,47 | |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 60.000,00- | 11.974.147,00 | 333.037,33 | 151.972,73 | 11.822.174,27 | 151.972,73 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 150.761,73 | 150.761,73 | 275.804,27 | 150.761,73 | ||
12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 130.613,99 | 130.613,99 | 216.924,01 | 130.613,99 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 130.613,99 | 130.613,99 | 216.924,01 | 130.613,99 | ||
12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 40.490,80 | 40.490,80 | 64.851,20 | 40.490,80 | ||
12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 13.725,52 | 13.725,52 | 22.089,48 | 13.725,52 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 26.222,41 | 26.222,41 | 43.974,59 | 26.222,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 45.553,14 | 45.553,14 | 76.591,86 | 45.553,14 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 4.622,12 | 4.622,12 | 9.416,88 | 4.622,12 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 20.147,74 | 20.147,74 | 58.880,26 | 20.147,74 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 20.147,74 | 20.147,74 | 58.880,26 | 20.147,74 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 20.147,74 | 20.147,74 | 58.880,26 | 20.147,74 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 334.454,00 | 2.275,60 | 1.211,00 | 333.243,00 | 1.211,00 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 326.163,00 | 2.142,60 | 1.078,00 | 325.085,00 | 1.078,00 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 2.142,60 | 1.078,00 | 8.752,00 | 1.078,00 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 2.142,60 | 1.078,00 | 4.565,00 | 1.078,00 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 299.075,00 | 299.075,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 130.825,00 | 130.825,00 | |||||
22709 OTROS | 168.250,00 | 168.250,00 | 168.250,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 133,00 | 133,00 | 7.067,00 | 133,00 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 15,40 | 15,40 | 2.864,60 | 15,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 117,60 | 117,60 | 4.202,40 | 117,60 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 117,60 | 117,60 | 4.202,40 | 117,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 60.000,00- | 11.213.127,00 | 180.000,00 | 11.213.127,00 | |||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | |||||
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | |||||
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 60.000,00- | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 14.401.545,00 | 10.147.145,35 | 3.993.189,67 | 10.408.355,33 | 2.784.520,59 | 1.208.669,08 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 4.433.861,00 | 1.504.667,39 | 1.504.667,39 | 2.929.193,61 | 1.504.667,39 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 3.271.492,00 | 1.175.290,37 | 1.175.290,37 | 2.096.201,63 | 1.175.290,37 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 1.167.468,23 | 1.167.468,23 | 2.012.067,77 | 1.167.468,23 | ||
12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 462.680,26 | 462.680,26 | 763.854,74 | 462.680,26 | ||
12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 106.704,98 | 106.704,98 | 190.603,02 | 106.704,98 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 252.433,51 | 252.433,51 | 443.984,49 | 252.433,51 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 275.030,15 | 275.030,15 | 481.117,85 | 275.030,15 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 70.619,33 | 70.619,33 | 132.507,67 | 70.619,33 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 91.559,00 | 7.822,14 | 7.822,14 | 83.736,86 | 7.822,14 | ||
12100 SUELDO | 85.846,00 | 85.846,00 | 7.489,69 | 7.489,69 | 78.356,31 | 7.489,69 | ||
12101 TRIENIOS | 632,00 | 632,00 | 332,45 | 332,45 | 299,55 | 332,45 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
12400 SUELDO | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 106.458,83 | 106.458,83 | 143.541,17 | 106.458,83 | ||
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 106.458,83 | 106.458,83 | 143.541,17 | 106.458,83 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 106.458,83 | 106.458,83 | 143.541,17 | 106.458,83 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 222.918,19 | 222.918,19 | 689.450,81 | 222.918,19 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 222.918,19 | 222.918,19 | 689.450,81 | 222.918,19 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 222.918,19 | 222.918,19 | 689.450,81 | 222.918,19 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 20.940,00- | 9.946.744,00 | 8.641.596,43 | 2.487.640,75 | 7.459.103,25 | 1.279.853,20 | 1.207.787,55 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 30.791,90 | 66.208,10 | 30.791,90 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 30.791,90 | 65.448,10 | 30.791,90 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 30.791,90 | 65.448,10 | 30.791,90 | ||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 940,00- | 96.557,00 | 33.310,77 | 14.304,94 | 82.252,06 | 10.233,41 | 4.071,53 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 30.073,65 | 11.067,82 | 29.953,18 | 6.996,29 | 4.071,53 | |
21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 30.073,65 | 11.067,82 | 29.307,18 | 6.996,29 | 4.071,53 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 940,00- | 31.012,00 | 793,98 | 793,98 | 30.218,02 | 793,98 | |
21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 940,00- | 5.520,00 | 5.520,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 793,98 | 793,98 | 20.902,02 | 793,98 | ||
21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.791,06 | 1.791,06 | 2.004,94 | 1.791,06 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.791,06 | 1.791,06 | 2.004,94 | 1.791,06 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 652,08 | 652,08 | 12.802,92 | 652,08 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 652,08 | 652,08 | 12.802,92 | 652,08 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 771.828,00 | 600.010,48 | 241.670,71 | 530.157,29 | 150.259,93 | 91.410,78 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 4.245,53 | 2.245,53 | 1.004,47 | 2.245,53 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 4.245,53 | 2.245,53 | 620,53- | 2.245,53 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 184.851,63 | 89.777,86 | 188.408,14 | 60.501,98 | 29.275,88 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 2.821,02 | 2.821,02 | 3.353,98 | 2.821,02 | ||
22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.423,35 | 5.423,35 | 86,65 | 5.423,35 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 10.313,42 | 3.981,80 | 3.980,80- | 3.981,80 | ||
22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 146.686,93 | 57.944,78 | 141.555,22 | 28.668,90 | 29.275,88 | |
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 2.100,44 | 2.100,44 | 1.625,44- | 2.100,44 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 17.506,47 | 17.506,47 | 13.368,53 | 17.506,47 | ||
222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 3.073,03 | 3.073,03 | 28.998,97 | 3.073,03 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 3.073,03 | 3.073,03 | 9.238,97 | 3.073,03 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 549,00 | 549,00 | 7.526,00 | 549,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 549,00 | 549,00 | 7.526,00 | 549,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 7.042,97 | 7.042,97 | 6.970,03 | 7.042,97 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.779,06 | 1.545,94 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 5.497,03 | 5.497,03 | 5.190,97 | 5.497,03 | ||
225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 23,40 | 23,40 | 2.351,60 | 23,40 | ||
22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 23,40 | 23,40 | 1.591,60 | 23,40 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.700,00 | 7.904,08 | 5.530,08 | 4.169,92 | 5.530,08 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 944,08 | 944,08 | 305,92 | 944,08 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 7.750,00 | 6.960,00 | 4.586,00 | 3.164,00 | 4.586,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 424.157,00 | 392.320,84 | 133.428,84 | 290.728,16 | 71.293,94 | 62.134,90 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 59.663,54 | 23.362,48 | 70.704,52 | 12.563,46 | 10.799,02 | |
22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 176.878,38 | 54.295,50 | 102.779,50 | 40.462,59 | 13.832,91 | |
22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 257,95 | 257,95 | 19.742,05 | 257,95 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 151.015,00 | 151.015,00 | 155.520,97 | 55.512,91 | 95.502,09 | 18.009,94 | 37.502,97 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 214,34 | 214,34 | 3.505,66 | 214,34 | ||
230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 214,34 | 214,34 | 1.305,66 | 214,34 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 214,34 | 214,34 | 1.305,66 | 214,34 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 7.915.285,72 | 2.200.658,86 | 6.766.580,14 | 1.088.353,62 | 1.112.305,24 | |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 7.915.285,72 | 2.200.658,86 | 6.766.580,14 | 1.088.353,62 | 1.112.305,24 | |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 7.915.285,72 | 2.200.658,86 | 6.766.580,14 | 1.088.353,62 | 1.112.305,24 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 940,00 | 940,00 | 881,53 | 881,53 | 58,47 | 881,53 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 457,38 | 457,38 | 42,62 | 457,38 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 440,00 | 440,00 | 424,15 | 424,15 | 15,85 | 424,15 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 440,00 | 440,00 | 424,15 | 424,15 | 15,85 | 424,15 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 440,00 | 440,00 | 424,15 | 424,15 | 15,85 | 424,15 | ||
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 7.173.529,00 | 2.563.245,11 | 820.356,07 | 6.353.172,93 | 449.460,88 | 370.895,19 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 673.385,00 | 240.154,39 | 240.154,39 | 433.230,61 | 240.154,39 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.725,57 | 23.725,57 | 30.937,43 | 23.725,57 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.725,57 | 23.725,57 | 30.937,43 | 23.725,57 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.781,49 | 7.781,49 | 9.494,51 | 7.781,49 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 15.944,08 | 15.944,08 | 21.442,92 | 15.944,08 | ||
12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 492.323,00 | 184.617,82 | 184.617,82 | 307.705,18 | 184.617,82 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 184.617,82 | 184.617,82 | 307.705,18 | 184.617,82 | ||
12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 60.104,87 | 60.104,87 | 93.974,13 | 60.104,87 | ||
12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 14.230,35 | 14.230,35 | 26.677,65 | 14.230,35 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 40.301,48 | 40.301,48 | 67.398,52 | 40.301,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 59.341,75 | 59.341,75 | 100.648,25 | 59.341,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 10.639,37 | 10.639,37 | 19.006,63 | 10.639,37 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 31.811,00 | 31.811,00 | 94.588,00 | 31.811,00 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 31.811,00 | 31.811,00 | 94.588,00 | 31.811,00 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 31.811,00 | 31.811,00 | 94.588,00 | 31.811,00 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 60.000,00- | 2.877.908,00 | 2.323.090,72 | 580.201,68 | 2.297.706,32 | 209.306,49 | 370.895,19 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 8.036,87 | 8.036,87 | 55.671,13 | 8.036,87 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.870,30 | 1.778,70 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 967,30 | 1.778,70 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 3.233,17 | 3.233,17 | 2.429,83 | 3.233,17 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 3.233,17 | 3.233,17 | 2.428,83 | 3.233,17 | ||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 29.197,15 | 1.191,85 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 13.487,15 | 1.191,85 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 13.604,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 21.980,85 | 1.833,15 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 10.916,85 | 1.833,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 11.218,00 | |||||
230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 5.098,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 60.000,00- | 2.802.083,00 | 2.315.053,85 | 572.164,81 | 2.229.918,19 | 201.269,62 | 370.895,19 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 60.000,00- | 2.802.083,00 | 2.315.053,85 | 572.164,81 | 2.229.918,19 | 201.269,62 | 370.895,19 |
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 60.000,00- | 2.802.083,00 | 2.315.053,85 | 572.164,81 | 2.229.918,19 | 201.269,62 | 370.895,19 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 60.000,00 | 3.622.236,00 | 3.622.236,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 60.000,00 | 1.377.174,00 | 451.262,93 | 358.628,36 | 1.018.545,64 | 320.533,41 | 38.094,95 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 880.912,00 | 300.247,30 | 300.247,30 | 580.664,70 | 300.247,30 | ||
12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 703.498,00 | 256.150,62 | 256.150,62 | 447.347,38 | 256.150,62 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 703.140,00 | 256.150,62 | 256.150,62 | 446.989,38 | 256.150,62 | ||
12000 SUELDO | 264.542,00 | 264.542,00 | 99.296,95 | 99.296,95 | 165.245,05 | 99.296,95 | ||
12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 23.579,07 | 23.579,07 | 43.622,93 | 23.579,07 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 55.064,32 | 55.064,32 | 98.559,68 | 55.064,32 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 65.540,48 | 65.540,48 | 115.337,52 | 65.540,48 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 12.669,80 | 12.669,80 | 24.224,20 | 12.669,80 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 44.096,68 | 44.096,68 | 133.317,32 | 44.096,68 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 44.096,68 | 44.096,68 | 133.317,32 | 44.096,68 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 44.096,68 | 44.096,68 | 133.317,32 | 44.096,68 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 151.015,63 | 58.381,06 | 317.880,94 | 20.286,11 | 38.094,95 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 151.015,63 | 58.381,06 | 307.574,94 | 20.286,11 | 38.094,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 3.027,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 23.342,00 | 4.303,91 | 4.303,91 | 19.038,09 | 4.303,91 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 4.303,91 | 4.303,91 | 8.008,09 | 4.303,91 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 326.641,00 | 146.711,72 | 54.077,15 | 272.563,85 | 15.982,20 | 38.094,95 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 18.783,60 | 6.112,63 | 19.562,37 | 3.056,31 | 3.056,32 | |
22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 125.612,00 | 127.928,12 | 47.964,52 | 77.647,48 | 12.925,89 | 35.038,63 | |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 172.445,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 10.587.133,00 | 9.457.179,41 | 3.480.277,40 | 7.106.855,60 | 1.025.108,15 | 2.455.169,25 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 171.706,62 | 171.706,62 | 306.473,38 | 171.706,62 | ||
12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 148.193,76 | 148.193,76 | 238.465,24 | 148.193,76 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 148.193,76 | 148.193,76 | 238.465,24 | 148.193,76 | ||
12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 53.848,93 | 53.848,93 | 78.881,07 | 53.848,93 | ||
12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 17.383,65 | 17.383,65 | 27.955,35 | 17.383,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 30.471,41 | 30.471,41 | 51.228,59 | 30.471,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 40.876,90 | 40.876,90 | 69.162,10 | 40.876,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 5.612,87 | 5.612,87 | 11.238,13 | 5.612,87 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 23.512,86 | 23.512,86 | 68.008,14 | 23.512,86 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 23.512,86 | 23.512,86 | 68.008,14 | 23.512,86 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 23.512,86 | 23.512,86 | 68.008,14 | 23.512,86 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 10.108.953,00 | 9.285.472,79 | 3.308.570,78 | 6.800.382,22 | 853.401,53 | 2.455.169,25 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 1.636,58 | 1.636,58 | 2.190,42 | 1.636,58 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 120,71 | 120,71 | 1.546,29 | 120,71 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 120,71 | 120,71 | 146,29 | 120,71 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 3.306.934,20 | 6.795.557,80 | 851.764,95 | 2.455.169,25 | |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 3.306.934,20 | 6.795.557,80 | 851.764,95 | 2.455.169,25 | |
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 3.306.934,20 | 6.795.557,80 | 851.764,95 | 2.455.169,25 |