Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1707 D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL | 16.063.366,00 | 1.307.830,82- | 14.755.535,18 | 2.717.162,17 | 2.323.764,78 | 12.431.770,40 | 2.170.821,14 | 152.943,64 |
442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.285.087,00 | 481.024,55 | 2.766.111,55 | 618.109,35 | 229.380,67 | 2.536.730,88 | 133.945,91 | 95.434,76 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 235.543,00 | 235.543,00 | 87.697,77 | 87.697,77 | 147.845,23 | 87.697,77 | ||
12 FUNCIONARIOS | 182.574,00 | 182.574,00 | 73.109,28 | 73.109,28 | 109.464,72 | 73.109,28 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.297,00 | 5.297,00 | 4.677,14 | 4.677,14 | 619,86 | 4.677,14 | ||
12000 SUELDO | 1.671,00 | 1.671,00 | 1.407,96 | 1.407,96 | 263,04 | 1.407,96 | ||
12001 TRIENIOS | 307,00 | 307,00 | 254,48 | 254,48 | 52,52 | 254,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.063,07 | 1.063,07 | 124,93 | 1.063,07 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.649,00 | 1.649,00 | 1.520,32 | 1.520,32 | 128,68 | 1.520,32 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 482,00 | 482,00 | 431,31 | 431,31 | 50,69 | 431,31 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 177.277,00 | 177.277,00 | 68.432,14 | 68.432,14 | 108.844,86 | 68.432,14 | ||
12400 SUELDO | 172.537,00 | 172.537,00 | 28.226,42 | 28.226,42 | 144.310,58 | 28.226,42 | ||
12401 TRIENIOS | 4.740,00 | 4.740,00 | 2.415,62 | 2.415,62 | 2.324,38 | 2.415,62 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.013,12 | 13.013,12 | 13.013,12- | 13.013,12 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 21.901,09 | 21.901,09 | 21.901,09- | 21.901,09 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.875,89 | 2.875,89 | 2.875,89- | 2.875,89 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.969,00 | 52.969,00 | 14.588,49 | 14.588,49 | 38.380,51 | 14.588,49 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 52.969,00 | 52.969,00 | 14.588,49 | 14.588,49 | 38.380,51 | 14.588,49 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.969,00 | 52.969,00 | 14.588,49 | 14.588,49 | 38.380,51 | 14.588,49 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 642.919,00 | 105.941,10- | 536.977,90 | 311.754,44 | 135.741,80 | 401.236,10 | 40.307,04 | 95.434,76 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 128.938,00 | 128.938,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 69.430,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 122.000,00 | 122.000,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 62.492,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 121.500,00 | 121.500,00 | 116.765,00 | 59.507,82 | 61.992,18 | 27.713,51 | 31.794,31 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.579,00 | 105.941,10- | 389.637,90 | 194.178,52 | 75.423,06 | 314.214,84 | 11.782,61 | 63.640,45 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.857,00 | 5.857,00 | 5.857,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.884,00 | 4.884,00 | 4.884,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 973,00 | 973,00 | 973,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.105,00 | 7.105,00 | 235,22 | 235,22 | 6.869,78 | 235,22 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | |||||
22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 55,00 | 55,00 | 235,22 | 235,22 | 180,22- | 235,22 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.666,00 | 5.666,00 | 3.557,56 | 3.557,56 | 2.108,44 | 3.557,56 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.115,00 | 5.115,00 | 3.557,56 | 3.557,56 | 1.557,44 | 3.557,56 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 650,00 | 650,00 | 160,00 | 160,00 | 490,00 | 160,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 160,00 | 160,00 | 340,00 | 160,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 473.686,00 | 105.941,10- | 367.744,90 | 190.225,74 | 71.470,28 | 296.274,62 | 7.829,83 | 63.640,45 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 93.678,00 | 93.678,00 | 88.196,17 | 23.489,51 | 70.188,49 | 7.829,83 | 15.659,68 | |
22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 213.815,00 | 5.941,10- | 207.873,90 | 72.969,05 | 18.920,25 | 188.953,65 | 18.920,25 | |
22708 PLAN PROTECCIÓN RIESGO QUÍMICO ALCANT | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
22709 OTROS | 66.188,00 | 66.188,00 | 19.743,52 | 19.743,52 | 46.444,48 | 19.743,52 | ||
22712 PLAN LOCAL CONTRA LA CONTAMINACION AT | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00- | 9.317,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.000,00 | 18.000,00 | 810,92 | 810,92 | 17.189,08 | 810,92 | ||
230 DIETAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 403,47 | 403,47 | 7.096,53 | 403,47 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 403,47 | 403,47 | 6.096,53 | 403,47 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.500,00 | 10.500,00 | 407,45 | 407,45 | 10.092,55 | 407,45 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 407,45 | 407,45 | 9.092,55 | 407,45 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
47005 MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA CIRCULAR | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 906.625,00 | 586.965,65 | 1.493.590,65 | 218.657,14 | 5.941,10 | 1.487.649,55 | 5.941,10 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 218.910,00 | 100.000,00 | 318.910,00 | 10.648,00 | 318.910,00 | |||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 218.910,00 | 100.000,00 | 318.910,00 | 10.648,00 | 318.910,00 | |||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 218.910,00 | 100.000,00 | 318.910,00 | 10.648,00 | 318.910,00 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | |||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 638.550,00 | 481.024,55 | 1.119.574,55 | 152.903,14 | 1.119.574,55 | |||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 481.024,55 | 481.024,55 | 481.024,55 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 481.024,55 | 481.024,55 | 481.024,55 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.550,00 | 638.550,00 | 152.903,14 | 638.550,00 | ||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.550,00 | 638.550,00 | 152.903,14 | 638.550,00 | ||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 49.165,00 | 49.165,00 | 49.164,90 | 49.165,00 | ||||
442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL | 5.809.245,00 | 1.788.855,37- | 4.020.389,63 | 1.086.179,62 | 1.086.179,62 | 2.934.210,01 | 1.086.179,62 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 5.676.745,00 | 1.788.855,37- | 3.887.889,63 | 1.064.510,52 | 1.064.510,52 | 2.823.379,11 | 1.064.510,52 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 25.276,90 | 25.276,90 | 29.386,10 | 25.276,90 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 25.276,90 | 25.276,90 | 29.386,10 | 25.276,90 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 8.449,59 | 8.449,59 | 8.826,41 | 8.449,59 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 16.827,31 | 16.827,31 | 20.559,69 | 16.827,31 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.626.512,00 | 27.144,63 | 2.653.656,63 | 888.135,39 | 888.135,39 | 1.765.521,24 | 888.135,39 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.619.267,00 | 2.619.267,00 | 887.732,64 | 887.732,64 | 1.731.534,36 | 887.732,64 | ||
12000 SUELDO | 910.969,00 | 910.969,00 | 311.158,67 | 311.158,67 | 599.810,33 | 311.158,67 | ||
12001 TRIENIOS | 186.520,00 | 186.520,00 | 64.973,87 | 64.973,87 | 121.546,13 | 64.973,87 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 543.491,00 | 543.491,00 | 182.242,24 | 182.242,24 | 361.248,76 | 182.242,24 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 804.489,00 | 804.489,00 | 271.503,86 | 271.503,86 | 532.985,14 | 271.503,86 | ||
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 12.456,00 | 12.456,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 7.266,00 | 5.190,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 161.342,00 | 161.342,00 | 52.664,00 | 52.664,00 | 108.678,00 | 52.664,00 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.872,00 | 6.872,00 | 6.872,00 | |||||
12100 SUELDO | 6.349,00 | 6.349,00 | 6.349,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 373,00 | 27.144,63 | 27.517,63 | 402,75 | 402,75 | 27.114,88 | 402,75 | |
12400 SUELDO | 27.094,63 | 27.094,63 | 117,73 | 117,73 | 26.976,90 | 117,73 | ||
12401 TRIENIOS | 50,00 | 50,00 | 20,62 | 20,62 | 29,38 | 20,62 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 373,00 | 373,00 | 141,10 | 141,10 | 231,90 | 141,10 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00- | ||||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 151.098,23 | 151.098,23 | 1.028.471,77 | 151.098,23 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 151.098,23 | 151.098,23 | 1.028.471,77 | 151.098,23 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.179.570,00 | 1.179.570,00 | 151.098,23 | 151.098,23 | 1.028.471,77 | 151.098,23 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 132.500,00 | 19.520,00- | 112.980,00 | 21.669,10 | 21.669,10 | 91.310,90 | 21.669,10 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.100,00 | 11.100,00 | 171,11 | 171,11 | 10.928,89 | 171,11 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.050,00 | 3.050,00 | 171,11 | 171,11 | 2.878,89 | 171,11 | ||
21300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 171,11 | 171,11 | 2.828,89 | 171,11 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 121.400,00 | 19.520,00- | 101.880,00 | 21.497,99 | 21.497,99 | 80.382,01 | 21.497,99 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.564,01 | 2.564,01 | 464,01- | 2.564,01 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.337,17 | 1.337,17 | 662,83 | 1.337,17 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 50,00 | 50,00 | 1.226,84 | 1.226,84 | 1.176,84- | 1.226,84 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.800,44 | 4.800,44 | 17.199,56 | 4.800,44 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.300,44 | 4.300,44 | 15.699,56 | 4.300,44 | ||
22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 203,73 | 203,73 | 796,27 | 203,73 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 296,27 | 296,27 | 703,73 | 296,27 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 544,85 | 544,85 | 455,15 | 544,85 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 544,85 | 544,85 | 455,15 | 544,85 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 180,10 | 180,10 | 1.119,90 | 180,10 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 180,10 | 180,10 | 80,10- | 180,10 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 94.000,00 | 19.520,00- | 74.480,00 | 13.408,59 | 13.408,59 | 61.071,41 | 13.408,59 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.213,46 | 13.213,46 | 10.213,46- | 13.213,46 | ||
22703 POSTALES | 195,13 | 195,13 | 195,13- | 195,13 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 80.000,00 | 19.520,00- | 60.480,00 | 60.480,00 | ||||
22709 OTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.520,00 | 19.520,00 | 19.520,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 19.520,00 | 19.520,00 | 19.520,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | |||||
442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RES | 7.969.034,00 | 7.969.034,00 | 1.012.873,20 | 1.008.204,49 | 6.960.829,51 | 950.695,61 | 57.508,88 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.070.284,00 | 1.070.284,00 | 936.835,37 | 932.166,66 | 138.117,34 | 874.657,78 | 57.508,88 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.633,00 | 5.633,00 | 605,06 | 605,00 | 5.028,00 | 605,00 | ||
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.997,00 | 7.997,00 | 7.997,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.432,00 | 5.432,00 | 5.432,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 582,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 582,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.056.654,00 | 1.056.654,00 | 936.230,31 | 931.561,66 | 125.092,34 | 874.052,78 | 57.508,88 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.838,00 | 16.838,00 | 14.434,51 | 9.765,86 | 7.072,14 | 9.542,18 | 223,68 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.054,00 | 1.054,00 | 454,55 | 454,55 | 599,45 | 230,87 | 223,68 | |
22101 AGUA | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.334,00 | 8.334,00 | 5.393,95 | 725,30 | 7.608,70 | 725,30 | ||
22104 VESTUARIO | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.420,00 | 3.420,00 | 8.586,01 | 8.586,01 | 5.166,01- | 8.586,01 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.911,00 | 5.911,00 | 5.911,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.030.422,00 | 1.030.422,00 | 921.795,80 | 921.795,80 | 108.626,20 | 864.510,60 | 57.285,20 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |||||
22709 OTROS | 1.010.445,00 | 1.010.445,00 | 921.795,80 | 921.795,80 | 88.649,20 | 864.510,60 | 57.285,20 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 6.805.901,00 | 1.500.000,00- | 5.305.901,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 5.229.863,17 | 76.037,83 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 986.250,00 | 986.250,00 | 986.250,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 5.819.651,00 | 1.500.000,00- | 4.319.651,00 | 76.037,83 | 76.037,83 | 4.243.613,17 | 76.037,83 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |