Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 12.680.218,00 | 459.137,76 | 13.139.355,76 | 2.945.713,13 | 2.247.629,93 | 10.891.725,83 | 2.166.789,29 | 80.840,64 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 29.999,27 | 6.474.898,27 | 1.087.951,32 | 445.600,71 | 6.029.297,56 | 411.925,93 | 33.674,78 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 764.617,00 | 66.499,27 | 831.116,27 | 273.718,44 | 273.718,44 | 557.397,83 | 273.718,44 | |
12 FUNCIONARIOS | 626.751,00 | 66.499,27 | 693.250,27 | 233.411,88 | 233.411,88 | 459.838,39 | 233.411,88 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 546.597,00 | 546.597,00 | 208.852,43 | 208.852,43 | 337.744,57 | 208.852,43 | ||
12000 SUELDO | 181.041,00 | 181.041,00 | 69.881,56 | 69.881,56 | 111.159,44 | 69.881,56 | ||
12001 TRIENIOS | 39.843,00 | 39.843,00 | 15.104,55 | 15.104,55 | 24.738,45 | 15.104,55 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.610,00 | 110.610,00 | 41.413,72 | 41.413,72 | 69.196,28 | 41.413,72 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.176,00 | 145.176,00 | 54.455,90 | 54.455,90 | 90.720,10 | 54.455,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.927,00 | 69.927,00 | 27.996,70 | 27.996,70 | 41.930,30 | 27.996,70 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 154,00 | 29.999,27 | 30.153,27 | 14.906,10 | 14.906,10 | 15.247,17 | 14.906,10 | |
12100 SUELDO | 44,00 | 26.999,27 | 27.043,27 | 5.600,75 | 5.600,75 | 21.442,52 | 5.600,75 | |
12101 TRIENIOS | 2,00 | 3.000,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38,00 | 38,00 | 2.943,75 | 2.943,75 | 2.905,75- | 2.943,75 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 3.805,90 | 3.805,90 | 3.751,90- | 3.805,90 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16,00 | 16,00 | 2.555,70 | 2.555,70 | 2.539,70- | 2.555,70 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 9.653,35 | 9.653,35 | 106.846,65 | 9.653,35 | |
12400 SUELDO | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 4.842,85 | 4.842,85 | 111.657,15 | 4.842,85 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.220,50 | 2.220,50 | 2.220,50- | 2.220,50 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.213,75 | 2.213,75 | 2.213,75- | 2.213,75 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 376,25 | 376,25 | 376,25- | 376,25 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.866,00 | 137.866,00 | 40.306,56 | 40.306,56 | 97.559,44 | 40.306,56 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 137.866,00 | 137.866,00 | 40.306,56 | 40.306,56 | 97.559,44 | 40.306,56 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.866,00 | 137.866,00 | 40.306,56 | 40.306,56 | 97.559,44 | 40.306,56 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.782,00 | 16.782,00 | 7.203,59 | 7.203,59 | 9.578,41 | 7.203,59 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.871,00 | 2.329,00 | 14.200,00 | 6.679,69 | 6.679,69 | 7.520,31 | 6.679,69 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 597,27 | 597,27 | 178,73 | 597,27 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 455,34 | 455,34 | 147,66 | 455,34 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 141,93 | 141,93 | 141,93- | 141,93 | ||||
221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 2.329,00 | 10.866,00 | 4.832,78 | 4.832,78 | 6.033,22 | 4.832,78 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 510,23 | 510,23 | 447,77 | 510,23 | ||
22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 75,60 | 75,60 | 250,40 | 75,60 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 2.329,00 | 9.209,00 | 4.246,95 | 4.246,95 | 4.962,05 | 4.246,95 | |
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 634,00 | 634,00 | 242,00 | 242,00 | 392,00 | 242,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 242,00 | 242,00 | 186,00 | 242,00 | ||
22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 523,90 | 523,90 | 1.093,10 | 523,90 | ||
230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 51,40 | 51,40 | 361,60 | 51,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 51,40 | 51,40 | 361,60 | 51,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 472,50 | 472,50 | 731,50 | 472,50 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 472,50 | 472,50 | 731,50 | 472,50 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 782.000,00 | 235.324,00 | 1.017.324,00 | 154.958,00 | 124.958,00 | 892.366,00 | 124.958,00 | |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 492.000,00 | 82.000,00 | 574.000,00 | 574.000,00 | ||||
47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 238.366,00 | 124.958,00 | |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 238.366,00 | 124.958,00 | |
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 153.324,00 | 153.324,00 | 153.324,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 160.000,00 | 160.000,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 35.042,00 | 124.958,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.495.500,00 | 250.577,94- | 1.244.922,06 | 652.071,29 | 39.720,68 | 1.205.201,38 | 6.045,90 | 33.674,78 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.565,79 | 1.565,79 | 2.434,21 | 1.565,79 | ||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.565,79 | 1.565,79 | 2.434,21 | 1.565,79 | ||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.565,79 | 1.565,79 | 2.434,21 | 1.565,79 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.495.500,00 | 314.577,94- | 1.180.922,06 | 650.505,50 | 38.154,89 | 1.142.767,17 | 6.045,90 | 32.108,99 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 314.577,94- | 1.180.922,06 | 650.505,50 | 38.154,89 | 1.142.767,17 | 6.045,90 | 32.108,99 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 314.577,94- | 1.180.922,06 | 650.505,50 | 38.154,89 | 1.142.767,17 | 6.045,90 | 32.108,99 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 617.892,49 | 3.967.784,49 | 995.204,26 | 977.898,72 | 2.989.885,77 | 963.445,01 | 14.453,71 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.616.459,00 | 2.616.459,00 | 946.906,91 | 946.906,91 | 1.669.552,09 | 946.906,91 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.632,00 | 54.632,00 | 23.694,64 | 23.694,64 | 30.937,36 | 23.694,64 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.632,00 | 54.632,00 | 23.694,64 | 23.694,64 | 30.937,36 | 23.694,64 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.257,00 | 17.257,00 | 7.762,49 | 7.762,49 | 9.494,51 | 7.762,49 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.375,00 | 37.375,00 | 15.932,15 | 15.932,15 | 21.442,85 | 15.932,15 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 796.576,70 | 796.576,70 | 1.268.526,30 | 796.576,70 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 796.576,70 | 796.576,70 | 1.268.526,30 | 796.576,70 | ||
12000 SUELDO | 666.734,00 | 666.734,00 | 258.745,44 | 258.745,44 | 407.988,56 | 258.745,44 | ||
12001 TRIENIOS | 194.814,00 | 194.814,00 | 74.864,89 | 74.864,89 | 119.949,11 | 74.864,89 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 395.955,00 | 395.955,00 | 148.477,43 | 148.477,43 | 247.477,57 | 148.477,43 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 534.783,00 | 534.783,00 | 200.625,22 | 200.625,22 | 334.157,78 | 200.625,22 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.817,00 | 272.817,00 | 113.863,72 | 113.863,72 | 158.953,28 | 113.863,72 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 496.724,00 | 496.724,00 | 126.635,57 | 126.635,57 | 370.088,43 | 126.635,57 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 496.724,00 | 496.724,00 | 126.635,57 | 126.635,57 | 370.088,43 | 126.635,57 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 496.724,00 | 496.724,00 | 126.635,57 | 126.635,57 | 370.088,43 | 126.635,57 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 8.000,00 | 17.433,00 | 5.872,11 | 5.872,11 | 11.560,89 | 5.792,11 | 80,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 8.000,00 | 12.696,00 | 4.434,64 | 4.434,64 | 8.261,36 | 4.434,64 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 626,08 | 626,08 | 763,92 | 626,08 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 626,08 | 626,08 | 623,92 | 626,08 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 3.751,92 | 3.751,92 | 6.157,08 | 3.751,92 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 3.751,92 | 3.751,92 | 6.157,08 | 3.751,92 | |
223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 294,00 | 30,00 | 30,00 | 264,00 | 30,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 175,00 | 30,00 | 30,00 | 145,00 | 30,00 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 3.609,00 | 1.437,47 | 1.437,47 | 2.171,53 | 1.357,47 | 80,00 | |
230 DIETAS | 1.015,00 | 1.015,00 | 452,17 | 452,17 | 562,83 | 452,17 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 65,97 | 65,97 | 201,03 | 65,97 | ||
23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 748,00 | 386,20 | 386,20 | 361,80 | 386,20 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.594,00 | 985,30 | 985,30 | 1.608,70 | 905,30 | 80,00 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 161,92 | 161,92 | 712,08 | 161,92 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 823,38 | 823,38 | 896,62 | 743,38 | 80,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 571.000,00 | 524.892,49 | 1.095.892,49 | 1.095.892,49 | ||||
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
47012 SANIDAD GANADERA | 350.000,00 | 524.892,49 | 874.892,49 | 874.892,49 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 153.000,00 | 153.000,00 | 42.425,24 | 25.119,70 | 127.880,30 | 10.745,99 | 14.373,71 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 153.000,00 | 153.000,00 | 42.425,24 | 25.119,70 | 127.880,30 | 10.745,99 | 14.373,71 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 42.425,24 | 25.119,70 | 127.880,30 | 10.745,99 | 14.373,71 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 42.425,24 | 25.119,70 | 127.880,30 | 10.745,99 | 14.373,71 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
77006 SANIDAD GANADERA | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 597.526,03 | 559.098,98 | 1.104.966,02 | 526.767,98 | 32.331,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.460,00 | 1.301.460,00 | 430.149,88 | 430.149,88 | 871.310,12 | 430.149,88 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 369.420,53 | 369.420,53 | 679.646,47 | 369.420,53 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 369.420,53 | 369.420,53 | 679.646,47 | 369.420,53 | ||
12000 SUELDO | 368.652,00 | 368.652,00 | 130.287,55 | 130.287,55 | 238.364,45 | 130.287,55 | ||
12001 TRIENIOS | 77.424,00 | 77.424,00 | 26.782,26 | 26.782,26 | 50.641,74 | 26.782,26 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.573,00 | 217.573,00 | 75.566,19 | 75.566,19 | 142.006,81 | 75.566,19 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 254.095,00 | 254.095,00 | 88.649,59 | 88.649,59 | 165.445,41 | 88.649,59 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 131.323,00 | 131.323,00 | 48.134,94 | 48.134,94 | 83.188,06 | 48.134,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 252.393,00 | 252.393,00 | 60.729,35 | 60.729,35 | 191.663,65 | 60.729,35 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 252.393,00 | 252.393,00 | 60.729,35 | 60.729,35 | 191.663,65 | 60.729,35 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 252.393,00 | 252.393,00 | 60.729,35 | 60.729,35 | 191.663,65 | 60.729,35 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 167.326,90 | 128.899,85 | 223.705,15 | 96.568,85 | 32.331,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 31.147,50 | 31.147,50 | 51.994,50 | 21.973,28 | 9.174,22 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 9.598,14 | 9.598,14 | 11.082,86 | 9.598,14 | ||
21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 7.827,73 | 7.827,73 | 8.322,27 | 7.827,73 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 1.770,41 | 1.770,41 | 2.760,59 | 1.770,41 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 21.549,36 | 21.549,36 | 24.354,64 | 12.375,14 | 9.174,22 |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 21.549,36 | 21.549,36 | 24.354,64 | 12.375,14 | 9.174,22 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.000,00- | 267.127,00 | 135.906,20 | 97.479,15 | 169.647,85 | 74.322,37 | 23.156,78 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 192,39 | 192,39 | 2.535,61 | 192,39 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 192,39 | 192,39 | 1.966,61 | 192,39 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 60.000,00 | 129.490,00 | 55.311,05 | 55.311,05 | 74.178,95 | 41.375,21 | 13.935,84 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 16.835,29 | 16.835,29 | 30.664,71 | 16.835,29 | ||
22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 1.438,39 | 1.438,39 | 5.444,61 | 1.438,39 | ||
22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 4.517,36 | 4.517,36 | 1.699,36- | 4.517,36 | ||
22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 60.000,00 | 63.474,00 | 32.520,01 | 32.520,01 | 30.953,99 | 18.584,17 | 13.935,84 |
222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 100.000,00- | 123.848,00 | 80.402,76 | 41.975,71 | 81.872,29 | 32.754,77 | 9.220,94 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 46.733,14 | 19.667,43 | 55.956,57 | 13.516,99 | 6.150,44 | |
22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 100.000,00- | 24.902,00 | 19.157,71 | 7.796,37 | 17.105,63 | 4.725,87 | 3.070,50 |
22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.196,37 | 1.196,37 | 2.803,63 | 1.196,37 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 934,12 | 934,12 | 18.065,88 | 934,12 | ||
22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 12.381,42 | 12.381,42 | 12.059,42- | 12.381,42 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 273,20 | 273,20 | 2.062,80 | 273,20 | ||
230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 166,80 | 166,80 | 829,20 | 166,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 166,80 | 166,80 | 829,20 | 166,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 106,40 | 106,40 | 1.233,60 | 106,40 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 106,40 | 106,40 | 1.233,60 | 106,40 | ||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 49,25 | 49,25 | 9.950,75 | 49,25 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 49,25 | 49,25 | 9.950,75 | 49,25 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 49,25 | 49,25 | 9.950,75 | 49,25 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 49,25 | 49,25 | 9.950,75 | 49,25 | ||
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 198.754,00- | 1.032.608,00 | 265.031,52 | 265.031,52 | 767.576,48 | 264.650,37 | 381,15 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 991.076,00 | 190.754,00- | 800.322,00 | 262.580,24 | 262.580,24 | 537.741,76 | 262.580,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 869.646,00 | 190.754,00- | 678.892,00 | 221.391,04 | 221.391,04 | 457.500,96 | 221.391,04 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.337,00 | 469.337,00 | 175.653,83 | 175.653,83 | 293.683,17 | 175.653,83 | ||
12000 SUELDO | 177.084,00 | 177.084,00 | 67.614,51 | 67.614,51 | 109.469,49 | 67.614,51 | ||
12001 TRIENIOS | 39.935,00 | 39.935,00 | 14.670,77 | 14.670,77 | 25.264,23 | 14.670,77 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.437,00 | 74.437,00 | 27.095,06 | 27.095,06 | 47.341,94 | 27.095,06 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.059,00 | 146.059,00 | 54.606,81 | 54.606,81 | 91.452,19 | 54.606,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.822,00 | 31.822,00 | 11.666,68 | 11.666,68 | 20.155,32 | 11.666,68 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 400.309,00 | 190.754,00- | 209.555,00 | 45.737,21 | 45.737,21 | 163.817,79 | 45.737,21 | |
12400 SUELDO | 400.000,00 | 191.854,00- | 208.146,00 | 20.562,65 | 20.562,65 | 187.583,35 | 20.562,65 | |
12401 TRIENIOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 952,70 | 952,70 | 147,30 | 952,70 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.063,68 | 10.063,68 | 10.063,68- | 10.063,68 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 309,00 | 309,00 | 11.273,44 | 11.273,44 | 10.964,44- | 11.273,44 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.884,74 | 2.884,74 | 2.884,74- | 2.884,74 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.430,00 | 121.430,00 | 41.189,20 | 41.189,20 | 80.240,80 | 41.189,20 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 121.430,00 | 121.430,00 | 41.189,20 | 41.189,20 | 80.240,80 | 41.189,20 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.430,00 | 121.430,00 | 41.189,20 | 41.189,20 | 80.240,80 | 41.189,20 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.332,00 | 8.000,00- | 34.332,00 | 2.070,13 | 2.070,13 | 32.261,87 | 2.070,13 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.520,00 | 8.000,00- | 18.520,00 | 864,42 | 864,42 | 17.655,58 | 864,42 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 653,09 | 653,09 | 263,91 | 653,09 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 313,08 | 313,08 | 561,92 | 313,08 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 340,01 | 340,01 | 340,01- | 340,01 | ||||
221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 91,70 | 91,70 | 4.446,30 | 91,70 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 91,70 | 91,70 | 281,30 | 91,70 | ||
222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 78,98 | 78,98 | 734,02 | 78,98 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 78,98 | 78,98 | 734,02 | 78,98 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 40,65 | 40,65 | 291,35 | 40,65 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 20,65 | 20,65 | 219,35 | 20,65 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 20,00 | 20,00 | 68,00 | 20,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 8.000,00- | 11.910,00 | 11.910,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 8.000,00- | 10.657,00 | 10.657,00 | ||||
22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 1.205,71 | 1.205,71 | 4.192,29 | 1.205,71 | |
230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 434,66 | 434,66 | 2.259,34 | 434,66 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 434,66 | 434,66 | 2.040,34 | 434,66 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 771,05 | 771,05 | 1.932,95 | 771,05 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 30,66 | 30,66 | 322,34 | 30,66 | ||
23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 740,39 | 740,39 | 1.610,61 | 740,39 | |
6 INVERSIONES REALES | 197.954,00 | 197.954,00 | 381,15 | 381,15 | 197.572,85 | 381,15 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 197.954,00 | 197.954,00 | 381,15 | 381,15 | 197.572,85 | 381,15 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 381,15 | 381,15 | 197.572,85 | 381,15 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 381,15 | 381,15 | 197.572,85 | 381,15 |