Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 D.G.PRODUC.Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS | 15.773.963,00 | 15.773.963,00 | 962.719,10 | 931.461,50 | 14.842.501,50 | 907.936,26 | 23.525,24 | |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL | 14.127.665,00 | 14.127.665,00 | 750.333,93 | 719.076,33 | 13.408.588,67 | 695.551,09 | 23.525,24 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.014.939,00 | 2.014.939,00 | 677.337,29 | 677.337,29 | 1.337.601,71 | 677.337,29 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 23.832,96 | 23.832,96 | 29.697,04 | 23.832,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 23.832,96 | 23.832,96 | 29.697,04 | 23.832,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 7.657,50 | 7.657,50 | 8.922,50 | 7.657,50 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 16.175,46 | 16.175,46 | 20.774,54 | 16.175,46 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.570.546,00 | 1.570.546,00 | 562.770,58 | 562.770,58 | 1.007.775,42 | 562.770,58 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.570.404,00 | 1.570.404,00 | 562.770,58 | 562.770,58 | 1.007.633,42 | 562.770,58 | ||
12000 SUELDO | 563.459,00 | 563.459,00 | 204.852,27 | 204.852,27 | 358.606,73 | 204.852,27 | ||
12001 TRIENIOS | 116.524,00 | 116.524,00 | 41.861,86 | 41.861,86 | 74.662,14 | 41.861,86 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 312.391,00 | 312.391,00 | 109.782,81 | 109.782,81 | 202.608,19 | 109.782,81 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 488.325,00 | 488.325,00 | 176.386,81 | 176.386,81 | 311.938,19 | 176.386,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.705,00 | 89.705,00 | 29.886,83 | 29.886,83 | 59.818,17 | 29.886,83 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 390.863,00 | 390.863,00 | 90.733,75 | 90.733,75 | 300.129,25 | 90.733,75 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 390.863,00 | 390.863,00 | 90.733,75 | 90.733,75 | 300.129,25 | 90.733,75 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 390.863,00 | 390.863,00 | 90.733,75 | 90.733,75 | 300.129,25 | 90.733,75 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.726,00 | 14.726,00 | 9.850,94 | 9.850,94 | 4.875,06 | 9.850,94 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.335,00 | 600,00- | 5.735,00 | 1.896,45 | 1.896,45 | 3.838,55 | 1.896,45 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.444,00 | 1.444,00 | 718,56 | 718,56 | 725,44 | 718,56 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.144,00 | 1.144,00 | 718,56 | 718,56 | 425,44 | 718,56 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.564,00 | 600,00- | 964,00 | 964,00 | ||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 644,00 | 600,00- | 44,00 | 44,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 2.390,00 | 2.390,00 | 1.177,89 | 1.177,89 | 1.212,11 | 1.177,89 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.177,89 | 1.177,89 | 922,11 | 1.177,89 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.872,00 | 2.000,00 | 8.872,00 | 7.954,49 | 7.954,49 | 917,51 | 7.954,49 | |
230 DIETAS | 1.822,00 | 2.000,00 | 3.822,00 | 3.756,02 | 3.756,02 | 65,98 | 3.756,02 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 322,00 | 322,00 | 721,43 | 721,43 | 399,43- | 721,43 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.034,59 | 3.034,59 | 465,41 | 3.034,59 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.050,00 | 5.050,00 | 4.198,47 | 4.198,47 | 851,53 | 4.198,47 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.050,00 | 1.050,00 | 905,00 | 905,00 | 145,00 | 905,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.293,47 | 3.293,47 | 706,53 | 3.293,47 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |||||
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR | 530.000,00 | 100.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | ||||
47009 PROMOCIONAR FERIAS INTERNACIONALES D. | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 213.000,00 | 213.000,00 | 63.145,70 | 31.888,10 | 181.111,90 | 8.362,86 | 23.525,24 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 213.000,00 | 213.000,00 | 63.145,70 | 31.888,10 | 181.111,90 | 8.362,86 | 23.525,24 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 63.145,70 | 31.888,10 | 181.111,90 | 8.362,86 | 23.525,24 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 63.145,70 | 31.888,10 | 181.111,90 | 8.362,86 | 23.525,24 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.646.298,00 | 212.385,17 | 212.385,17 | 1.433.912,83 | 212.385,17 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 639.466,00 | 639.466,00 | 210.626,33 | 210.626,33 | 428.839,67 | 210.626,33 | ||
12 FUNCIONARIOS | 509.002,00 | 509.002,00 | 179.413,73 | 179.413,73 | 329.588,27 | 179.413,73 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 509.002,00 | 509.002,00 | 179.413,73 | 179.413,73 | 329.588,27 | 179.413,73 | ||
12000 SUELDO | 176.080,00 | 176.080,00 | 62.355,52 | 62.355,52 | 113.724,48 | 62.355,52 | ||
12001 TRIENIOS | 44.721,00 | 44.721,00 | 15.407,99 | 15.407,99 | 29.313,01 | 15.407,99 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 101.191,00 | 101.191,00 | 34.781,10 | 34.781,10 | 66.409,90 | 34.781,10 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 157.407,00 | 157.407,00 | 56.470,59 | 56.470,59 | 100.936,41 | 56.470,59 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.603,00 | 29.603,00 | 10.398,53 | 10.398,53 | 19.204,47 | 10.398,53 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 130.464,00 | 130.464,00 | 31.212,60 | 31.212,60 | 99.251,40 | 31.212,60 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 130.464,00 | 130.464,00 | 31.212,60 | 31.212,60 | 99.251,40 | 31.212,60 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 130.464,00 | 130.464,00 | 31.212,60 | 31.212,60 | 99.251,40 | 31.212,60 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.832,00 | 6.832,00 | 1.758,84 | 1.758,84 | 5.073,16 | 1.758,84 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.066,00 | 4.066,00 | 1.758,84 | 1.758,84 | 2.307,16 | 1.758,84 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 829,00 | 829,00 | 706,71 | 706,71 | 122,29 | 706,71 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 829,00 | 829,00 | 706,71 | 706,71 | 122,29 | 706,71 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 389,00 | 389,00 | 42,50 | 42,50 | 346,50 | 42,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 249,00 | 249,00 | 42,50 | 42,50 | 206,50 | 42,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 83,37 | 1.009,63 | ||
22703 POSTALES | 1.009,63 | 1.009,63 | 1.009,63- | 1.009,63 | ||||
22709 OTROS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
230 DIETAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |