COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 189.220,72 | 22.711.522,72 | 8.050.331,82 | 5.040.468,18 | 17.671.054,54 | 4.716.330,56 | 324.137,62 |
| 442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 238.855,96 | 12.473.024,96 | 4.160.880,53 | 1.675.779,41 | 10.797.245,55 | 1.429.568,94 | 246.210,47 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 197.954,00 | 2.455.074,00 | 720.079,10 | 720.079,10 | 1.734.994,90 | 720.079,10 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 197.954,00 | 2.015.198,00 | 613.021,80 | 613.021,80 | 1.402.176,20 | 613.021,80 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 1.684.206,00 | 531.173,87 | 531.173,87 | 1.153.032,13 | 531.173,87 | ||
| 12000 SUELDO | 788.220,00 | 788.220,00 | 191.504,98 | 191.504,98 | 596.715,02 | 191.504,98 | ||
| 12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 107.002,00 | 38.836,35 | 38.836,35 | 68.165,65 | 38.836,35 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 104.081,66 | 104.081,66 | 167.915,34 | 104.081,66 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 169.140,16 | 169.140,16 | 272.079,84 | 169.140,16 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 27.610,72 | 27.610,72 | 48.156,28 | 27.610,72 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 197.954,00 | 330.992,00 | 81.847,93 | 81.847,93 | 249.144,07 | 81.847,93 | |
| 12400 SUELDO | 130.052,00 | 197.954,00 | 328.006,00 | 34.466,19 | 34.466,19 | 293.539,81 | 34.466,19 | |
| 12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 2.986,00 | 1.146,85 | 1.146,85 | 1.839,15 | 1.146,85 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 15.903,92 | 15.903,92 | 15.903,92- | 15.903,92 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 26.818,99 | 26.818,99 | 26.818,99- | 26.818,99 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3.511,98 | 3.511,98 | 3.511,98- | 3.511,98 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 107.057,30 | 107.057,30 | 332.818,70 | 107.057,30 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 107.057,30 | 107.057,30 | 332.818,70 | 107.057,30 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 107.057,30 | 107.057,30 | 332.818,70 | 107.057,30 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 67.484,46 | 177.626,46 | 12.928,11 | 12.928,11 | 164.698,35 | 12.928,11 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 72.075,00 | 80.925,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 78.595,00 | 2.330,00 | |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | |||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 6.520,00 | 2.330,00 | ||
| 20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 6.520,00 | 2.330,00 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 4.590,54- | 94.587,46 | 10.512,46 | 10.512,46 | 84.075,00 | 10.512,46 | |
| 221 SUMINISTROS | 21.000,00 | 21.000,00 | 512,46 | 512,46 | 20.487,54 | 512,46 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 512,46 | 512,46 | 14.487,54 | 512,46 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 32.125,00- | 67.053,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 57.053,00 | 10.000,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | ||
| 22709 OTROS | 99.178,00 | 67.125,00- | 32.053,00 | 32.053,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 2.114,00 | 85,65 | 85,65 | 2.028,35 | 85,65 | ||
| 230 DIETAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 85,65 | 85,65 | 2.014,35 | 85,65 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 85,65 | 85,65 | 2.014,35 | 85,65 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 36.000,00 | 309.323,00 | |||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | |||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 266.873,00 | |||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 266.873,00 | |||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
| 48350 BECAS DE FORMACION | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 119.000,00- | 9.496.634,00 | 3.391.873,32 | 942.772,20 | 8.553.861,80 | 696.561,73 | 246.210,47 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 300.000,00- | 100.000,00 | 46.693,90 | 100.000,00 | |||
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 198.563,22 | 1.104.048,22 | 694.657,82 | 326.931,71 | 777.116,51 | 152.823,96 | 174.107,75 |
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 199.941,00 | 252.734,08 | 116.221,53 | 83.719,47 | 51.054,50 | 65.167,03 | |
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 129.941,00 | 252.734,08 | 116.221,53 | 13.719,47 | 51.054,50 | 65.167,03 | |
| 61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 198.563,22 | 904.107,22 | 441.923,74 | 210.710,18 | 693.397,04 | 101.769,46 | 108.940,72 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 198.563,22 | 904.107,22 | 441.923,74 | 210.710,18 | 693.397,04 | 101.769,46 | 108.940,72 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 101.436,78 | 101.436,78 | 101.436,78 | |||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 88.731,78 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 88.731,78 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 119.000,00- | 8.191.149,00 | 2.650.521,60 | 615.840,49 | 7.575.308,51 | 543.737,77 | 72.102,72 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 119.000,00- | 8.191.149,00 | 2.650.521,60 | 615.840,49 | 7.575.308,51 | 543.737,77 | 72.102,72 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 119.000,00- | 8.191.149,00 | 2.650.521,60 | 615.840,49 | 7.575.308,51 | 543.737,77 | 72.102,72 |
| 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 33.871,69 | 31.431,36 | 59.225,64 | 31.431,36 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 33.871,69 | 31.431,36 | 59.225,64 | 31.431,36 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 12.977,00 | 8.948,44 | 6.508,11 | 6.468,89 | 6.508,11 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 2.887,00 | 8.706,44 | 6.266,11 | 3.379,11- | 6.266,11 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 2.668,00 | 8.706,44 | 6.266,11 | 3.598,11- | 6.266,11 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 62.590,00 | 22.065,71 | 22.065,71 | 40.524,29 | 22.065,71 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 5.105,00 | 1.688,16 | 1.688,16 | 3.416,84 | 1.688,16 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 1.196,63 | 1.196,63 | 3.368,37 | 1.196,63 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 491,53 | 491,53 | 48,47 | 491,53 | ||
| 221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 11.324,29 | 11.324,29 | 27.779,71 | 11.324,29 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 8.623,48 | 8.623,48 | 11.796,52 | 8.623,48 | ||
| 22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 1.367,40 | 1.367,40 | 1.487,60 | 1.367,40 | ||
| 22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 1.333,41 | 1.333,41 | 14.231,59 | 1.333,41 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.335,35 | 5.335,35 | 273,35- | 5.335,35 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 5.335,35 | 5.335,35 | 1.641,35- | 5.335,35 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 405,53 | 405,53 | 2.390,47 | 405,53 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 405,53 | 405,53 | 2.390,47 | 405,53 | ||
| 225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 3.312,38 | 3.312,38 | 6.164,62 | 3.312,38 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 774,40 | 0,60 | 774,40 | ||
| 22703 POSTALES | 420,48 | 420,48 | 420,48- | 420,48 | ||||
| 22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 2.117,50 | 2.117,50 | 4.446,50 | 2.117,50 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 2.857,54 | 2.857,54 | 11.146,46 | 2.857,54 | ||
| 230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 972,55 | 972,55 | 6.027,45 | 972,55 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 972,55 | 972,55 | 6.027,45 | 972,55 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 1.884,99 | 1.884,99 | 5.119,01 | 1.884,99 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 1.884,99 | 1.884,99 | 5.119,01 | 1.884,99 | ||
| 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 49.635,24- | 10.147.840,76 | 3.855.579,60 | 3.333.257,41 | 6.814.583,35 | 3.255.330,26 | 77.927,15 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 22.100,00 | 8.768.140,00 | 3.000.421,23 | 3.000.421,23 | 5.767.718,77 | 3.000.421,23 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 59.782,67 | 59.782,67 | 75.838,33 | 59.782,67 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 59.782,67 | 59.782,67 | 75.838,33 | 59.782,67 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 15.585,96 | 15.585,96 | 20.474,04 | 15.585,96 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 44.196,71 | 44.196,71 | 55.364,29 | 44.196,71 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 65.725,16 | 65.725,16 | 104.690,84 | 65.725,16 | ||
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 65.725,16 | 65.725,16 | 104.690,84 | 65.725,16 | ||
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 65.725,16 | 65.725,16 | 104.690,84 | 65.725,16 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 22.100,00 | 6.658.409,00 | 2.430.618,23 | 2.430.618,23 | 4.227.790,77 | 2.430.618,23 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 2.405.969,20 | 2.405.969,20 | 4.203.805,80 | 2.405.969,20 | ||
| 12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 772.706,19 | 772.706,19 | 1.333.446,81 | 772.706,19 | ||
| 12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 208.495,73 | 208.495,73 | 345.694,27 | 208.495,73 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 489.091,93 | 489.091,93 | 868.026,07 | 489.091,93 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 799.078,69 | 799.078,69 | 1.403.859,31 | 799.078,69 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 136.596,66 | 136.596,66 | 252.779,34 | 136.596,66 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 22.100,00 | 48.634,00 | 24.649,03 | 24.649,03 | 23.984,97 | 24.649,03 | |
| 12100 SUELDO | 24.048,00 | 21.000,00 | 45.048,00 | 7.986,32 | 7.986,32 | 37.061,68 | 7.986,32 | |
| 12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.100,00 | 2.900,00 | 1.519,78 | 1.519,78 | 1.380,22 | 1.519,78 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 5.256,41 | 5.256,41 | 5.131,41- | 5.256,41 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 7.533,57 | 7.533,57 | 7.024,57- | 7.533,57 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 2.352,95 | 2.352,95 | 2.300,95- | 2.352,95 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 119.000,00 | 40.359,38 | 40.359,38 | 78.640,62 | 40.359,38 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 119.000,00 | 40.359,38 | 40.359,38 | 78.640,62 | 40.359,38 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 119.000,00 | 40.359,38 | 40.359,38 | 78.640,62 | 40.359,38 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 403.935,79 | 403.935,79 | 1.280.758,21 | 403.935,79 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 403.935,79 | 403.935,79 | 1.280.758,21 | 403.935,79 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 403.935,79 | 403.935,79 | 1.280.758,21 | 403.935,79 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 81.063,31- | 1.370.372,69 | 853.852,78 | 331.530,59 | 1.038.842,10 | 253.980,96 | 77.549,63 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 93.468,00 | 22.816,08 | 22.816,08 | 70.651,92 | 22.816,08 | ||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 36.784,00 | 6.773,55 | 6.773,55 | 30.010,45 | 6.773,55 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 34.624,00 | 6.773,55 | 6.773,55 | 27.850,45 | 6.773,55 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 13.543,85 | 13.543,85 | 20.491,15 | 13.543,85 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 13.543,85 | 13.543,85 | 14.778,15 | 13.543,85 | ||
| 21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.052,66 | 2.052,66 | 673,34 | 2.052,66 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.052,66 | 2.052,66 | 673,34 | 2.052,66 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 446,02 | 446,02 | 417,98 | 446,02 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 446,02 | 446,02 | 417,98 | 446,02 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 87.063,31- | 1.261.306,69 | 826.292,40 | 303.970,21 | 957.336,48 | 226.420,58 | 77.549,63 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 10.806,70 | 10.806,70 | 13.493,30 | 10.806,70 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 6.400,72 | 6.400,72 | 14.226,28 | 6.400,72 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 4.405,98 | 4.405,98 | 732,98- | 4.405,98 | ||
| 221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 83.063,31- | 536.109,69 | 206.388,95 | 111.907,10 | 424.202,59 | 110.280,50 | 1.626,60 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 83.063,31- | 249.260,69 | 65.318,54 | 65.318,54 | 183.942,15 | 63.691,94 | 1.626,60 |
| 22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 3.003,38 | 3.003,38 | 8.340,62 | 3.003,38 | ||
| 22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 221.902,00 | 137.141,42 | 42.659,57 | 179.242,43 | 42.659,57 | ||
| 22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 13.078,00 | |||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 39.404,00 | 925,61 | 925,61 | 38.478,39 | 925,61 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 28.544,00 | 3.407,78 | 3.407,78 | 25.136,22 | 3.174,70 | 233,08 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 21.166,00 | 3.407,78 | 3.407,78 | 17.758,22 | 3.174,70 | 233,08 | |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 265,63 | 265,63 | 2.411,37 | 265,63 | |
| 22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 265,63 | 265,63 | 2.411,37 | 265,63 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 3.902,90 | 4.609,10 | ||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 120,90 | 4.609,10 | ||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 4.846,10 | 4.846,10 | 4.496,10- | 4.846,10 | ||
| 22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.412,00- | 2.650,00 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 2.196,10 | 2.196,10 | 2.084,10- | 2.196,10 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 49.419,00 | 14.231,23 | 14.231,23 | 35.187,77 | 12.266,19 | 1.965,04 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 5.050,00 | 250,03 | 250,03 | 4.799,97 | 99,99 | 150,04 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 28.252,00 | 13.981,20 | 13.981,20 | 14.270,80 | 12.166,20 | 1.815,00 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 14.057,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 611.395,00 | 581.736,91 | 153.896,57 | 457.498,43 | 80.171,66 | 73.724,91 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 476.142,45 | 151.476,57 | 328.848,43 | 77.751,66 | 73.724,91 | |
| 22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 314,00- | 2.420,00 | ||
| 22709 OTROS | 103.175,00 | 103.175,00 | 103.174,46 | 103.175,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 6.000,00 | 15.571,00 | 4.744,30 | 4.744,30 | 10.826,70 | 4.744,30 | |
| 230 DIETAS | 4.024,00 | 3.000,00 | 7.024,00 | 1.729,64 | 1.729,64 | 5.294,36 | 1.729,64 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 1.773,00 | 750,00 | 750,00 | 1.023,00 | 750,00 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 3.000,00 | 5.243,00 | 979,64 | 979,64 | 4.263,36 | 979,64 | |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 3.000,00 | 8.547,00 | 3.014,66 | 3.014,66 | 5.532,34 | 3.014,66 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 1.115,06 | 1.115,06 | 1.640,94 | 1.115,06 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 3.000,00 | 5.787,00 | 1.899,60 | 1.899,60 | 3.887,40 | 1.899,60 | |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 9.328,07 | 9.328,07 | 1.305,59 | 1.305,59 | 8.022,48 | 928,07 | 377,52 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.328,07 | 3.328,07 | 1.305,59 | 1.305,59 | 2.022,48 | 928,07 | 377,52 | |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.400,00 | 2.400,00 | 377,52 | 377,52 | 2.022,48 | 377,52 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.400,00 | 2.400,00 | 377,52 | 377,52 | 2.022,48 | 377,52 | ||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |