Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S | 11.781.024,00 | 11.781.024,00 | 2.184.887,15 | 2.115.532,74 | 9.665.491,26 | 1.697.836,50 | 417.696,24 | |
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 3.011.295,00 | 110.948,71- | 2.900.346,29 | 1.243.799,09 | 1.220.403,00 | 1.679.943,29 | 835.762,40 | 384.640,60 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.829.220,00 | 12.700,00 | 1.841.920,00 | 649.384,65 | 649.384,65 | 1.192.535,35 | 649.384,65 | |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 23.869,86 | 23.869,86 | 31.926,14 | 23.869,86 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 23.869,86 | 23.869,86 | 31.926,14 | 23.869,86 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 7.826,29 | 7.826,29 | 10.145,71 | 7.826,29 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 16.043,57 | 16.043,57 | 21.780,43 | 16.043,57 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.442.126,00 | 12.700,00 | 1.454.826,00 | 539.914,16 | 539.914,16 | 914.911,84 | 539.914,16 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.442.126,00 | 1.442.126,00 | 529.076,38 | 529.076,38 | 913.049,62 | 529.076,38 | ||
12000 SUELDO | 483.707,00 | 483.707,00 | 176.827,35 | 176.827,35 | 306.879,65 | 176.827,35 | ||
12001 TRIENIOS | 97.180,00 | 97.180,00 | 40.595,26 | 40.595,26 | 56.584,74 | 40.595,26 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 305.824,00 | 305.824,00 | 110.810,79 | 110.810,79 | 195.013,21 | 110.810,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 454.408,00 | 454.408,00 | 164.655,27 | 164.655,27 | 289.752,73 | 164.655,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 101.007,00 | 101.007,00 | 36.187,71 | 36.187,71 | 64.819,29 | 36.187,71 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.700,00 | 12.700,00 | 10.837,78 | 10.837,78 | 1.862,22 | 10.837,78 | ||
12100 SUELDO | 11.500,00 | 11.500,00 | 4.147,98 | 4.147,98 | 7.352,02 | 4.147,98 | ||
12101 TRIENIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 149,08 | 149,08 | 1.050,92 | 149,08 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.387,71 | 2.387,71 | 2.387,71- | 2.387,71 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.182,04 | 3.182,04 | 3.182,04- | 3.182,04 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 970,97 | 970,97 | 970,97- | 970,97 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 331.298,00 | 331.298,00 | 85.600,63 | 85.600,63 | 245.697,37 | 85.600,63 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 331.298,00 | 331.298,00 | 85.600,63 | 85.600,63 | 245.697,37 | 85.600,63 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 331.298,00 | 331.298,00 | 85.600,63 | 85.600,63 | 245.697,37 | 85.600,63 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 103.841,00 | 12.032,29 | 115.873,29 | 84.414,44 | 61.018,35 | 54.854,94 | 58.877,75 | 2.140,60 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.106,00 | 7.106,00 | 885,72 | 885,72 | 6.220,28 | 590,48 | 295,24 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.876,00 | 3.876,00 | 885,72 | 885,72 | 2.990,28 | 590,48 | 295,24 | |
21200 EDIFICIOS | 1.938,00 | 1.938,00 | 885,72 | 885,72 | 1.052,28 | 590,48 | 295,24 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 94.111,00 | 12.032,29 | 106.143,29 | 83.285,04 | 59.888,95 | 46.254,34 | 58.043,59 | 1.845,36 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.128,00 | 4.128,00 | 1.913,48 | 1.913,48 | 2.214,52 | 1.913,48 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.648,00 | 2.648,00 | 1.670,31 | 1.670,31 | 977,69 | 1.670,31 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 243,17 | 243,17 | 756,83 | 243,17 | ||
221 SUMINISTROS | 8.642,00 | 8.642,00 | 16.549,32 | 16.549,32 | 7.907,32- | 16.549,32 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.484,00 | 4.484,00 | 12.711,70 | 12.711,70 | 8.227,70- | 12.711,70 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 591,70 | 591,70 | 168,30 | 591,70 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 760,00 | 760,00 | 1.277,21 | 1.277,21 | 517,21- | 1.277,21 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.968,71 | 1.968,71 | 170,71- | 1.968,71 | ||
222 COMUNICACIONES | 28.228,00 | 28.228,00 | 11.263,05 | 11.263,05 | 16.964,95 | 9.417,69 | 1.845,36 | |
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 28.000,00 | 28.000,00 | 11.263,05 | 11.263,05 | 16.736,95 | 9.417,69 | 1.845,36 | |
223 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.356,00 | 2.356,00 | 240,00 | 240,00 | 2.116,00 | 240,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 240,00 | 240,00 | 360,00 | 240,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 46.197,00 | 12.032,29 | 58.229,29 | 53.319,19 | 29.923,10 | 28.306,19 | 29.923,10 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | 12.032,29 | 42.032,29 | 24.953,20 | 8.129,15 | 33.903,14 | 8.129,15 | |
22701 SEGURIDAD | 14.121,00 | 14.121,00 | 28.365,99 | 21.793,95 | 7.672,95- | 21.793,95 | ||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22709 OTROS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.024,00 | 2.024,00 | 243,68 | 243,68 | 1.780,32 | 243,68 | ||
230 DIETAS | 1.024,00 | 1.024,00 | 51,50 | 51,50 | 972,50 | 51,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 768,00 | 768,00 | 15,00 | 15,00 | 753,00 | 15,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 256,00 | 256,00 | 36,50 | 36,50 | 219,50 | 36,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 192,18 | 192,18 | 807,82 | 192,18 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 192,18 | 192,18 | 307,82 | 192,18 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.078.234,00 | 135.681,00- | 942.553,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 432.553,00 | 127.500,00 | 382.500,00 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.067.994,00 | 135.681,00- | 932.313,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 422.313,00 | 127.500,00 | 382.500,00 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 895.194,00 | 135.681,00- | 759.513,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 249.513,00 | 127.500,00 | 382.500,00 |
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 161.204,00 | 67.843,00- | 93.361,00 | 93.361,00 | ||||
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 223.990,00 | 67.838,00- | 156.152,00 | 156.152,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 127.500,00 | 382.500,00 | ||
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.304.956,00 | 110.948,71 | 2.415.904,71 | 756.150,42 | 710.192,10 | 1.705.712,61 | 681.203,81 | 28.988,29 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.901.569,00 | 12.700,00- | 1.888.869,00 | 629.578,39 | 629.578,39 | 1.259.290,61 | 629.578,39 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 1.486.137,00 | 12.700,00- | 1.473.437,00 | 530.453,28 | 530.453,28 | 942.983,72 | 530.453,28 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.473.256,00 | 1.473.256,00 | 530.453,28 | 530.453,28 | 942.802,72 | 530.453,28 | ||
12000 SUELDO | 513.257,00 | 513.257,00 | 186.609,39 | 186.609,39 | 326.647,61 | 186.609,39 | ||
12001 TRIENIOS | 108.665,00 | 108.665,00 | 40.304,15 | 40.304,15 | 68.360,85 | 40.304,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 317.558,00 | 317.558,00 | 114.262,87 | 114.262,87 | 203.295,13 | 114.262,87 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 444.289,00 | 444.289,00 | 157.985,59 | 157.985,59 | 286.303,41 | 157.985,59 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.487,00 | 89.487,00 | 31.291,28 | 31.291,28 | 58.195,72 | 31.291,28 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.881,00 | 12.700,00- | 181,00 | 181,00 | ||||
12100 SUELDO | 5.258,00 | 5.200,00- | 58,00 | 58,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.527,00 | 2.500,00- | 27,00 | 27,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.589,00 | 4.500,00- | 89,00 | 89,00 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 507,00 | 500,00- | 7,00 | 7,00 | ||||
13 LABORALES | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
13100 SALARIOS | 12.344,00 | 12.344,00 | 12.344,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.781,00 | 3.781,00 | 3.781,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 30.600,00 | 30.600,00 | 13.450,75 | 13.450,75 | 17.149,25 | 13.450,75 | ||
151 GRATIFICACIONES | 30.600,00 | 30.600,00 | 13.450,75 | 13.450,75 | 17.149,25 | 13.450,75 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 30.600,00 | 30.600,00 | 13.450,75 | 13.450,75 | 17.149,25 | 13.450,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 363.319,00 | 363.319,00 | 85.674,36 | 85.674,36 | 277.644,64 | 85.674,36 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 363.319,00 | 363.319,00 | 85.674,36 | 85.674,36 | 277.644,64 | 85.674,36 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 363.319,00 | 363.319,00 | 85.674,36 | 85.674,36 | 277.644,64 | 85.674,36 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.056,00 | 12.032,29- | 192.023,71 | 109.072,03 | 63.113,71 | 128.910,00 | 51.625,42 | 11.488,29 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.704,00 | 23.000,00 | 36.704,00 | 13.347,96 | 13.347,96 | 23.356,04 | 13.078,47 | 269,49 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00 | 1.648,03 | 1.648,03 | 699,97 | 1.648,03 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.648,03 | 1.648,03 | 1.648,03- | 1.648,03 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.803,00 | 23.000,00 | 30.803,00 | 11.610,39 | 11.610,39 | 19.192,61 | 11.340,90 | 269,49 |
21300 MAQUINARIA | 5.803,00 | 23.000,00 | 28.803,00 | 10.117,40 | 10.117,40 | 18.685,60 | 9.934,58 | 182,82 |
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.492,99 | 1.492,99 | 492,99- | 1.406,32 | 86,67 | |
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 89,54 | 89,54 | 420,46 | 89,54 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 89,54 | 89,54 | 420,46 | 89,54 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 179.992,00 | 29.982,29- | 150.009,71 | 94.479,66 | 48.521,34 | 101.488,37 | 37.318,54 | 11.202,80 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.091,00 | 8.000,00- | 5.091,00 | 6.482,92 | 6.482,92 | 1.391,92- | 6.482,92 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.150,00 | 5.000,00- | 2.150,00 | 3.044,44 | 3.044,44 | 894,44- | 3.044,44 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.172,28 | 3.172,28 | 822,28- | 3.172,28 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.591,00 | 3.000,00- | 591,00 | 266,20 | 266,20 | 324,80 | 266,20 | |
221 SUMINISTROS | 56.163,00 | 2.032,29- | 54.130,71 | 15.656,60 | 15.656,60 | 38.474,11 | 15.576,50 | 80,10 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.643,00 | 14.643,00 | 8.806,67 | 8.806,67 | 5.836,33 | 8.806,67 | ||
22101 AGUA | 6.985,00 | 2.032,29- | 4.952,71 | 1.329,78 | 1.329,78 | 3.622,93 | 1.329,78 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 2.565,00 | 2.565,00 | 135,23 | 135,23 | 2.429,77 | 135,23 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00 | 21.565,00 | 2.930,79 | 2.930,79 | 18.634,21 | 2.850,69 | 80,10 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.454,13 | 2.454,13 | 110,87 | 2.454,13 | ||
222 COMUNICACIONES | 27.014,00 | 25.000,00- | 2.014,00 | 173,61 | 173,61 | 1.840,39 | 141,87 | 31,74 |
22200 TELEFÓNICAS | 17.207,00 | 17.000,00- | 207,00 | 207,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.985,00 | 5.000,00- | 985,00 | 173,61 | 173,61 | 811,39 | 141,87 | 31,74 |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 2.565,00 | 2.000,00- | 565,00 | 565,00 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 9.072,00 | 9.072,00 | 9.072,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.729,00 | 5.729,00 | 5.729,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.043,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.162,00 | 5.162,00 | 2.461,37 | 2.300,97 | 2.861,03 | 2.300,97 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00 | 563,00 | 563,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 925,00 | 925,00 | 2.037,57 | 2.037,57 | 1.112,57- | 2.037,57 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 674,00 | 674,00 | 423,80 | 263,40 | 410,60 | 263,40 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.490,00 | 5.050,00 | 72.540,00 | 69.705,16 | 23.907,24 | 48.632,76 | 12.816,28 | 11.090,96 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 64.925,00 | 5.050,00 | 69.975,00 | 67.979,84 | 22.181,92 | 47.793,08 | 11.090,96 | 11.090,96 |
22701 SEGURIDAD | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
22703 POSTALES | 63,99 | 63,99 | 63,99- | 63,99 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.661,33 | 1.661,33 | 1.661,33- | 1.661,33 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.360,00 | 4.050,00- | 5.310,00 | 1.244,41 | 1.244,41 | 4.065,59 | 1.228,41 | 16,00 |
230 DIETAS | 1.152,00 | 1.152,00 | 244,75 | 244,75 | 907,25 | 244,75 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 864,00 | 864,00 | 244,75 | 244,75 | 619,25 | 244,75 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 8.208,00 | 4.050,00- | 4.158,00 | 999,66 | 999,66 | 3.158,34 | 983,66 | 16,00 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 7.200,00 | 4.050,00- | 3.150,00 | 999,66 | 999,66 | 2.150,34 | 983,66 | 16,00 |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.331,00 | 135.681,00 | 335.012,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 317.512,00 | 17.500,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 181.831,00 | 135.681,00 | 317.512,00 | 317.512,00 | ||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||||
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.464.773,00 | 6.464.773,00 | 184.937,64 | 184.937,64 | 6.279.835,36 | 180.870,29 | 4.067,35 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 498.870,00 | 498.870,00 | 165.865,20 | 165.865,20 | 333.004,80 | 165.865,20 | ||
12 FUNCIONARIOS | 400.714,00 | 400.714,00 | 142.546,75 | 142.546,75 | 258.167,25 | 142.546,75 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 400.714,00 | 400.714,00 | 142.546,75 | 142.546,75 | 258.167,25 | 142.546,75 | ||
12000 SUELDO | 130.605,00 | 130.605,00 | 45.818,53 | 45.818,53 | 84.786,47 | 45.818,53 | ||
12001 TRIENIOS | 33.193,00 | 33.193,00 | 11.355,82 | 11.355,82 | 21.837,18 | 11.355,82 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.121,00 | 81.121,00 | 28.499,66 | 28.499,66 | 52.621,34 | 28.499,66 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.577,00 | 130.577,00 | 45.278,51 | 45.278,51 | 85.298,49 | 45.278,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.218,00 | 25.218,00 | 11.594,23 | 11.594,23 | 13.623,77 | 11.594,23 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.156,00 | 98.156,00 | 23.318,45 | 23.318,45 | 74.837,55 | 23.318,45 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 98.156,00 | 98.156,00 | 23.318,45 | 23.318,45 | 74.837,55 | 23.318,45 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.156,00 | 98.156,00 | 23.318,45 | 23.318,45 | 74.837,55 | 23.318,45 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.772,00 | 30.772,00 | 19.072,44 | 19.072,44 | 11.699,56 | 15.005,09 | 4.067,35 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.329,00 | 2.329,00 | 845,49 | 845,49 | 1.483,51 | 845,49 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | 130,00 | 845,49 | 845,49 | 715,49- | 845,49 | ||
21300 MAQUINARIA | 65,00 | 65,00 | 338,80 | 338,80 | 273,80- | 338,80 | ||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 506,69 | 506,69 | 501,69- | 506,69 | ||
21302 UTILLAJE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.267,00 | 27.267,00 | 18.226,95 | 18.226,95 | 9.040,05 | 14.159,60 | 4.067,35 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.943,00 | 4.943,00 | 4.943,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 3.470,86- | 7.270,86 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 760,00 | 760,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 6.510,86- | 7.270,86 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 14.228,00 | 14.228,00 | 10.956,09 | 10.956,09 | 3.271,91 | 6.888,74 | 4.067,35 | |
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.956,09 | 10.956,09 | 3.043,91 | 6.888,74 | 4.067,35 | |
223 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
230 DIETAS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.962.150,00 | 500.000,00- | 3.462.150,00 | 3.462.150,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.312.500,00 | 500.000,00- | 812.500,00 | 812.500,00 | ||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 |