Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 21.685,39- | 10.849.491,61 | 1.891.922,03 | 1.815.997,08 | 9.033.494,53 | 1.801.848,47 | 14.148,61 |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 78.556,66 | 78.556,66 | 5.394.051,34 | 78.556,66 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 223.775,00 | 78.556,66 | 78.556,66 | 145.218,34 | 78.556,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 177.811,00 | 66.975,16 | 66.975,16 | 110.835,84 | 66.975,16 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 176.296,00 | 66.975,16 | 66.975,16 | 109.320,84 | 66.975,16 | ||
12000 SUELDO | 58.789,00 | 58.789,00 | 22.924,97 | 22.924,97 | 35.864,03 | 22.924,97 | ||
12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 10.002,00 | 3.711,58 | 3.711,58 | 6.290,42 | 3.711,58 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 13.859,01 | 13.859,01 | 22.798,99 | 13.859,01 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 23.927,75 | 23.927,75 | 39.416,25 | 23.927,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 2.551,85 | 2.551,85 | 4.951,15 | 2.551,85 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 11.581,50 | 11.581,50 | 34.382,50 | 11.581,50 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 11.581,50 | 11.581,50 | 34.382,50 | 11.581,50 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 11.581,50 | 11.581,50 | 34.382,50 | 11.581,50 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 168.833,00 | 168.833,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 168.833,00 | 168.833,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 43.885,39- | 3.657.957,61 | 1.274.717,09 | 1.205.684,60 | 2.452.273,01 | 1.196.827,03 | 8.857,57 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 33.685,39- | 3.116.830,61 | 1.101.176,79 | 1.101.176,79 | 2.015.653,82 | 1.101.176,79 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 32.070,36 | 22.592,64 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 32.070,36 | 22.592,64 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.085,61 | 7.085,61 | 10.190,39 | 7.085,61 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 15.507,03 | 15.507,03 | 21.879,97 | 15.507,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 33.685,39- | 2.475.959,61 | 932.530,31 | 932.530,31 | 1.543.429,30 | 932.530,31 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 43.000,00- | 2.446.271,00 | 907.869,21 | 907.869,21 | 1.538.401,79 | 907.869,21 | |
12000 SUELDO | 796.355,00 | 43.000,00- | 753.355,00 | 293.234,91 | 293.234,91 | 460.120,09 | 293.234,91 | |
12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 78.360,32 | 78.360,32 | 135.633,68 | 78.360,32 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 530.968,00 | 191.639,00 | 191.639,00 | 339.329,00 | 191.639,00 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 289.591,75 | 289.591,75 | 506.472,25 | 289.591,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 55.043,23 | 55.043,23 | 96.846,77 | 55.043,23 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 9.314,61 | 29.688,61 | 24.661,10 | 24.661,10 | 5.027,51 | 24.661,10 | |
12100 SUELDO | 16.525,00 | 7.314,61 | 23.839,61 | 6.778,43 | 6.778,43 | 17.061,18 | 6.778,43 | |
12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 2.000,00 | 3.505,00 | 1.611,97 | 1.611,97 | 1.893,03 | 1.611,97 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 4.799,34 | 4.799,34 | 4.294,34- | 4.799,34 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 9.721,73 | 9.721,73 | 8.390,73- | 9.721,73 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 1.749,63 | 1.749,63 | 1.241,63- | 1.749,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 146.053,84 | 146.053,84 | 440.154,16 | 146.053,84 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 146.053,84 | 146.053,84 | 440.154,16 | 146.053,84 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 146.053,84 | 146.053,84 | 440.154,16 | 146.053,84 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 11.635,00- | 539.691,00 | 172.109,31 | 103.076,82 | 436.614,18 | 95.650,24 | 7.426,58 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 8.316,04 | 8.316,04 | 21.020,96 | 7.751,58 | 564,46 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 4.124,17 | 4.124,17 | 7.691,83 | 3.749,21 | 374,96 | |
21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 4.124,17 | 4.124,17 | 7.691,83 | 3.749,21 | 374,96 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 1.699,83 | 1.699,83 | 8.765,17 | 1.699,83 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 1.699,83 | 1.699,83 | 8.765,17 | 1.699,83 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 972,60 | 972,60 | 6,60- | 972,60 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 972,60 | 972,60 | 6,60- | 972,60 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 874,51 | 874,51 | 5.214,49 | 685,01 | 189,50 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 874,51 | 874,51 | 5.214,49 | 685,01 | 189,50 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 11.635,00- | 468.900,00 | 161.365,83 | 92.333,34 | 376.566,66 | 85.471,22 | 6.862,12 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 4.214,24 | 4.214,24 | 30.936,76 | 4.214,24 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 1.525,27 | 1.525,27 | 32.866,73 | 1.525,27 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 773,21 | 773,21 | 15,21- | 773,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1.915,76 | 1.915,76 | 1.914,76- | 1.915,76 | ||
221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 42.927,39 | 26.289,11 | 80.079,89 | 26.200,14 | 88,97 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.892,36 | 13.892,36 | 56.107,64 | 13.892,36 | ||
22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 1.457,13 | 1.457,13 | 1.200,13- | 1.457,13 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.503,22 | 6.864,94 | 17.362,06 | 6.825,97 | 38,97 | |
22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 100,00 | 100,00 | 5.950,00 | 50,00 | 50,00 | |
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 3.974,68 | 3.974,68 | 1.808,32 | 3.974,68 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 6.034,30 | 6.034,30 | 5.339,70 | 3.139,05 | 2.895,25 | |
22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.034,30 | 6.034,30 | 15,70 | 3.139,05 | 2.895,25 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 7.032,53 | 7.032,53 | 3.028,53- | 7.032,53 | ||
22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 7.032,53 | 7.032,53 | 3.028,53- | 7.032,53 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 485,50 | 485,50 | 1.859,50 | 485,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 363,00 | 363,00 | 713,00 | 363,00 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 122,50 | 122,50 | 580,50 | 122,50 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 11.635,00- | 279.501,00 | 100.671,87 | 48.277,66 | 231.223,34 | 44.399,76 | 3.877,90 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 1.200,00- | 107.800,00 | 65.373,74 | 25.684,53 | 82.115,47 | 25.684,53 | |
22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 9.000,00- | 78.000,00 | 16.577,24 | 16.577,24 | 61.422,76 | 12.699,34 | 3.877,90 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 12.705,00 | 946,00 | ||||
22709 OTROS | 94.190,00 | 1.435,00- | 92.755,00 | 6.015,89 | 6.015,89 | 86.739,11 | 6.015,89 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 2.318,54 | 2.318,54 | 25.156,46 | 2.318,54 | ||
230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 1.274,61 | 1.274,61 | 11.110,39 | 1.274,61 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 457,51 | 457,51 | 112,51- | 457,51 | ||
23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 817,10 | 817,10 | 11.222,90 | 817,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 1.043,93 | 1.043,93 | 14.007,07 | 1.043,93 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 1.043,93 | 1.043,93 | 13.290,07 | 1.043,93 | ||
232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.430,99 | 1.430,99 | 5,01 | 1.430,99 | |
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 22.200,00 | 1.121.784,00 | 369.953,47 | 363.061,01 | 758.722,99 | 357.769,97 | 5.291,04 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 12.000,00 | 1.015.797,00 | 319.959,41 | 319.959,41 | 695.837,59 | 319.959,41 | |
12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 12.000,00 | 807.801,00 | 273.909,34 | 273.909,34 | 533.891,66 | 273.909,34 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 726.526,00 | 263.620,43 | 263.620,43 | 462.905,57 | 263.620,43 | ||
12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 98.379,57 | 98.379,57 | 173.382,43 | 98.379,57 | ||
12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 54.267,00 | 20.585,56 | 20.585,56 | 33.681,44 | 20.585,56 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 57.489,93 | 57.489,93 | 102.029,07 | 57.489,93 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 63.686,95 | 63.686,95 | 111.951,05 | 63.686,95 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 23.478,42 | 23.478,42 | 41.861,58 | 23.478,42 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.501,59 | 1.501,59 | 10.498,41 | 1.501,59 | ||
12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 605,25 | 605,25 | 5.194,75 | 605,25 | ||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 18,08 | 18,08 | 81,92 | 18,08 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 353,43 | 353,43 | 2.146,57 | 353,43 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 347,88 | 347,88 | 1.952,12 | 347,88 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 176,95 | 176,95 | 1.123,05 | 176,95 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 12.000,00 | 69.275,00 | 8.787,32 | 8.787,32 | 60.487,68 | 8.787,32 | |
12400 SUELDO | 56.217,00 | 12.000,00 | 68.217,00 | 4.034,96 | 4.034,96 | 64.182,04 | 4.034,96 | |
12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 1.960,96 | 1.960,96 | 1.958,96- | 1.960,96 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 1.754,02 | 1.754,02 | 1.702,02- | 1.754,02 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 1.037,38 | 1.037,38 | 1.035,38- | 1.037,38 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 46.050,07 | 46.050,07 | 161.945,93 | 46.050,07 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 46.050,07 | 46.050,07 | 161.945,93 | 46.050,07 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 46.050,07 | 46.050,07 | 161.945,93 | 46.050,07 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 10.200,00 | 95.987,00 | 49.994,06 | 43.101,60 | 52.885,40 | 37.810,56 | 5.291,04 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 5.386,09 | 5.386,09 | 10.781,91 | 5.386,09 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 683,65 | 683,65 | 3.200,35 | 683,65 | ||
21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 683,65 | 683,65 | 3.200,35 | 683,65 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.702,44 | 4.702,44 | 6.157,56 | 4.702,44 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.702,44 | 4.702,44 | 6.157,56 | 4.702,44 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 10.200,00 | 73.465,00 | 44.607,97 | 37.715,51 | 35.749,49 | 32.424,47 | 5.291,04 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 2.000,00- | 4.730,00 | 2.100,22 | 2.100,22 | 2.629,78 | 2.100,22 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 2.000,00- | 3.990,00 | 2.047,95 | 2.047,95 | 1.942,05 | 2.047,95 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 52,27 | 52,27 | 51,27- | 52,27 | ||
221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 7.079,34 | 7.079,34 | 13.965,66 | 7.079,34 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 5.524,79 | 5.524,79 | 3.192,21 | 5.524,79 | ||
22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 1.223,08 | 1.223,08 | 1.330,92 | 1.223,08 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 331,47 | 331,47 | 2.529,53 | 331,47 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 12.200,00 | 42.159,00 | 35.428,41 | 28.535,95 | 13.623,05 | 23.244,91 | 5.291,04 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 3.200,00 | 26.473,00 | 12.642,74 | 5.750,28 | 20.722,72 | 5.750,28 | |
22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 9.000,00 | 15.429,00 | 22.488,01 | 22.488,01 | 7.059,01- | 17.196,97 | 5.291,04 |
22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 297,66 | 297,66 | 40,66- | 297,66 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 168.694,81 | 168.694,81 | 428.447,19 | 168.694,81 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 473.576,00 | 166.884,95 | 166.884,95 | 306.691,05 | 166.884,95 | ||
12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 381.848,00 | 143.377,73 | 143.377,73 | 238.470,27 | 143.377,73 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 381.848,00 | 143.377,73 | 143.377,73 | 238.470,27 | 143.377,73 | ||
12000 SUELDO | 124.129,00 | 124.129,00 | 47.619,93 | 47.619,93 | 76.509,07 | 47.619,93 | ||
12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 26.249,00 | 9.619,62 | 9.619,62 | 16.629,38 | 9.619,62 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 30.018,42 | 30.018,42 | 50.142,58 | 30.018,42 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 49.543,61 | 49.543,61 | 82.689,39 | 49.543,61 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 6.576,15 | 6.576,15 | 12.499,85 | 6.576,15 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 23.507,22 | 23.507,22 | 68.220,78 | 23.507,22 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 23.507,22 | 23.507,22 | 68.220,78 | 23.507,22 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 23.507,22 | 23.507,22 | 68.220,78 | 23.507,22 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 123.565,00 | 1.809,86 | 1.809,86 | 121.755,14 | 1.809,86 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 113.899,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 112.667,34 | 1.231,66 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 100.949,00 | 100.949,00 | 100.949,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 578,20 | 578,20 | 8.164,80 | 578,20 | ||
230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 190,60 | 190,60 | 3.766,40 | 190,60 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 97,80 | 97,80 | 1.107,20 | 97,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 92,80 | 92,80 | 2.659,20 | 92,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 387,60 | 387,60 | 4.384,40 | 387,60 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 40,20 | 40,20 | 1.154,80 | 40,20 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 347,40 | 347,40 | 3.229,60 | 347,40 | ||
232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |