Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI | 29.595.470,00 | 43.000,00 | 29.638.470,00 | 22.116.316,02 | 10.776.942,10 | 18.861.527,90 | 6.994.817,91 | 3.782.124,19 |
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 8.200,00- | 12.639.226,00 | 11.645.994,05 | 5.909.205,09 | 6.730.020,91 | 5.909.096,00 | 109,09 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 435.237,00 | 435.237,00 | 137.858,62 | 137.858,62 | 297.378,38 | 137.858,62 | ||
12 FUNCIONARIOS | 348.865,00 | 348.865,00 | 118.249,72 | 118.249,72 | 230.615,28 | 118.249,72 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 348.865,00 | 348.865,00 | 118.249,72 | 118.249,72 | 230.615,28 | 118.249,72 | ||
12000 SUELDO | 120.365,00 | 120.365,00 | 40.507,92 | 40.507,92 | 79.857,08 | 40.507,92 | ||
12001 TRIENIOS | 19.485,00 | 19.485,00 | 6.926,08 | 6.926,08 | 12.558,92 | 6.926,08 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.836,00 | 72.836,00 | 24.034,88 | 24.034,88 | 48.801,12 | 24.034,88 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 118.487,00 | 118.487,00 | 41.336,88 | 41.336,88 | 77.150,12 | 41.336,88 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.692,00 | 17.692,00 | 5.443,96 | 5.443,96 | 12.248,04 | 5.443,96 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.372,00 | 86.372,00 | 19.608,90 | 19.608,90 | 66.763,10 | 19.608,90 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 86.372,00 | 86.372,00 | 19.608,90 | 19.608,90 | 66.763,10 | 19.608,90 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.372,00 | 86.372,00 | 19.608,90 | 19.608,90 | 66.763,10 | 19.608,90 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.212.189,00 | 8.200,00- | 12.203.989,00 | 11.508.135,43 | 5.771.346,47 | 6.432.642,53 | 5.771.237,38 | 109,09 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 6.600,00- | 170.541,00 | 17.702,49 | 17.702,49 | 152.838,51 | 17.702,49 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 6.600,00- | 169.508,00 | 17.667,36 | 17.667,36 | 151.840,64 | 17.667,36 | |
21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 6.600,00- | 169.508,00 | 17.667,36 | 17.667,36 | 151.840,64 | 17.667,36 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 35,13 | 35,13 | 35,13- | 35,13 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 35,13 | 35,13 | 35,13- | 35,13 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.035.048,00 | 1.600,00- | 12.033.448,00 | 11.490.432,94 | 5.753.643,98 | 6.279.804,02 | 5.753.534,89 | 109,09 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 390,94 | 390,94 | 3.104,06 | 390,94 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 390,94 | 390,94 | 1.918,06 | 390,94 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 1.600,00- | 14.495,00 | 1.799,96 | 1.799,96 | 12.695,04 | 1.799,96 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 439,77 | 439,77 | 3.408,23 | 439,77 | ||
22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 155,68 | 155,68 | 1.831,32 | 155,68 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.204,51 | 1.204,51 | 1.204,51- | 1.204,51 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 1.600,00- | 6.950,00 | 6.950,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 232,53 | 232,53 | 3.102,47 | 123,44 | 109,09 | |
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 232,53 | 232,53 | 2.332,47 | 123,44 | 109,09 | |
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 1.252,53 | 1.252,53 | 3.110,47 | 1.252,53 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 37,00 | 37,00 | 976,00 | 37,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 1.215,53 | 1.215,53 | 1.121,47 | 1.215,53 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.006.905,00 | 12.006.905,00 | 11.486.756,98 | 5.749.968,02 | 6.256.936,98 | 5.749.968,02 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22703 POSTALES | 25,15 | 25,15 | 25,15- | 25,15 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00- | 1.210,00 | ||||
22709 OTROS | 12.006.875,00 | 12.006.875,00 | 11.485.521,83 | 5.748.732,87 | 6.258.142,13 | 5.748.732,87 | ||
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 12.276.675,00 | 8.200,00 | 12.284.875,00 | 8.239.271,06 | 4.721.908,31 | 7.562.966,69 | 958.238,81 | 3.763.669,50 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 539.265,00 | 539.265,00 | 165.586,28 | 165.586,28 | 373.678,72 | 165.586,28 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 20.934,13 | 20.934,13 | 32.595,87 | 20.934,13 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 20.934,13 | 20.934,13 | 32.595,87 | 20.934,13 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 6.636,51 | 6.636,51 | 9.943,49 | 6.636,51 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 14.297,62 | 14.297,62 | 22.652,38 | 14.297,62 | ||
12 FUNCIONARIOS | 380.979,00 | 380.979,00 | 120.793,82 | 120.793,82 | 260.185,18 | 120.793,82 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 380.979,00 | 380.979,00 | 120.793,82 | 120.793,82 | 260.185,18 | 120.793,82 | ||
12000 SUELDO | 121.143,00 | 121.143,00 | 39.071,02 | 39.071,02 | 82.071,98 | 39.071,02 | ||
12001 TRIENIOS | 22.561,00 | 22.561,00 | 7.313,48 | 7.313,48 | 15.247,52 | 7.313,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.728,00 | 76.728,00 | 24.293,84 | 24.293,84 | 52.434,16 | 24.293,84 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142.148,00 | 142.148,00 | 44.631,66 | 44.631,66 | 97.516,34 | 44.631,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.399,00 | 18.399,00 | 5.483,82 | 5.483,82 | 12.915,18 | 5.483,82 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.756,00 | 104.756,00 | 23.858,33 | 23.858,33 | 80.897,67 | 23.858,33 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 104.756,00 | 104.756,00 | 23.858,33 | 23.858,33 | 80.897,67 | 23.858,33 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.756,00 | 104.756,00 | 23.858,33 | 23.858,33 | 80.897,67 | 23.858,33 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 8.200,00 | 45.151,00 | 8.652,53 | 8.652,53 | 36.498,47 | 8.652,53 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 6.400,00- | 1.304,00 | 1.304,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.400,00- | 101,00 | 101,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 13.000,00 | 39.264,00 | 7.732,58 | 7.732,58 | 31.531,42 | 7.732,58 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 3.300,00- | 13.173,00 | 2.782,58 | 2.782,58 | 10.390,42 | 2.782,58 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.782,58 | 2.782,58 | 8.217,42 | 2.782,58 | ||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.300,00- | 200,00 | 200,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 16.300,00 | 23.067,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 18.117,00 | 4.950,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 16.300,00 | 16.326,00 | 16.326,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.250,00 | 4.950,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 1.600,00 | 4.582,00 | 919,95 | 919,95 | 3.662,05 | 919,95 | |
230 DIETAS | 1.654,00 | 1.600,00 | 3.254,00 | 658,75 | 658,75 | 2.595,25 | 658,75 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 550,75 | 550,75 | 185,25 | 550,75 | ||
23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 1.600,00 | 2.518,00 | 108,00 | 108,00 | 2.410,00 | 108,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 261,20 | 261,20 | 1.066,80 | 261,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 46,80 | 46,80 | 21,80- | 46,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 214,40 | 214,40 | 1.088,60 | 214,40 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.064,00 | 830.064,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 105.264,00 | 302.000,00 | 422.800,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 830.064,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 105.264,00 | 302.000,00 | 422.800,00 | |
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 830.064,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 105.264,00 | 302.000,00 | 422.800,00 | |
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 830.064,00 | 830.064,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 105.264,00 | 302.000,00 | 422.800,00 | |
6 INVERSIONES REALES | 2.817.095,00 | 2.817.095,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 2.807.475,50 | 9.619,50 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.566.140,00 | 100.000,00 | 1.666.140,00 | 1.666.140,00 | ||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 100.000,00- | 1.150.955,00 | 9.619,50 | 9.619,50 | 1.141.335,50 | 9.619,50 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.053.300,00 | 3.053.300,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 1.740.050,00 | 482.000,00 | 831.250,00 | |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 482.000,00 | 831.250,00 | |
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 482.000,00 | 831.250,00 | |
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 482.000,00 | 831.250,00 | |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
911 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
91100 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 1.888.761,00 | 627.634,11 | 89.320,90 | 1.799.440,10 | 89.320,90 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 251.726,00 | 251.726,00 | 88.909,14 | 88.909,14 | 162.816,86 | 88.909,14 | ||
12 FUNCIONARIOS | 207.672,00 | 207.672,00 | 77.655,79 | 77.655,79 | 130.016,21 | 77.655,79 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 207.672,00 | 207.672,00 | 77.655,79 | 77.655,79 | 130.016,21 | 77.655,79 | ||
12000 SUELDO | 59.063,00 | 59.063,00 | 22.778,26 | 22.778,26 | 36.284,74 | 22.778,26 | ||
12001 TRIENIOS | 15.386,00 | 15.386,00 | 5.625,54 | 5.625,54 | 9.760,46 | 5.625,54 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.804,00 | 46.804,00 | 17.370,41 | 17.370,41 | 29.433,59 | 17.370,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 78.190,00 | 78.190,00 | 29.211,03 | 29.211,03 | 48.978,97 | 29.211,03 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.229,00 | 8.229,00 | 2.670,55 | 2.670,55 | 5.558,45 | 2.670,55 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 44.054,00 | 44.054,00 | 11.253,35 | 11.253,35 | 32.800,65 | 11.253,35 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 44.054,00 | 44.054,00 | 11.253,35 | 11.253,35 | 32.800,65 | 11.253,35 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 44.054,00 | 44.054,00 | 11.253,35 | 11.253,35 | 32.800,65 | 11.253,35 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.885,00 | 22.885,00 | 411,76 | 411,76 | 22.473,24 | 411,76 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.745,00 | 17.745,00 | 411,76 | 411,76 | 17.333,24 | 411,76 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.386,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22101 AGUA | 2.812,00 | 2.812,00 | 2.812,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.110,00 | 5.110,00 | 411,76 | 411,76 | 4.698,24 | 411,76 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 411,76 | 411,76 | 411,76- | 411,76 | ||||
22709 OTROS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |||||
230 DIETAS | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.614.150,00 | 1.614.150,00 | 538.313,21 | 1.614.150,00 | ||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
71008 AL IMIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.537.407,63 | 42.407,63 | 2.433.650,37 | 24.062,03 | 18.345,60 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 67.346,00 | 67.346,00 | 24.062,03 | 24.062,03 | 43.283,97 | 24.062,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 56.332,00 | 56.332,00 | 21.226,13 | 21.226,13 | 35.105,87 | 21.226,13 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.332,00 | 56.332,00 | 21.226,13 | 21.226,13 | 35.105,87 | 21.226,13 | ||
12000 SUELDO | 15.083,00 | 15.083,00 | 5.858,78 | 5.858,78 | 9.224,22 | 5.858,78 | ||
12001 TRIENIOS | 5.781,00 | 5.781,00 | 2.233,37 | 2.233,37 | 3.547,63 | 2.233,37 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.085,00 | 12.085,00 | 4.517,51 | 4.517,51 | 7.567,49 | 4.517,51 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.220,00 | 21.220,00 | 7.925,30 | 7.925,30 | 13.294,70 | 7.925,30 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.163,00 | 2.163,00 | 691,17 | 691,17 | 1.471,83 | 691,17 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 2.835,90 | 2.835,90 | 8.178,10 | 2.835,90 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 2.835,90 | 2.835,90 | 8.178,10 | 2.835,90 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 2.835,90 | 2.835,90 | 8.178,10 | 2.835,90 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 719.000,00 | 719.000,00 | 18.345,60 | 18.345,60 | 700.654,40 | 18.345,60 | ||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
911 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
91100 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 306.550,00 | 43.000,00 | 349.550,00 | 66.009,17 | 14.100,17 | 335.449,83 | 14.100,17 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 11.649,92 | 11.649,92 | 31.350,08 | 11.649,92 | ||
12 FUNCIONARIOS | 43.000,00 | 43.000,00 | 10.680,24 | 10.680,24 | 32.319,76 | 10.680,24 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 43.000,00 | 43.000,00 | 10.680,24 | 10.680,24 | 32.319,76 | 10.680,24 | ||
12000 SUELDO | 41.000,00 | 41.000,00 | 3.360,45 | 3.360,45 | 37.639,55 | 3.360,45 | ||
12001 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 598,44 | 598,44 | 1.401,56 | 598,44 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.115,57 | 2.115,57 | 2.115,57- | 2.115,57 | ||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.267,47 | 4.267,47 | 4.267,47- | 4.267,47 | ||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 338,31 | 338,31 | 338,31- | 338,31 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 969,68 | 969,68 | 969,68- | 969,68 | ||||
160 CUOTAS SOCIALES | 969,68 | 969,68 | 969,68- | 969,68 | ||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 969,68 | 969,68 | 969,68- | 969,68 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 37.549,75 | 2.450,25 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.450,25 | 2.450,25 | 8.549,75 | 2.450,25 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.450,25 | 2.450,25 | 2.450,25- | 2.450,25 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 |